时间：2022-12-23 23:14:15
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为认真贯彻国家和省关于深入打好蓝天保卫战相关部署，严格落实《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办﹝2021﹞3号），以及我厅会同生态环境厅联合印发的《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（以下简称《标准》）等工作要求，为全省持续改善城市空气质量做出积极贡献，制定本工作方案。
一、工作目标
（一）继续强化建筑施工扬尘治理。各地要严格落实建筑施工扬尘污染防治“六个百分百”措施；县级以上主城区内施工现场严禁露天（或未密闭）搅拌混凝土、砂浆和灰土拌合；严控拆除过程中扬尘污染。实现规模以上建筑工地安装视频监控和扬尘在线监测系统，并与属地相关部门联网。
（二）持续提升混凝土搅拌站环境综合整治质量。根据《安徽省混凝土搅拌站环境综合整治工作方案》和《标准》要求，排查和解决标准落实不高、措施不严等问题。指导企业建立内部管理制度和完善内部管控机制。配合属地政府做好搅拌站布点规划和取缔无资质搅拌站工作；积极推进建设绿色搅拌站建设；实现搅拌站视频监控和扬尘在线监测全覆盖。
（三）持续推进城市道路扬尘管控。各地要加强城市道路扬尘管控工作，采取有效的降尘及防尘措施，降低道路扬尘。大力推进城市道路清扫保洁工作市场化、专业化、标准化，持续加大道路清扫保洁机械化作业推进力度，提高城市建成区和县城道路机械化清扫率。
二、主要任务
（一）严格落实监管责任和主体责任
1.压实监管部门职责。按照省大气办《关于加强建筑施工扬尘污染防治有关工作的通知》（皖大气办〔2017〕27号）（简称27号文）要求，各市要落实市政道路（含轨道交通）、国有投资建筑工程、拆除工程等扬尘污染防治工作监管部门及层级监管责任。建立扬尘防治“三单制台账”（问题清单、措施清单、责任清单）制度，实施清单管理。同时，市级监管部门要落实辖区内县（区、开发区）监管部门“三单制台账”全覆盖，按月更新“三单制台账”。
2.强化各方主体落实扬尘治理主体责任。各地主管部门要督促建设、施工、监理等单位按照《安徽省大气污染防治条例》严格落实主体责任，定期检查施工现场落实扬尘防治措施情况。严格检查建设单位落实扬尘防治工作方案和扬尘防治费支付情况，确保经费按时拨付，未落实扬尘防治措施的新开工项目要暂缓开工。
（二）强化扬尘防治薄弱环节监管全覆盖
加强对各类园区（含自贸区）的扬尘污染防治监管。加大对市政道路（含轨道交通）、政府投资建筑工程（含未批先建）和拆除工程（含未批先拆）巡查力度。严格按照《标准》要求，督查建设单位在开工和拆除前组织编制并上报扬尘防治专项工作方案实际落实情况；施工单位扬尘防治措施落实情况；监理单位扬尘防治监理责任落实情况。对扬尘防控措施不到位的项目，要加大监督整改力度；对屡改屡犯、消极整改、拒不整改等情节严重的责任单位，要加大处罚力度。
（三）推进扬尘防治差别化管控
要结合《安徽省住房城乡建设系统重污染天气建筑扬尘防治应急预案》和本地实际，强化部门联动，加强与生态环境部门协调联动，在属地大气办统一指挥下，互通工作信息，做好建筑工地扬尘污染防治分级分类管控，在重污染天气管控时严禁“一刀切”。注重奖优罚劣，差异化管理，对扬尘治理成绩突出的工地，优先推荐申报文明示范工地、省市优质工程等。
（四）提高建筑施工扬尘防治信息水平
积极推动“智慧工地”建设，推广和应用先进的扬尘防治技术和设备，发挥科技在扬尘防治中的作用，提升施工现场文明和智慧化施工、信息监管水平。按要求安装扬尘在线监测和视频监控设备，鼓励市本级建立统一监管平台，实现超标预警，远程控制施工现场降尘设施联动自动降尘。建筑工地出入口安装的视频监控系统对车辆冲洗情况可进行核查，视频监控资料需保留1个月，供监管部门核查和倒查。
（五）持续提升混凝土搅拌站环境综合整治质量
一是对照《安徽省混凝土搅拌站环境综合整治方案》和《标准》进行全面排查，建立“三单制台账”，对照台账问题，按期整改。解决好已建料场大棚规模不能满足产能需求，铲车作业区无抑尘措施，筒仓和搅拌主机收尘不符合强制性脉冲除尘设施要求，废水废渣管控不严等问题；指导企业健全内部各项环境管控制度。二是搅拌站视频监控和扬尘在线监测系统安装全覆盖，并与属地有关部门联网。三是推进绿色搅拌站建设，新建、迁建搅拌站鼓励按照绿色搅拌站要求建设，扶持有条件搅拌站改建为绿色搅拌站。各市应出台绿色搅拌站建设激励机制，引导和扶持绿色搅拌站健康发展。四是配合属地政府取缔无资质搅拌站，按照省大气办27号文要求，做好无资质搅拌站摸底排查上报工作。
(六) 加强道路扬尘综合整治
持续加大道路清扫保洁机械化作业推进力度，提高城市建成区和县城道路机械化清扫率。城市重点区域全面实施道路湿扫、吸扫作业，城市主要道路机动车道每日要严格按照有关规定要求进行洒水降尘或者冲洗，提高城市道路保洁质量和效率，有效控制道路扬尘污染。严格渣土运输处置监管执法，充分发挥数字城管平台作用，加强渣土运输车辆规范化管理。
（七）推广新型绿色建造方式
加快完善装配式建筑技术标准体系，加强国家级装配式示范城市、基地建设指导和监督，坚持质量安全和宜装配则装配原则，因地制宜选择适合本地区的钢结构、装配式混凝土结构等装配式建筑技术，稳步推进装配式建筑发展。
三、工作要求
2烟草企业基建技改项目管理科学策略
2.1强化基建技改项目危险环节控制
烟草企业基建技改项目管理阶段中,虽制定了较多标准规定,然而仍旧包含一定的危险环节,我们应细化分析并有针对性整改。具体为项目立项、工程设计、招投标管理、监督管控、质量监督、资料采购与具体施工等。因此,烟草基建技改项目管理过程中应持续对无线环节,特别是高危环节做进一步优化,利用以合同为根本、以经费为主线的原理,确保整体工程项目的科学管控。具体来讲,烟草企业应做好对施工建设长期应用的重要材料以及大型设备比选采购、实践管理以及应用的监督控制,做好项目款项支付结算的动态化、流程化、一体化以及痕迹化控制。在对项目设计方案进行评审的过程中,应引入第三方设计评审使方案更加合理优化,进而有效节约造价成本。实践工作中可引入履约保证金管理制度,使那些资质水平良好、拥有较强实力、信誉形象良好的建筑方参加工程建设。在进行项目合同管理阶段中,应保证在施工阶段各个主体全面履行承建合同内容中规定的分包以及重要应用材料采购的各项条款,紧凑施工进度并提升项目质量。另外,进行施工管理阶段中应做好材料共管,该环节是在符合质量标准的基础上管控工程成本,预防出现豆腐渣工程、选择次等材料冒充上等材料、用量不足的必要方式,同时也是提升烟草企业计价及项目有效性的核心所在。进行账户管理工作中要通过共管账户保证项目经费的专款专用,避免出现随意挤占经费、款项挪用或套用、损害广大农民工合法权益、随意拖欠工资、克扣福利行为的发生,进而真正确保现代社会的文明和谐发展。
2.2做好基建技改项目具体实施阶段科学管理
项目实施阶段管理为基建技改项目管控的核心内容,针对已经完成决策实施审批的工程,烟草企业项目指挥中心应依照具体的意见做好组织实施。该环节中指挥中心应做到严格控制、确保各项责任全面落实到位,创建动态跟踪以及协调管理工作机制,及时解决基建技改项目实施阶段中遇到的困难问题,确保各项目标真正落实到位、责任清晰明确、措施合理得当、进度紧凑,进而实现预期成效。指挥中心组织实施项目阶段中可创建招投标管理、项目监理、合同管理以及工程报告制度,引入目标管理、项目审计、公平监督以及专项评估手段。再者,资金经费的应用应履行预算管理。在项目工程完成建设并最终竣工后,则应依照具体规定完成竣工验收工作,当项目验收过后的一年时间里,还应依照规定开展项目后评管理。总之,应通过精准的定位、全面的项目论证、优选工作方案、符合生产需求。还应确保各项流程环节更为严格,履行审批管理制度,做好项目质量控制、进度管理、投资建设、安全管控,确保工程的顺利开展,并继续推动技术更新,保证烟草企业投资项目同公司战略目标全面相符。
二、工作方案合规性审查意见
工作方案的申请单位提交所有合规性审查文件后，咨询部门将对其进行审查并出具《审查意见》。由于文物保护工作属于国家及财政资金拨付范围，所以《审查意见》对国家资金的管控具有非常重要的意义。例如笔者所在的重庆市文物保护工作所涉及的补助资金来源于三峡后续移民资金，最终的合规性审查意见将汇总提交给国务院直属的三峡建委（以下简称三建委）。三建委根据《审查意见》和申报方案的轻重缓急，安排年度资金计划。其中合规性审查意见的内容要涵盖以下方面：
1、工作方案是否符合国家宏观政策和有关规定:符合哪类政策及规定，或不与哪些政策及规定相违背。如是否属国家产业发展目录鼓励或限制类产业，是否符合城市功能区定位规划等。
2、工作方案是否符合《总体规划》、《规划优化完善意见》扶持方向和扶持范围，是否已经列入《实施工作方案库》，以及工作方案建设对实现三峡后续规划目标的必要性，应有必要的量化描述。
3、工作方案是否符合年度实施指导意见，具体符合《指导意见》安排重点中的哪一个方面都应有明确的描述。
4、工作方案法人的主体资格是否符合国家相关规定，这就是对组织机构代码证合规性审查的必要性。
5、工作方案是否已经按国家及相关省（直辖市）现行基本建设管理有关规定履行了审批（核准、备案）手续。工程建设工作方案初步设计及概算是否已经审批，在合规性审查中是否提交了批复文件。如果是新建项目的工作方案，同时核查土地预审、环境影响评价、规划选址、节能评估等前期手续批复文件的完备性。
6、工作方案建设方案总体是否合理、可行，是否有相关省（直辖市）文化局或者建委或者发展与改革委员会的批复文件。
7、工作方案资金筹措方案是合规性审查中很重要的部分，资金筹措是否合理，配套资金，特别是经营工作方案配套资金是否能够落实，地方财政局是否有关于资金筹措的批复文件。资本金比例是否符合国家规定，企业财务状况是否良好，审计部门是否提出保留意见，负债、收入、盈利，审计报告是否作假，有相关单位出具的筹资证明、承诺材料，资金配套方式是否有能力实现，这是合规性审查中应有见到的文件。
8、是否与国家其他相关投资重复，如果相重复，必须调整工作方案和资金筹措方案。
9、其他需要说明的情况。
三、合规性审查中的资金审查
与一般合规性审查不同，文物保护工作的合规性审查中，对资金的审查非常重要，主要内容包括：
1.工作方案中哪些内容纳入国家资金补助范围，是否符合规划精神及相关规定，哪些内容没有纳入补助范围，属于地方财政或者是相关单位需要自筹解决的。
2.作为计算补助基数的建设规模有多大，是否在总体规划、规划优化完善意见及相关规定标准内。
3.补助基数的确定。以实物工程量计算补助的，具体有哪些实物工程量作为了补助基数。以实际造价计算补助的，工程单价是否与行业标准和当地市场价格实际水平相一致，造价是否合理，初设概算总投资中哪些部分多少金额做为了补助基数，哪些没有做为补助基数。哪些未按项目审批程序实际内容金额计算补助基数，而是按总规划及现行相关建设标准规定内的内容、规模、投资计算补助基数。哪些有盲目超前、贪大求洋不切实际的提高建设标准、增大建设规模、购置大量高端设备的项目及部分建设内容，未按可研、初设批复额度作为补助基数，而参照当前通行的一般标准、规模及设备作为替代计算补助基数的。这部分内容比较多，有批复的在《评审报告》中直接以文字表述，较复杂的部分需要以附表的形式逐一列出合规性文件的批复，必要时还应给予肯定性意见，即“是”或“否”。
4.计算专项资金理论补助总额：根据确定的补助基数，按照财企[2012]120号规定标准，部分无明确标准的参照相关专项惯例，计算理论专项资金补助额度，描述反映套用补助标准计算理论补助总额过程。
江苏版土十条正式 明确土壤防治时间表
1月3日下午，《江苏省土壤污染防治工作方案》(以下简称土十条)在宁正式。省环保厅给出了江苏土壤污染防治任务书和时间表：到20xx年，受污染耕地安全利用率达到90%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。
五年内实现土壤环境质量监测点位全覆盖
土十条中指出，下一步将开展土壤污染调查，实现土壤环境信息化管理。统一规划、整合优化土壤环境质量监测点位。20xx年底前，完成土壤环境质量国控监测点位设置;20xx年底前，建立健全我省土壤环境监测网络，实现土壤环境质量监测点位所有县(市、区)全覆盖。
此外，20xx年底前，省环保厅、农委牵头将查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。以耕地为重点，针对已有调查发现的超标点位区域进行详查，进一步摸清农用地土壤污染的面积、分布、主要污染物及污染程度;在典型区域开展土壤与农产品协同调查。永久基本农田严格保护，严控新增土壤污染土十条中明确提出：排放重点污染物的建设项目在开展环境影响评价时，应根据环境影响评价技术导则，增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施;各级环保部门要做好相关措施落实情况的监督管理工作。自20xx年起，有关地方人民政府要与辖区内重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。省国土资源厅、农委牵头牵头，各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
五年内实现污泥处置设施全覆盖
据了解，生活垃圾对土壤污染的棘手问题在土十条中也有明确的规范。建立政府、社区、企业和居民协调机制，统筹建设建筑垃圾、餐厨废弃物、农贸市场有机垃圾、园林绿化垃圾等末端处理设施及收运体系，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。全面排查简易垃圾填埋场，全面治理积存垃圾，对土壤和地下水造成污染的，应立即采取管控措施。加快建设区域性城镇污水处理厂污泥综合利用或永久性处理处置设施，20xx年底前设区市全部建成污泥综合利用或永久性处理处置设施，20xx年底前县(市)实现污泥综合利用或永久性污泥处理处置设施全覆盖，污泥综合利用、无害化处理处置率达到100%，省住建厅牵头，鼓励污泥厌氧消化沼气用于发电上网、汽车加气或城市燃气并网。
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江苏省人民政府印发《江苏省土壤污染防治工作方案》，明确加强土壤环境保护，不仅为未来30多年江苏土壤改善规划了时间表，也完成了国家对大气、河道、土壤三面治理的蓝图。方案中提出了土方污染防治的工作目标，到20xx年，全省土壤环境质量总体保持稳定受污染耕地安全利用率达到90%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，全省土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。
去年国务院印发了《土壤污染防治行动计划》，简称土十条，对全国土壤污染防治工作做出了战略部署。本次江苏省的《土壤污染防治工作方案》中，对这十条细化为40项措施，也体现了我省对强化土壤污染防治工作的决心和信心。记者了解到，与省内水十条、气十条注重谈污染治理措施不同，江苏土十条更加注重谈管理体系建设。由于土壤污染防治的基础薄弱、家底不明，更加强调全方位、立体式的夯实各项基础工作，强基固本。主要工作内容有：土壤污染详查、推进地方立法、完善标准体系、加强联动监管、强化科技研发等。
开展土壤污染普查建立检测网
记者了解到，去年开始环保、农业、国土资源等部门已经组织开展了土壤相关调查工作。《方案》种明确开展我省土壤污染状况详查的时间表。20xx年上半年制定我省详查实施方案，并启动详查工作。针对我省有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、加工、以及农药、铅蓄电池、钢铁、危险废物利用处置等重点行业的在产企业用地、尚未再开发利用的已关闭搬迁企业遗留地块，从20xx年起开展详查工作，20xx年底前掌握土壤污染状况、污染地块分布及其环境风险情况。20xx年底前，查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。以耕地为重点，针对已有调查发现的超标点位区域进行详查，进一步摸清农用地土壤污染的面积、分布、主要污染物及污染程度;在典型区域开展土壤与农产品协同调查。 另外《方案》中规划20xx年底前，建立健全我省土壤环境监测网络，实现土壤环境质量监测点位所有县(市、区)全覆盖。
突出农用地和建设用地
1、从计划入手，认真谋划企业信息化工作。抓好落实信息化规划、年度计划和各项工作方案编制工作。一是在总结“十二五”信息化工作的基础上，积极参与公司“十三五”信息化规划征求意见讨论与完善工作。二是围绕增强新厂后劲和管理提升，结合新厂建设实际，年初和年中很好地谋划了《2016年度采购计划》、《2016年度采购计划中期调整项目》，及时将公司试点建设批次管理项目纳入企业计划。三是年初编制和中期修订了《2016年度____卷烟厂信息化工作计划与安排》，将年度工作纳入部门与个人绩效合约考核。充分体现对基础设施、资源配置、业务和安全建设与集成与绩效思考，充分调动大家的智慧和能动性。
2、从源头做起，认真安排落实各项重点工作。抓好绩效管控，努力完成阶段性工作和任务。一是充分发挥现有资源做好新厂人才培养对接，选好苗子、压好担子、铺好路子，加快信息化与标准化队伍建设。主要聚焦新厂信息技术等关键岗位要求，借助设备（系统）厂家以及兄弟单位的现场带教平台，新厂系统安装调试契机，量身定制了技术技能层级人员培训培养方案，精心实施了“精准培训”和“催化培训”。对高架后台系统、MES、卷包数采、制丝集控、机房、网络、1＃工程、会议系统和能源管控系统等关键用户进阶及相关系统进行了操作应用培训，均取得了预期成效，为下一步全面适应新厂的新装备、新工艺、新技术要求打下了基础、增添了“底气”。二是努力促进新厂计算机机房项目与新厂MES和各管控系统对接，努力配合管理信息化平台的搭建和应用。今年上半年，制丝中控、能源管控、卷包数采以及物流高架等项目实施单位开始现场安装，期间，利用各种交流沟通方式，努力做好各项目实施配合、MES系统与各管控系统的协调与衔接工作，同时，根据我厂实际管理需求，提出MES系统优化建议，包括后期按“大数据＋卷烟工业”要求，开展了合作生产批次管理项目调研、优化方案、立项和招标活动。以较高标准、较严要求促进管理信息化平台的建设。三是逐步推进企业制度规范与新厂管理、技术和工作对接，努力实现新厂各项工作“有章可循”。一年来，根据拟定的管理体系对接方案，全面梳理老厂现有制度和规范。针对企业主要业务流程和管理、技术标准进行了评审和修订的基础上，结合新厂岗位设置、职能分工、管理要求，充分考虑新厂生产管理要求和管理的延续性，分期分阶段进行了计算机和信息化制度整理和修订，突出体系文件传承性、创新性、充分性、精简性、适应性。优选了高架库和中心机房两个岗位做标准制订工作试点，以此推广到全厂各岗位，以确保新厂试生产之时，主要的制度、标准、工作流程基本到位，做到各项工作开展、各项生产操作和管理人员“有章可循”，“有法可依”，为下一步体系管理平台的构建打下基础，做好铺垫。同时做好制度文件宣贯及落地，全面梳理并构建新厂制度体系问题。
3、从安全角度，认真落实新老厂信息安全保障工作。严格抓好人员、制度执行和运行保障工作。一是抓好对接技改项目现场再造和设备安装调试期间安全交底工作。及时召开对接新厂座谈会，规避技改现场的安全管理风险，严肃厂纪厂规，对新厂现场参与人员开展了安全管理与技术交底工作。二是抓好网络与信息系统安全运行保障工作。一方面，加强了网络检查排查。按日常、节假日和月度、季度巡检要求，组织开展了机房网络及信息系统运行检查排查活动，累计按时组织处理故障93次。另一方面，为促进和提高信息安全管理水平和运维保障能力，按行业和公司及厂部要求组织开展了各专项活动。部署和密切关注网络舆情和公司网络安全保障和通报专项监控工作。按国家局通知要求，开展了2016年行业信息系统应用安全专项检查自查自纠工作。结合厂 “安全生产月”活动要求，组织开展了网络安全检查自查活动和中心机房火灾事故现场处置方案演练活动。日常围绕新厂信息项目对接事项，强化了网络与信息系统巡查防护，确保了在现有的硬件基础条件下网络数据传输快捷安全，为我厂开展生产经营管理活动提供了安全稳定运行保障。
4、开展现场再造与流程优化。一方面，为适应公司发展新变化，企业工作新常态，4月中旬以来，开展了OA系统企业首页布局及栏目内容调整工作。结合日常标准文件评审要求，适时开展业务流程优化工作。另一方面，按新厂现场再造工作方案，开展厂内信息类、传媒类、音响类标识的规划和现场目视化信息收集工作，努力体现“行业典范”和“窗口企业”的品质要求。
5、抓好我厂易地技术改造项目即将竣工投产试运行之际信息设备资产的安全清查管理和保值增值工作。年初和年中，根据公司和厂部资产全面清查工作方案要求，开展了IT资产和低值易耗品全面盘查工作，一方面，清查了企业所拥有电子设备的数量、规格型号、原值、净值及使用状况、固定资产台账建立情况、使用和报废合规情况、定期核对账物情况，确保账、账相符，账、物相符。另一方面主要检查了低值易耗品领用签收情况；低值易耗品台账建立情况；管理部门每年至少一次同各使用部门核对一次账、物情况；低值易耗品内部调拨（移位）、报废（处置）合规情况。全面摸清家底。通过账实核对工作，摸清企业存量资产的存放、使用状况及数量、价值信息。针对资产使用状况合理处置，盘活未使用和不需用资产，保障国有资产的安全完整和保值增值。为防止资产闲置浪费，征集了老厂某些IT设备和会务系统资源对于新厂利用工作。
二、存在的问题、不足和薄弱环节
目前，网络通信、计算机机房、1#工程转接、
消防、监控、多媒体、MES、动力能管、制丝集控、卷包数采等项目或系统建设基本符合技改进度要求，但也遇到的问题：一是企业MES生产执行等企业在线信息系统在试运行阶段或多或少暴露出一些问题，比如：接口通断、数据传输及准确效率问题，功能是否全面符合性问题等等。
二是公司试点批次管理项目进度上存在滞后的问题。目前项目才刚刚完成评标工作。
三是企业各试运行信息系统其他应用人员对接培养与过程管理规范问题。
四、企业网络的安全风险规避与重要信息系统的识别与等保变更的问题。
这些问题也是工作中存在的不足和薄弱环节。主要原因一是是企业数字化工厂初建阶段，实施经验不足，加上在线信息系统正处在试运行阶段，批次管理项目待建系统也是应用试点，有个在实践中验证和摸索的过程。二是企业各试运行信息系统掌控和应用人员需要有一段对接培养与适应过程。三是企业网络的安全风险规避和信息系统过程管控存在新老厂过渡和改善的过程。
三、下一步打算与建议
下一步企业信息化工作将紧扣公司“十三五”信息化规划要求，重点围绕明年适应新厂运行、保障新厂生产等工作，结合公司、厂部工作要求及本部门工作职责、工作实际，认真做好以下各项工作：
一是认真抓好企业网络通信、网络系统安全、计算机机房、1#工程转接、MES、动力能管、制丝集控、卷包数采等网络信息系统问题的梳理、现场再造整改与流程优化和过程管理规范工作。
二是认真抓好公司试点批次管理项目进度追赶工作。借鉴行业经验和最新技术成果，主要是关键技术方面突出“大数据＋卷烟工业”精益制造与管理要求，架构好信息系统集成平台。力求在合同签订后，早日完成系统需求方案与集成改造方案，合理部署调度，力争在6月底以前完成____公司组织的统一验收和后续实现大数据应用和管理工作。
三是继续抓好企业各试运行信息系统关键岗位和其他应用人员对接培养与过程管理规范工作。编制实施各岗位绩效管理工作标准，修订计算机网络与信息化管理各项管理标准。建立健全信息系统运行过程管理办法，充分发挥能动资源保障新厂生产与经营管理正常进行，促进提升工作绩效。
一、工作目标
根据网公司《设备规范化管理标准（试行）》、公司《设备主人管理模式建设工作方案》的要求，按照“试点应用，分层次、分阶段，突出核心”的思路，以设备为主体，开展核心业务监督，建立设备主人管理机制。通过监督设备管理各专业工作计划的制定、执行与回顾，向上承接管理要求，避免设备管理责任缺失问题；向下明确执行要求，确保设备规范化管理要求落地。强化设备管理责任传递链条，实现促进设备规范化管理、提升设备运维管理水平的目标。
二、工作思路
1、必要性分析
目前，变电专业工作分变电运行、变电检修两大业务领域，分别由不同部门组织开展工作，业务相对独立。某些业务流程节点较多，不同部门分别负责同一业务流程中的不同节点，虽然可以通过制度、标准对流程节点加以规范和管理，但是一旦制度空白或者理解偏差，极易造成流程中断，导致责任链条断裂，不利于生产业务的闭环管控。并且，运行班组按照“三班倒”的模式开展工作，运行业务本身也存在持续性不够的情况，可能出现表面上各运行班组都在负责、实际上无人关注等“人人都在管，实际无人管”的现象。
输电专业工作按运维一体化开展，日常巡视和检修维护均由输电班组人员开展，工作整体性较好。但是输电专业往往以班组为整体，统筹安排班组工作，部分工作未具体到人或者工作持续性不够，缺乏对设备的持续管控。此外，输电业务区域分散、跨度大，也增加了工作管控的难度。
基于以上实际问题，目前设备管理各环节“工作是否达标、执行是否规范，整改是否及时”等问题缺少责任主体去持续跟踪、监督整改情况。因此，很有必要在现行设备管理模式下，并行建立监督机制，为每类设备或某区域设备配置专人，负责所辖设备的全方位监督，实现每台设备有人跟踪、有人检查、有人维护、有人负责，提高发现问题、沟通协调、解决问题的效率，强化设备管理责任传递链条。
2、总体原则
（1）厘清工作主次，明确工作职责。设备主人的职责定位为“第三方”管理、检查、督促整改，监督原有业务的执行环节，不改变原有业务的执行流程。因此，设备主人不能混淆了作为原有业务流程节点的职能与“第三方”的监督职能。
（2）突出核心业务，确定工作内容。生产业务管理内容众多，流程节点复杂，在设备主人试点探索阶段，尚无成熟的经验，无法做到面面俱到，因此应立足于基础性工作、设备运维直接相关的核心业务，衔接网公司《设备规范化》要求，便于统一各部门认识，有效推进设备主人试点工作，快速积累工作经验。如设备台账图档等基础性管理工作，缺陷管理、检修维护计划、运维策略等核心业务管理工作。待设备主人管理机制运转顺畅后再逐步增加工作内容。
（3）兼顾生产实际，分步试点实施。广州局管辖站点众多，在设备主人管理模式探索阶段，不宜在所有站点开展。同时，考虑到不同站点之间比较、借鉴性，分别在变电、输电专业各选取两个站点（班组）开展试点。其中，变电专业，选取投产年限相对较短、设备较多且运行趋于稳定的穗东换流站代表特高压直流，投产年限长、设备较少且运行稳定的肇庆换流站代表常规超高压直流作为试点；输电专业，选取班组管理工作相对出色的输电6班（广州工作站）、输电9班（增城工作站）作为试点。
（4）弱化责任考核，提倡正面激励。设备主人管理模式属于当前运维模式之外的另一套体系，本身不是岗位职责规定的任务，在设备主人管理模式处于探索、试点阶段，工作流程、机制均不完善，应以激励为主，提高设备主人的积极性和责任心，不进行考核，以免造成设备主人“只关注自身管辖设备”，不关注其他设备，而忽略了自身岗位职责范围内业务。
（5）确保主体唯一，配置设备主人。公司方案要求变电设备配置2名设备主人，分别由运行和检修人员担任。目前管理模式下，各站设备的检修业务由检修班组长进行统筹管理，检修班组长对其负责维护站点设备运行情况均要掌握，相当于班组长即为检修主人。同时，同一设备配置多名设备主人容易造成责任缺失或者职责界定不清，因此，每类设备只配置一名设备主人，由运行人员担任，真正履行主人职责。
三、试点工作开展情况
2015年9月，公司印发《设备主人管理模式建设工作方案》，要求广州局对设备主人管理工作进行试点探索。
2015年10月，广州局在认真领会公司设备主人建设工作要求的基础上，结合广州局实际开展积极讨论，印发《广州局设备主人管理模式建设工作方案》，明确了设备主人工作职责，选取穗东站、肇庆站、输电6班、输电9班作为试点站点（班组），开展台账图档管理、缺陷管理、检修计划管理、运维策略管理四个模块的工作监督，明确 设备主人工作运转机制等。
2015年11月，设备部组织开展工作方案宣贯培训暨设备主人试点工作动员会。各生产部门、试点站点和班组利用部门例会、站务会、班组安全学习等形式，对方案进行学习和讨论，并按方案要求配置设备主人61名、制定设备主人工作计划。变电二所还专门组织专题会议，以会议纪要形式明确了部门设备主人试点工作方法。
2015年12月，按照方案要求，各试点站点、班组正式启动设备主人管理工作。
2016年1月7日，设备部组织召开设备主人第一次月度例会，讨论试点过程中好的做法和遇到的问题，对方案中部分执行性不强的措施及时纠偏，并对下一阶段做法进行讨论和明确，进一步增强了设备主人管理的可执行性，推进设备主人管理现场落地。
2016年3月3日，组织召开设备主人第二次月度例会，对试点工作进行回顾，初步总结设备主人建设工作经验，理顺工作流程并固化已有成果。3月29日，召开专题会议，讨论总结报告编写内容和要求。截止3月底，变电专业开展检查、监督工作1052项，对于监督中发现的问题，均通过工作联系单进行跟踪和反馈，共发出工作联系单51份，主要问题为部分厂家维护手册缺失、不具备消缺条件的常发同类的缺陷、消缺后未及时填写消缺记录。输电专业开展检查、监督工作602项，发出工作联系单27份，主要问题为设备变更后台账更新不及时、部分树障未及时清除等。
2016年4月，根据方案要求进行设备主人试点工作开展全面总结，形成总结报告。
四、工作模式
1、总体运转机制
根据设备主人管理的总体思路，设备主人开展检查、监督工作，沿用“计划+表单（记录表格）”工作模式，按照“确定工作内容-配置设备主人-制定工作计划-开展工作监督-反馈存在问题-定期分析总结”的模式，实施设备主人管理，持续提升设备管理水平。设备主人总体工作流程见附件1。
（1）确定工作内容
根据工作内容总体思路，在试点阶段，首先立足于基础性工作、设备运维直接相关的核心业务，按照“先简后繁，已有标准的先执行”的原则，确定从设备台账图档管理、缺陷管理、检修计划管理、设备维护管理四个维度开展设备主人工作。同时，以《设备规范化管理标准》为工作要求，促进设备管理水平提升，避免“两张皮”。
（2）配置设备主人
变电专业按照“一类型设备配置一主人”的原则，由站长结合设备重要程度、人员技能水平配置设备主人，建立设备主人档案，实现设备的全覆盖。同时，明确相应设备的检修责任人或联系人，负责跟进发现的问题。变电设备主人配置表见附件2。
输电专业按照区域，由站长根据输电线路外部情况、人员技能水平配置设备主人，设备主人负责责任区域内输电线路、杆塔及外部环境的管控。输电设备主人配置表见附件3。
新设备投运、设备变更、人员岗位调整等情况发生时，及时更新设备主人档案。其中，新设备投运或设备变更前一周、人员岗位调整后一周内，做好相应变化管理。
（3）制定工作计划
设备主人针对所管辖设备，围绕工作内容，收集设备主人监督工作所需的资料（如三年滚动计划、消缺计划等技术资料、手册），按照设备主人工作流程、管理节点及跟踪时间要求，每月25日梳理制定需要跟踪的工作，形成下月设备主人工作计划，格式见附件4。
（4）开展工作监督
按照设备主人工作计划，逐项开展工作执行情况的检查、监督，一是检查工作到期是否开展，二是检查已执行的工作是否符合规范，并按照附件4填写工作记录。
（5）反馈存在问题
当设备主人在检查和督查的过程中发现问题时，及时填写设备主人工作联系单（附件5）报站长，由站长统一编号后反馈给被监督对象所在部门专责，对口部门专责2日内对工作联系单进行反馈。设备主人根据收到的反馈联系单对整改情况跟踪，直至问题处理完毕。
（6）定期分析总结
设备主人每月25日对台账图档管理、缺陷管理、检修计划、设备运维管理工作运转情况进行总结分析形成记录（附件4），记录检查发现的问题及整改情况，对于未能及时整改的问题进行持续跟踪，并编制月度总结报告（附件6），对当月开展设备主人工作发现的问题、需协调的问题、好的经验做法等进行分析总结。
2、具体工作内容
设备主人管理工作内容包含台账图档管理、缺陷管理、检修计划管理、设备运维管理。以下按变电和输电专业，分别对具体开展内容进行说明。
（1）台账图档管理
根据台账图档管理规定，设备主人负责监督所管辖设备台账和图档资料（使用说明书、图纸）等基础数据的完整性和一致性。设备变更时监督落实台账、图档的变化管理。
Ø 变电专业
管理内容
管理职责
内容
分类
监督资料
（支撑材料）
工作内容
时间要求
台帐图档管理
监督所管辖设备台账和图档资料等基础数据的完整性和一致性。设备变更时监督落实台账、图档的变化管理
图纸资料及说明书
产品说明书
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
厂家图纸
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
安装图纸
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
设计规范
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
设计变更证明文件和实际施工图
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
大修技改资料
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
科技项目资料
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
图档信息管理
图档清册目录
检查是否建立现有图档清册
投运后1个月内、设备变更后5日内
图档清册和实物一致性检查记录
检查纸质图档是否和清册一致
每季度20日、设备变更后5日内
图档借阅登记记录
检查现场是否有借阅登记记录
每季度20日
生产系统台账管理
一体化资产管理系统
检查生产系统台账是否完整
基建工程为验收前1个月，技改工程为验收前5日
一体化资产管理系统
检查生产系统设备台账更新
设备信息变更后5日内
变电专业，以“集中梳理”与“动态监督”相结合的模式开展图档资料归档工作。首先开展已有图档资料“集中梳理”这一基础性工作，组织设备主人集中精力，利用试点开始一个月的时间做好开展设备主人工作必须的图档资料收集，包含电子图档、纸质图档、检修专业图档资料，建立各自图档资料库，形成设备主人专用文件夹，并梳理出缺失的文档或资料清单，通过工作联系单的形式反馈存在问题。 对于改扩建、大修技改等造成设备台账图档资料发生变化，则通过开展日常“动态监督”进行动态更新管理，确保更新及时。
Ø 输电专业
管理内容
管理职责
内容
分类
监督资料
（支撑材料）
工作内容
时间要求
台帐图档管理
监督所管辖设备台账和图档资料等基础数据的完整性和一致性。设备变更时监督落实台账、图档的变化管理
图纸资料及说明书
产品说明书
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
厂家图纸
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
安装图纸
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
设计规范
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
设计变更证明文件和实际施工图
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
大修技改资料
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
科技项目资料
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
大通道档案信息表（“1+4”表单，附件7）
外部情况表更新是否准确、及时
每月30日
图档信息管理
图档清册目录
检查是否建立现有图档清册
投运后1个月内、设备变更后5日内
图档清册和实物一致性检查记录
检查纸质图档是否和清册一致
每季度20日、设备变更后5日内
图档借阅登记记录
检查现场是否有借阅登记记录
每季度20日
输电运维系统
运维系统杆塔信息
检查生产系统台账是否完整、更新是否及时
每周五
运维系统照片档案
运维系统中照片拍摄规范性
每周五
日常工作记录台账
直升机巡视资料
直升机巡视记录是否齐全
每季度最后一月30日
护线员报表
护线员报表检查及归档及时
每月30日
在线监测系统
平台监测照片是否拍摄保存
每月30日
输电专业，充分依托输电运维系统，基于设备基础台账，借助直升机、无人机巡视，强化输电设备本体台账核对更新。同时，运用“1+4”表单管理模式（一张大表、四份明细，见附件7），实时掌控输电线路外部环境。“一张大表”指将输电线路所有外部环境信息概况，如道路河流等交叉跨越情况、树障、外力破坏爆炸源等；“四份明细”分别是与道路交叉跨越、与输电线路交叉跨越、附件爆炸源、外部隐患等详细情况统计表。设备主人通过监督运维系统、“1+4”表单动态更新情况，及时掌握设备本体及现场情况。
（2）缺陷管理
根据设备缺陷管理办法及缺陷定级标准，设备主人监督所管辖设备缺陷定性是否准确、是否制定消缺计划、消缺是否及时等。
Ø 变电专业
管理内容
管理职责
内容
分类
监督资料
（支撑材料）
工作内容
时间要求
设备缺陷管理
监督所管辖设备缺陷定性是否准确、是否制定消缺计划、消缺是否及时等
缺陷定性
缺陷记录
是否符合网公司《设备缺陷定级标准》
缺陷录入后1日内
编制消缺计划
消缺计划
检查相应专业专责是否制定消缺计划
重大缺陷：1个工作日后；一般缺陷：30日内
消缺
工作票、工作方案
检查是否按计划开展消缺工作，设备缺陷未处理前，采取相应的风险控制措施，并有缺陷定期跟踪记录。
重大缺陷：4个工作日后；一般缺陷：4个月内
验收
验收记录
检修消缺后，运行人员及时进行验收，写明验收意见。对于需观察的缺陷，写明跟踪期限。
工作票终结时；需跟踪的缺陷不超过一个月
统计分析、反馈
备品备件采购计划、 设备改进建议
按月度、季度、年度定期组织进行设备缺陷统计分析，设备缺陷分析结果应作为备品备件、设备采购的依据。同时，针对重复出现的缺陷，要对设备采购、施工、验收、运行维护等阶段的相关技术标准提出改进。
月度、季度、年度
设备缺陷梳理表
设备缺陷梳理表（附件8）
按设备类型、功能分类梳理缺陷
每月23日前
明确设备主人在缺陷管理各流程节点的工作要求和触发条件，根据缺陷发生的概率和影响范围，进行分析总结。
1）发现缺陷时，当班运行人员将缺陷记入生产信息系统。重大紧急缺陷由当班值通知对应设备主人，设备主人更新管辖设备台账，重点关注是否为重复性缺陷，负责向当值站部、值长提供历史信息，参与分析处理。重复性缺陷、风险较大的一般缺陷，设备主人负责形成专题分析材料，站内管控。
2）网内设备事故事件通报时，核对管辖设备是否存在同类缺陷隐患，按照第1）点工作要求进行管控。
3）设备主人按月梳理管辖设备缺陷情况，根据影响范围进行风险辨识，并编制《设备缺陷梳理表》（附件8），形成全站设备缺陷清单，提交至检修专业，由检修专业从是否需停电处理、备品准备情况、厂家准备情况、是否可开展消缺等4个方面反馈消缺工作计划，确保设备主人全面掌握设备缺陷处置进展情况，并敦促消缺。
Ø 输电专业
管理内容
管理职责
内容
分类
监督资料
（支撑材料）
工作内容
时间要求
设备缺陷管理
监督所管辖设备缺陷定性是否准确、是否制定消缺计划、消缺是否及时等
缺陷描述
输电运维系统缺陷记录
系统中上传的缺陷定级及描述准确性
每周五检查
缺陷核实
输电运维系统缺陷记录
班长审核缺陷的及时性
每周五检查
核查消缺计划编制
运维系统工单及月度工作计划
（1）班长是否制定消缺计划；
（2）是否存在超期未处理缺陷。
每月底
核查消缺情况
输电运维系统缺陷记录
（1）检查是否按计划开展消缺工作；
（2）超期未处理缺陷采取相应的控制措施；
（3）消缺后在运维系统更新。
每月底
统计分析、反馈
统计分析报告
按月度、季度、年度定期组织进行设备缺陷统计分析，设备缺陷分析结果应作为备品备件、设备采购的依据。同时，针对重复出现的缺陷，要对设备采购、施工、验收、运行维护等阶段的相关技术标准提出改进。
月度、季度、年度
结合运维系统，设备主人定期对自己所负责区段的缺陷进行全过程跟踪，从缺陷来源（定期巡视、直升机巡视、护线员报表）、缺陷描述、缺陷核实、消缺计划制定、缺陷消除以及系统录入情况进行跟踪和监督。
（3）检修计划管理
设备主人监督所管辖设备是否按照检修、预试等规程及反措要求、设备设施维护周期、修理技改等形成生产工作计划以及工作计划的闭环执行。
Ø 变电专业
管理内容
管理职责
内容
分类
监督资料
（支撑材料）
工作内容
时间要求
检修计划管理
监督所管辖设备是否按照检修、预试等规程及反措要求、设备设施维护周期、修理技改等形成工作计划以及工作计划的闭环执行
制定检修需求规划
三年滚动计划
是否依据检修规程、预试规程、维护检修手册、反措要求的周期和项目等，制定设备检修需求规划，包括修理、技改、预试、维护检修、检查性操作等内容。
每年3月
制定年度检修计划
年度检修计划
是否结合检修规划和检修策略，制定年度检修计划，包括年度设备修理计划、设备技改计划、设备维护检修计划、设备预试计划、设备检查性操作计划。
每年9月
制定月度检修计划
月度检修计划
是否将年度计划分解为月度计划、周计划，并及时上报检修申请需求。
每月10日前
检修计划实施
工作票、工作方案
对照设备部的月度停电计划和检修申请，监督是否按计划开展检修工作。
停电时
更新检修需求规划
更新后的三年滚动计划
综合考虑设备巡视维护情况、风险评估结果、反措要求和消缺等要求，实时调整、滚动修编检修计划。
检修工作结束10日内
设备主人根据三年滚动计划和设备部月初的月度停电计划，监督检修申请票是否及时上报，工作内容是否包含消缺计划所列项目、预试定检和大修技改项目等。
Ø 输电专业
管理内容
管理职责
内容
分类
监督资料
（支撑材料）
工作内容
时间要求
检修计划管理
监督所管辖设备是否按照检修、预试等规程及反措要求、设备设施维护周期、修理技改等形成工作计划以及工作计划的闭环执行
核查检修需求规划
三年滚动计划
滚动计划中所列项目的正确性及合理性
滚动计划下达后5日
核查年度检修计划
停电检修方案
检修方案中所列的预试定检、消缺计划是否正确、完备
检修开始前2周
停电检修方案
核实检修所需工器具、备品备件的数量是否充足
检修开始前2周
核实检修工作完成情况
输电运维系统
核实检修方案所列检修内容是否全部完成
检修结束后一周
输电设备主人主要通过参与检修方案审核，对检修任务进行核对和回顾，确保检修计划执行到位、检修内容全覆盖。检修负责人编制检修方案后，设备主人对方案内容及备品备件开展核实，确保检修内容无遗漏，备品数量满足要求。检修完成后，设备主人一周内需对所有检修工作内容完成情况进行核对及反馈。
（4）设备运维管理
根据设备健康度和重要度，设备主人监督所管辖设备是否按照管控级别制定运维策略并执行到位，设备状态发生变化时，是否针对性的调整管控级别和管控措施。
Ø 变电专业
管理内容
管理职责
内容
分类
监督资料
（支撑材料）
工作内容
时间要求
设备运维管理
监督所管辖设备是否按照管控级别制定运维策略并执行到位，设备状态发生变化时，是否针对性的调整管控级别和管控措施
制定运维工作计划
作业指导书、定期工作表
根据运维策略编制作业指导书、制定班组日常、专业巡维计划，不缺项、不漏项，周期满足要求。
运维策略下发后1个月内
执行运维工作计划
执行后的作业指导书
按照编制的作业指导书和定期工作计划，开展日常巡视、专业巡视、动态巡视，并做好记录，发现问题及时录入生产系统。
根据运维工作计划周期
运维策略调整管理
运维策略调整表
根据设备健康状况变化，监督设备状态评价中心提出设备管控等级调整和管控措施调整需求，反馈至设备部。
设备健康状况变化5日内
运维执行情况统计
运维策略执行情况统计表
每月第二个工作日对本部门运维策略执行情况进行统计，检查是否按计划完成，并上报设备部。
每月第3个工作日
设备主人负责跟踪管辖设备的运维策略执行情况，在运维策略后，及时了解运维策略要求，一是跟进相关作业指导书的编制、执行情况，对发现问题及时反馈修编要求；二是结合设备健康度变化，进行动态设备状态评价，跟进局设备状态评价中心的评价结果，必要时提醒对设备管控等级及措施进行调整，督促填写《设备运维策略调整清单》（附件9）。
Ø 输电专业
管理内容
管理职责
内容
分类
监督资料
（支撑材料）
工作内容
时间要求
设备运维管理
监督所管辖设备是否按照管控级别制定运维策略并执行到位，设备状态发生变化时，是否针对性的调整管控级别和管控措施
制定运维工作计划
输电运维系统
（1）日常巡视计划符合周期性要求；
（2）重点区段的巡视是否符合运维要求；
（3）结合季节性特点制特巡计划；
运维策略下发后1个月内
执行运维工作计划
输电运维系统
按照编制的作业指导书和定期工作计划，开展日常巡视、专业巡视、动态巡视，并做好记录，发现问题及时录入生产系统。
根据运维工作计划周期
运维策略调整管理
运维策略调整表
根据设备健康状况变化，提出设备管控等级调整和管控措施调整需求。
设备健康状况变化5日内
运维执行情况统计
运维策略执行情况统计表
每月第二个工作日对本部门运维策略执行情况进行统计，检查是否按计划完成，并上报设备部。
每月第3个工作日
设备主人在运维策略后，及时了解运维策略要求，督促班组按运维策略要求安排运维工作任务，通过月初提醒、月中跟踪、月末督促的方式，确保运维计划执行到位。
五、工作成效
通过开展设备主人工作，已初步实现每台设备有人跟踪、有人检查、有人负责的目标，从问题的发现到解决，全过程设专人跟踪，提高发现问题和沟通协调、解决问题的效率，做到问题的闭环管理。自实施设备主人管理以来，变电专业开展检查、监督工作1052项，对于监督中发现的问题，均通过工作联系单进行跟踪和反馈，共发出工作联系单51份，主要问题为部分厂家维护手册缺失、不具备消缺条件的常发同类的缺陷、消缺后未及时填写消缺记录。输电专业开展检查、监督工作602项，发出工作联系单27份，主要问题为设备变更后台账更新不及时、部分树障未及时清除等。就设备主人管理涉及的四个模块而言，在台账图档动态更新、缺陷跟踪及闭环管控、检修计划执行方面取得一定成果。此外，通过实施设备主人管理，还推动了部分设备管理等基础性、专业性工作的深度。
1、变电专业
（1）按类型为站内设备建立了设备主人管理文件夹，存放设备主人管理过程中涉及的所有资料，文档结构相对清晰，便于统一管理和查找相关资料，提高了工作效率。
（2）加深了对变电站辅助设备的认识和关注，如穗东站为空调系统、建筑物、构筑物、图像监控系统等辅助设备配置了设备主人，梳理了详细的台账和资料，便于辅助设备出现问题时及时定位故障位置，改变了传统运维观念中只关注和掌握主设备，弥补了辅助设备的认识空白。
（3）扩展了设备主人的应用范围，将设备主人工作延伸至工器具管理等非设备运维工作中，有利于站内公用物品的保管和维护。
（4）年度检修或者重点缺陷消除时，设备主人开展工作总结及时编写专题报告，有利于提升设备主人技术技能水平的提升。
（5）设备主人参与工程前期各类技术规范审查，提出合理化建议。如穗东站设备主人积极介入穗东换流站扩建第一、二号主变扩建前期工程，在扩建初设内审提出建议15项，其中7项被设计院采纳；参与技术规范书审核，提出建议33项，其中19项被采纳。
2、输电专业
（1）设备主人工作与输电设备外部隐患管控结合，全面详细掌握输电线路外部隐患。设备主人通过对电力线路与铁路公路统计明细、电力线路与电力线路统计明细、电力线路附近爆炸源统计明细、隐患排查统计明细等输电线路外部信息更新情况进行监督，确保实时掌握外部隐患变动情况。
（2）通过实施设备主人管理，强化输电线路隐患通知联动机制。设备主人通过监督班组长定期对该联动档案信息进行完善及更新，确保线路在受到外力破坏、山火等外部隐患威胁后，能够第一时间与政府等当地部门做好联动，做好风险管控，防止影响范围扩大。
六、存在问题及建议
1、变电专业设备主人工作缺乏统一的信息系统支撑，目前，运行和检修专业资料分别保存，而且不同班组保存资料方式也不同，导致开展设备主人管理的信息、资料保存相当分散，信息获取和的机制欠缺，资料收集和更新完全依靠人力，工作量大而且质量得不到很好的保证。在生产系统尚不满足设备主人管理运转的情况下，建议在FTP、网络硬盘等公共平台保存和更新相关资料。
2、台账图档等基础性资料管理，很大程度上依赖于基建工程投产移交情况，但是根据以往工程经验，台账图档资料移交效果并不佳，台账图档的完整性和规范性存在存量问题，直接影响了设备主人的监督工作。目前，设备主人在很大程度上只能对台账图档的变化管理进行检查，对增量问题进行监督。建议后续新建工程，基建管理部门按照相关制度要求，按时移交完整、正确的工程图档资料。
附件1：设备主人总体工作模式
附件2：**站变电设备主人档案表
序号
设备类别
设备类型
设备主人
检修责任人或联系人
设备主人变更记录
（新设备主人）
姓名
联系电话
姓名
班组
联系电话
姓名
联系电话
更换时间
更换原因
1
一次设备
2
二次系统
3
辅助系统
4
直流系统
备注：一次设备类型包括主变、站用变、换流变、融冰变、断路器、隔离开关等；二次设备类型包括变压器保护、直流保护、线路保护、开关保护、交流滤波器保护、测控装置、通信装置、远动装置、安自装置、接口屏等；辅助系统包括在线监测装置、消防、空调、水处理系统、建筑物、视频监控和脉冲围栏等；直流系统包括换流阀、阀冷系统、极控、直流控制保护等。
附件3：输电设备主人档案表
序号
线路名称
责任区段
设备主人
设备主人变更记录
（新设备主人）
姓名
班组
联系电话
姓名
联系电话
更换时间
更换原因
1
2
3
4
附件4：设备主人工作计划及执行记录表
管理内容
管理职责
监督资料（支撑材料）
监督对象
监督检查工作内容
规定时间
计划完成时间
设备间隔
核查时间
存在问题
联系单编号（可选项）
整改完成情况
备注
示例：台帐图档管理
监督所管辖设备台账和图档资料等基础数据的完整性和一致性。设备变更时监督落实台账、图档的变化管理
产品说明书
运行/检修
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
2016年
01月31日
厂家图纸
运行/检修
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
2016年
01月31日
安装图纸
运行/检修
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
2016年
01月31日
设计规范
运行/检修
检查图档资料是否齐全
设备投运前15天内
2016年
01月31日
附件5：设备主人工作联系单
站点/班组
编号：
年-月-序号，如：2015-06-002（序号为3位数）
管辖设备
上报时间
问题分类
设备主人
问题描述
对口责任人
反馈时间
反馈内容
过程跟踪
填写人
时间
填写人
时间
是否完成
附件6：设备主人制管理月度总结分析（模板）
设备主人制管理月度总结（模板*年*月）
一、设备主人变更情况
共任命设备主人**人，本月变更*人，执行中设备主人共*人，变更情况如下：
序号
管辖设备
原设备主人
变更后设备主人
变更原因
二、设备主人工作开展情况
本月设备主人共开展检查、监督工作**项，发现执行不到位*项，其中*项已完成整改，整改率*%。
管理要素
设备主人工作开展次数
发现管理异常数
已闭环处理数
备注
台账图档管理
缺陷管理
检修计划管理
设备运维管理
合计
三、未处理问题记录表
截止目前，设备主人管理过程中发现的问题仍有*项在整改中，具体情况如下：
序号
管理要素
联系单编号
管理不到位情况
设备主人
岗位责任人
整改计划
四、工作亮点
五、存在的问题及建议
（一）需要协调的问题
一、汛期时间
2014年*月8日—*月31日
二、监管对象
全乡所有烟花爆竹企业和非煤矿山企业
三、组织机构
成立七宝山乡雨季汛期安全生产监管工作领导小组，组成如下：
组 长：刘学辉
副组长：雷 健
成 员：刘 成 贝 湘
四、汛期企业安全管理工作措施和要求
（一）高度重视，迅速部署
各企业要高度认识安全度汛的重要性和紧迫性，按照浏安办发〔2014〕15号《关于加强雨季汛期烟花爆竹企业安全生产工作的通知》，要求把企业安全度汛摆上重要议事日程，制定防汛工作方案，立足于防大汛、抢大险，将防汛措施细化落实到每个作业岗位，有效防范因暴雨、洪水、泥石流等各类自然灾害引发生产安全事故。
（二）严格落实，健全机制
各企业要严格按照上级有关工作要求，建立健全汛期防灾工作机制，加强汛期防灾基础工作，建立健全汛期防灾应急救援体系。要紧紧围绕一个中心、突出三个重点、做到三个确保，即围绕“以人为本、生命至上、保障人民生命财产安全”这个中心，烟花爆竹企业要突出抓好对山体滑坡和泥石流灾害防范，加强雷电灾害防范，加强对高感度药物及原材料的管控，加强对防火工作的落实，强化雨季汛期期间值班巡查和应急备勤工作；非煤矿山企业要突出抓好“尾矿库安全度汛、地下矿山防排水、露天矿山及在建项目防山洪地质灾害”三个重点，确保尾矿库不漫顶、不垮坝，确保地下矿山不淹井、不死人，确保露天矿山及在建项目不发生坍塌、滑坡、泥石流等严重地质灾害。
（三）强化管理，加强督查
各企业要立即组织力量，强化工作措施，对本企业开展全面检查，确保安全度汛不留死角。暴雨期间，烟花爆竹企业要停止生产作业，撤出生产人员，防止塌方和泥石流对人员造成伤害；非煤矿山企业要对受洪水威胁的地下开采矿山，要一律责令停产并迅速撤出人员；“一面墙”开采的露天矿山，要一律停止生产进行整改。所有尾矿库必须安排人员24小时值守巡查。
根据当前疫情防控形势发展趋势变化的工作要求，按照属地防控、部门防控、联防联控的工作原则，坚持依法防控、科学防控、精准施策，突出重点、统筹兼顾，加强区建筑领域疫情管控，着力抓实抓细各项措施，提高疫情防控的科学性、精准性和针对性。
二、组织领导
为强化责任落实，成立区属建筑工地精准排查防控工作专班：
组长：
副组长：
成员：
工作专班办公室设在建管科，下设2个小组，具体负责分工内的建筑工地疫情排查管控工作，责任分工附后。
三、工作范围及时间
区在建项目工地。排查防控时间从文件下发之日起至疫情宣布结束时止。
四、工作职责
（一）区属建筑工地精准排查防控工作专班工作职责
1、加强省外来（返）白人员排查。对区属所有建筑工地采取网格化管理，实施地毯式排查，保证所有省外来（返）白进入建筑工地人员底数清晰、一个不落、精准到人。凡是省外来（返）白特别是湖北、黑龙江两省人员做好信息登记，建立台账，通过使用助力疫情防控行程查询综合平台、查验证件等多种方式，逐一核实信息，并做好登记。
2、做好应急处置。严格落实“三返”人员排查管控规定，对排查出的省外来（返）白人员，立即报告区政府，需要集中隔离的，立即报区政府采取隔离措施；需要居家隔离的，按照“单位+社区+属地住建部门”三重叠加管理模式进行管理；需要医学留观的，立即拨打120电话，送发热门诊提前开展救治。
3、服务指导区属建筑企业做好防疫管控。指导区属项目建筑施工企业落实好疫情防控责任，要求建筑工地建立内部防控体系、防控预案，规范做好人员登记、卫生清洁、通风消毒、个人防护、垃圾处理等防疫工作。深入查找疫情防控的风险点、隐患点，对于集中就餐、集体活动、使用中央空调等安全隐患，及时指导纠正。
（二）建筑施工企业工作职责
1、成立疫情防控机构。区属建筑企业主要负责人是疫情防控第一责任人，要成立疫情防控组织机构，建立内部疫情防控体系，制定疫情防控工作方案，明确疫情防控应急措施和处置流程。
2、落实疫情防控责任。区属建筑企业要将防控责任落实到部门、班组、岗位和个人，做好疫情防控、物资储备、生活保障、治安保卫等工作。配备专人负责体温检测，做好办公场所、工区及公共区域、职工宿舍的通风消毒、环境清理等工作，为员工发放必要的个人防护用品，指定专人负责本单位疫情防控宣传教育、信息收集和报送工作。区属建筑施工企业要严格落实复工复产疫情防控要求，做好返岗员工登记报备并建立员工健康台账。对于需要接受隔离医学观察的一定要选择固定封闭场所进行隔离，待隔离期满后返岗工作。
3、实施封闭式管理。区属建筑施工企业要对施工项目严格实施全封闭式管理，实行“进出检”制度，即进出场登记、做好员工日常体温检测和健康检测，24小时设岗。生活区远离工地的工程项目，鼓励专车接送员工。
4、减少人员聚集。控制活动单元人数，分散开展班前教育、技术交底等活动。优化工序衔接，控制施工现场不同作业队伍人员流动，减少人员聚集。实施分散错峰就餐，控制会议频次和规模。施工现场应当设立隔离观察区域，施工人员出现可疑症状时应当及时隔离并安排就近就医，配合疾控部门做好病例报告、流行病调查、相关区域封闭消毒等工作。
5、优化施工工艺。应当采用先进工艺技术，实现“机械换人、自动化减人”。施工设备、试验器具等应当由专人使用，原则上“一人一机”，轮流使用的，要做好消毒处理。
五、工作要求
（一）提高政治站位，落实工作责任。当前，疫情防控正处在新的关键节点，局相关科室及区属建筑施工企业要高度重视精准疫情防控工作，坚决克服麻痹大意心理，严格落实各项责任，把抓好疫情排查管控作为当前最重要的政治任务和头等大事，依法依规落实科学防控、精准施策总要求，推动由全面防控向精准防控、重点防控转变。
一、财务转型升级的意义
财务转型升级是要从记账型财务转为价值创造型财务，这种转变确实很难，但这是财务人员必须要做的事情。财务转型不仅仅是企业高层重视的问题，而是财务人员是否具备转型的意识和能力的问题；财务部门仅是后勤支持服务部门，还是价值创造部门，是财务部门通过工作所带来的实实在在的业绩来确定。
二、目前企业财务现状及存在的问题：
（一）企业财务现状：1、建立健全财务管理制度和管理体系。2、统一了各矿区成本核算体系，强化成本管控，降本增效工作落到实处。3、强化财务动态监控和分析，为领导决策提供有力支撑，通过对标分析找差距，提出解决办法；并统一规范各车间分析内容。4、合理筹划，用足用好财税政策，节税效益显著；5、规范各项工程项目核算流程，并实行项目负责人制度。6、加强全面预算管控，发挥预算管理在量化经营目标、优化资原配置和成本费用控制的作用，全面预算涵盖到各车间及职能部门。7、加强往来欠款的清收，压缩非生产性资金占用。8、进一步优化资产结构，合理调配闲置资产、处置不良资产，切实提高资产质量。
（二）存在的问题：1、全面预算的事中控制需进一步加强，没有通过系统工具进行有效控制，导致预算与实际有偏差，预算执行、分析、考核未能充分发挥其应有的作用。2、成本核算涉及业务多，工作量大，没有一套有效的成本核算系统支撑，需要手工计算分配，人为因素多，辅助生产核算细化程度不够，没有与内部市场化相结合，不能达到精细化管理要求。3、财务信息化有待进一步提高，目前物流系统不能与总账系统兼容，全面预算系统与国资委预算不统一，各管理公司用友预算系统处于可用可不用的状态，不能取总账数据，与全面预算的管控作用相背离。
三、财务转型升级需要解决的问题及措施
（一）全面预算管理方面：提升全面预算管理水平，运用全面预算管理工具加强成本管控，充分发挥全面预算的战略保障作用。进一步推进全面预算管理工作，控制企业日常活动、分散经营风险、优化资源配制，实现企业综合全面的管理。一是准确、科学合理的制定全面预算指标，并将作为一个管理工具和管理标准，对企业各部门进行过程管理和控制，并将作为部门绩效考核的一项重要内容。二是关注全面预算不仅仅关注预算编制本身，而要达到预算目标确定、预算编制、预算报告、预算监控、预算考评等完整的预算管理循环，将预算控制贯穿于整个经营活动全过程。三是为全面预算建立起配套执行、控制机制，强化预算考核加大成本费用控制力度，从材料消耗、动力、人工等方面制定详细的定额，控制成本费用列支，对费用报销、资金支付和会计核算等相关业务都要以预算目标为依据，设置预算预警机制，变人控为机控，通过全面预算系统的监管，进一步提高资金使用效率，达到控制成本、节约增效的目的。
（二）成本核算及成本管控方面：一是借助用友系统成本管理模块的开发，完善成本核算系统，制定统一的核算模式。结合成本对象、成本项目、要素费用等重要成本内容，通过成本核算系统对费用归集、费用分配、成本计算的过程来实现成本处理的业务流程，达到成本核算与全面预算相结合，使财务管理科学化、会计核算规范化、费用控制合理化。二是对于成本控制，需要对成本费用构成设定配套的控制方案，各部门将依据方案执行，通过成本核算系统加大成本的管控。认真做好成本的预测、预算、控制、核算、分析和考核，降低消耗，节约费用，提高盈利水平，达到降本增效目的。三是在成本模块的开发中要明确哪些方面需要事先控制，哪些方面需要事中控制、哪些方面需要事后分析，达到尽可能用最低的代价保障最高的生产效益。在正常生产运作的情况下，做到最低储备、最少人力、最低费用。四是为了完成降本增效的目标，并结合成本核算管理系统的要求，成本控制工作需分为三个大环节：预算环节、生产执行环节、 监控环节。
1东鱼河济宁段现状
东鱼河是20世纪60年代后期，为了解决南四湖湖西地区洪涝灾害而开挖的一条大型防洪排涝河道。干流起源于菏泽市东明县刘楼村，向东流经牡丹区、曹县、定陶区、成武县、单县、济宁市金乡县、鱼台县等8个县（区），于济宁市鱼台县西姚村北入昭阳湖，全长174km。针对东鱼河济宁渔业用水区水质不达标、岸线缺少科学合理的规划和利用且存在违法建筑和违法活动、排污（水）口众多且排污企业清洁生产水平低、城乡农业面源污染严重、河道生态防护体系不完善、环境执法监管力度不足等问题，按照《山东省全面实行河长制工作方案》（鲁厅字〔2017〕14号）要求，济宁市立足东鱼河区域、流域的实际，统筹上下游、左右岸，自2018年全面落实水资源保护、河道水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管等六大任务，东鱼河水环境得到了根本改善，水安全得到了有力保障，水生态系统实现了良性循环。
2综合整治重点任务与对策措施
根据《东鱼河综合整治方案》（2018.05），东鱼河综合整治工程实施周期为2018—2020年。到2020年，使东鱼河水环境得到根本改善，水安全得到有力保障，水生态系统实现良性循环。
2.1水资源保护
1）规范取水口监督管理。针对金乡县2处5万亩以上中型灌区、小型灌区、8处分散小泵站灌区及鱼台县20处分散小泵站灌区未取得取水审批的问题，依据山东省水利厅关于印发《山东省农业取水许可管理工作方案的通知》（鲁水资字〔2016〕29号），完成石佛灌区、曹庄灌区及8处分散小泵站灌区取水许可审批，规范管理取水许可，强化农业用水监管，不新增非法取水口。2）规范入河排污口监督管理。针对鱼台县3处已审批或登记的排污口未设置标志牌等问题，依据《山东省水利厅、省环保厅、省住建厅关于切实做好入河排污口综合整治工作的通知》（鲁水资字〔2017〕23号），按照入河排污口标志牌样式和统一要求，设立入河排污口标志牌，实行入河排污口标志管理和动态监管。3）强化水功能区监督管理。认真落实《山东省水功能区监督管理办法》，将限制纳污总量作为水污染防治和污染减排工作的重要依据，完善入河排污管控机制和考核体系，制定分年度的水功能区纳污总量削减方案，并纳入年度考核。
2.2水域岸线管理保护
依据山东省水利厅等10部门《关于开展河湖管理范围和保护范围划定工作的意见》（鲁水管字〔2017〕15号）完成河道及其上所建的水库、堤防、水闸等水利工程管理和保护范围划界，埋设界碑界桩，政府公告形成电子化和数据化成果，与国土资源管理数据同步协调。结合岸线利用管理规划，严格实施岸线用途管制。
2.3水污染防治
1）农村生活污水收集处理。积极推进沿河乡镇驻地及周边社区污水管网铺设，基本实现沿河形成径流的生活污水全收集，消除生活污水直排现象；集中连片村庄、城镇周边村庄以及农村新型社区纳入城镇污水、垃圾处置体系，因地制宜建设分散型污水处理及回用工程；加强生活污水较集中排放点附近的沟、渠、塘等改造，推进人工湿地、氧化塘等建设与管理维护，充分发挥其水质净化能力，持续改善农村生活污水收集和处理设施。2）农业面源污染防治。针对农业农药化肥有效利用率低、农业废弃物未得到妥善处理等问题，依据《济宁市水污染防治控制单元达标方案》（济政办字〔2016〕230号），提升测土配方施肥技术推广覆盖率，推广生态农业技术。
2.4水环境治理
依据《济宁市人民政府关于印发济宁市生态环境保护“十三五”规划的通知》（济政字〔2017〕99号），将城镇周围的村庄和农村新型社区纳入垃圾处置体系，远离城镇的社区、集中连片村庄因地制宜建设环境基础设施，完善农村生活垃圾“村收集、镇转运、县处理”模式，鼓励就地资源化，实现生活垃圾收集处理规范化、常态化管理。
2.5水生态修复
针对滩地受人为干扰严重以及生态功能基本丧失等问题，加快实施退耕还滩、退养还滩工程；积极推进滩地种植结构、方式改革。针对河道防护林、缓冲带体系不完善等问题，在有条件的河段建设河岸防护林带，退耕还滩区域建设植被缓冲带。
2.6执法监管
1）完善水环境动态监管体系。依据山东省委办公厅、省政府办公厅印发《山东省全面实行河长制工作方案》（鲁厅字〔2017〕14号），落实河道管护责任人，建立河管员制度，明确岗位职责；结合信息平台建设，搭建“一河一档”动态监管框架体系。将河管员现场巡查与信息平台动态监控系统有机结合，实现线上、线下双重监管，基本实现动态监管全覆盖和规模以上入河排污口监测的全覆盖。2）形成多部门协调共同监管机制。建立河道执法监管联席会议制度，加强各部门的沟通联系，进一步完善联合执法机制，实现河道联合执法的制度化和常态化，基本形成政府主导，相关门共同参与的定式，建立完善、快速、高效的联合执法机制。
3整治成效
济宁市积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，坚持水岸同治、源头截污、综合防治，全力推进东鱼河济宁段水环境综合整治工作，地表水环境质量持续改善。2020年东鱼河济宁渔业用水区水质年度达标率为75%，较2016年提升66.7%。通过深入实施水污染综合防治，大力开展农村环境综合整治和面源污染防治，推进畜禽粪污资源化利用和农药、化肥减量增效控害，规模养殖场粪污处理设施配建率达到100%，畜禽粪污综合利用率达92.3%，种植业化肥农药使用量逐年减少，农药使用总量较2016年下降17%，农作物秸秆综合利用率保持在96%以上。积极推进水生态治理修复，建成鱼台县王庙镇农田排水及地表径流净化工程，年净化污水20.5万t。依法取缔沿河小型污染企业，工业废污水预处理后全部进入污水处理厂深度处理，并加大中水回用力度，达标中水回用于农田灌溉，东鱼河济宁段主要控制断面西姚断面水质逐步改善，2020年总体达到III类水水质目标要求。
参考文献
[1]《山东省全面实行河长制工作方案》（鲁厅字〔2017〕14号）.
[2]山东省人民政府.山东省生态环境保护“十三五”规划[Z].2016.
2．强化医院内部的专项财务课题资料研究工作
在医院中，常规的财务资料分析研究工作通常比较倾向立足全局层面对医院的财务收入，以及资金项目支出问题开展调查研究，但却对某些财务管理的细节欠缺专门研究。而落实财务资料分析后，就能制定一些针对财务结构中所包含的各个分支和细节进行财务资料研究的工作方案。比如，某些专用医疗资源的具体应用资料研究、医院小型投产项目产生的资金效益研究，以及对财务收入的具体增长点进行专项研究等等。同时还可以针对资产实际投资以及取得经济效益的完整过程建立专项实施资料分析，并研究日常财务管控环节以及资产流通环节隐藏的问题，针对影响严重的问题设定应对策略。针对专项开展财务资料分析研究能够帮助医院开发出全新经济增长项目，开发医院潜在的发展能力，提升资金及物资能源分配的科学性。
3．提升医院内部财务管控工作的整体水准
在医改工作不断演进的今天，许多医院都致力于开发新的医疗科技及临床设备，所以医院在医疗科研方面正遭遇着巨大挑战，并陷入了激烈的竞争环境中，不少医院都处在互相竞争的状态中，不但争相采购新的医疗设备、扩大基础病房建设，同时还会在科研开发方面一较长短。在早期开展竞争活动时，许多医院都非常关注在社会上取得的反响，所以不顾自身的财务实力，盲目支出资金导致财务出现赤字，甚至许多医院都背负了债务。所以必须落实财务资料分析，对错误投产项目进行总结，制定出防范冲动投资的方案，提升资本利用及资产分配的科学性，让医院能够在横向层面进行比较，在认清实际的情况下，摆正自身在市场中的位置，并制定出真正有助于扩大医院建设的方案。
4．深化资金成本审核管控的资料分析研究
对资金成本实施有效的管控，才能维系基层医院的建设及发展，让医院在社会上取得理想效益的同时，又可以获得充足的利润收入。为此财务人员需要深化资金成本审核管控的资料分析研究。在常规的财务管控环节中，财务人员一般会通过压制从成本输出、降低某些固定的资金开销项目的方法直接提升效益收入，但这样的做法却存在成本分配不全的状况，并且资金核算方面取得的统计资料不够齐全，导致许多基层医院在临床医疗方面进行的成本资金审核数据欠缺精确性。从实际开展财务资料分析工作情形来看，对医院内部资金审核环节进行强化，并利用资料研究成本资金的实际核算问题，可以探索出不同临床科室在资金配置及成本输出方面呈现的差异，同时还可以对数据差异与实际差异进行比较，从而找出影响临床科研、医疗资金成本浮动的根源，达到杜绝不科学资金支出项目的效果，控制成本投入过高的问题，使医院能够在降低资金及劳动力开销的前提下，仍然能达到最高的经营效益，这样才能从真正意义上落实利润最大化的目的。
5．对资金流动资料进行分析健全内部报表系统
通常基层医院取得的净利润需要根据责任、权利的具体发生机制来进行核对与结算，能够准确反映出医院本年度或季度在财务方面取得的成绩。但净利润不能完全代表医院近期获得的实际收入。通过账目所呈现的资金收入无法达到医院对成本的使用需求，所以医院即使在账面上呈现出盈利的局面也仍然无法杜绝财务方面的危机和风险。所以医院需要拥有稳定的资金来源才可以得到比较稳固的保障，因此财务人员要对资金流动的资料进行分析，调查资金发生波动的状况和引起该状况的相应因素，并帮助医院争取新的资金供给来源，并评测医院实际运营环节所生成的成本支出，以及资产管控情况是否真实有效。此外，财务人员还需要在对财务资料实施分析研究的情况下，不断健全内部的报表系统，提升各项报表的可靠性。
