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（一）全力做好经济普查工作
1、精心组织现场调查登记。为确保正式普查表填报登记质量，我县高度重视经济普查现场登记工作。在正式调查登记前认真进行业务培训，授课老师多次试讲演练，在培训中，将数据质量控制的方法、主要指标作为重点，明确普查员、普查指导员、分管领导在质量控制中的任务和责任。2009年1月1日入户现场调查登记，在调查登记过程中，县普查办领导亲临普查区指导检查工作，认真解决填表登记中遇到的困难和问题，确保了现场登记工作的顺利进行。
2、严格控制数据质量。为全面指导好经济普查工作，强化对普查工作的领导，明确工作任务，分清县乡责任，强化质量控制，我县将经济普查工作分为三个阶段进行，并分别制定了工作方案。通过印发《**县第二次全国经济普查“三下”“三上“企业及其他单位数据质量控制办法》和召开经济普查数据质量联审会议来认真贯彻省市有关经济普查数据质量控制精神。
3、科学安排数据录入。县经普办多次召开会议经过多次研讨，科学地制定了经济普查数据录入方案，分摊七个专业人员进行数据录入，主要领导进行指导审核。既保证了录入质量，同时也为数据分析评估留下充足时间。
4、切实搞好资料开发应用。结合普查第三阶段工作内容，已做好普查资料数据库和电子地图维护准备工作。为表彰先进，推进工作，对普查工作中涌现出的先进集体和个人进行了评选，评选出国家级先进个人2人，省级9人；省级先进集体一个，优秀组织者2人；市级先进个人3人。
（二）全面加强统计基础工作
1、切实搞好常规统计调查。围绕县政府年初经济发展任务目标及重点工作分解方案，将任务目标分解落实到各专业到人。结合实际狠抓常规统计调查工作，继续做好各专业统计数据的搜集、整理、录入、评估和及时上报；开展调查研究，撰写统计分析，前三季度共完成18篇，为领导决策和引导部门抓好落实提供了较好统计服务。
2、大力加强统计法制建设。把握《统计法》的修改审议、《统计违法违纪行为处分规定》出台的重要时机，开展经常性的统计普法宣传和统计执法检查，把落实《统计违法违纪行为处分规定》内容作为学习实践科学发展观的一项重要举措贯穿于各项统计工作之中，切实增强纪律意识、风险意识和自律意识，提高社会各界及其有关部门、企业事业单位对统计工作重要性的认识，并为进一步规范统计工作创造良好的环境。
3、全面提升统计服务水平。充分利用统计资源，丰富了《**县2008年度国民经济和社会发展统计资料》、《统计月报资料》内容，协助乡镇统计站编印了各乡镇《2008年度国民经济和社会发展统计资料》，实行季度统计分析报告制度，提高统计保障能力。规定了全年统计分析信息的基本任务，并将分析信息工作纳入年度统计工作考评。
（三）深入开展学习实践科学发展观活动
按照县委的安排部署，认真组织全局党员特别是领导班子成员开展深入学习实践科学发展观活动。学习实践活动紧紧围绕统计工作特点，重在查找问题和不足、创新统计制度方法、推动各项工作开展，切实突出实践特色。局机关印发了学习实践活动各阶段实施方案，详细制定了“学习调研阶段安排表”和“分析检查阶段安排表”，通过向社会发放“学习实践科学发展观活动征求意见表”，认真梳理出意见建议，并形成了“以科学发展观为统领，全面推进我县经济普查工作再上新台阶”、“坚持以科学发展为统领，全面提高统计工作水平”和“乡镇统计基础工作现状、存在问题及建议”等调研报告。开展了“四走进、四破解”“三个一”等主题实践活动，按“四走进、四破解”要求，走进贫困户，捐款900元，购进化肥6包480斤，解决贫困户生产生活的困难；走进浙浦水泥有限责任公司企业，了解企业生产经营状况，进一步解决好完善统计台帐更好地准确反映企业生产经营情况的问题。按“三个一”要求，在全局树立起了“个人形象一面旗、工作热情一团火、谋事布局一盘棋”的良好风貌。在查找突出问题的基础上，经过反复修改完善，形成了统计局领导班子分析检查报告。分析检查报告完成后，转入第三阶段，落实整改措施，制定整改方案，明确整改时限和责任人，扎实进行整改，已完成阶段整改事项和目标，并建立起巩固和扩大整改成果的长效机制，上报了整个学习实践过程的工作总结，我局深入学习实践科学发展观活动落到了实处、
取得了“党员干部受教育、统计科学发展上水平”的实效。
（四）积极开展驻村帮扶工作
按“百千万扶贫帮扶工程”方案和要求，积极开展联系村帮扶工作，以“五+x”模式，为后坝村进一步理清经济发展思路；在猫猫林实施造竹51亩；协助搞好计划生育、备耕春耕、抗旱保春耕、平安创建、精神文明建设等各项工作。同时，干部职工“一对一”开展扶贫农户摸底调查工作，了解扶持发展多年来的实际情况，为进一步落实帮扶工作实现帮扶目标做好充分的准备。
（五）努力推进精神文明创建
局机关以建设求真务实、开拓创新、勤政高效、清正廉洁的行政机关为宗旨；以培养一支思想过硬、作风优良、业务精湛、团结和谐、服务一流的统计队伍为目标；以打基础、强素质、树形象为重点，全面动员、人人参与，扎实开展机关文明创建活动，全面提升职工队伍文明素质和机关形象。在节假日时间，组织全局职工开展“三八节”义务造竹、“五一节”歌咏比赛等活动，丰富了职工的文化生活，展示了新时期统计人的形象，提升了职工的工作热情。局机关先后被评为“平安创建工作先进单位”和“三星级机关档案室”，县级文明单位创建顺利通过考评验收并获得授牌。
在取得成绩的同时，我们也清醒地看到了存在的问题和不足，主要有三个方面：一是统计违法行为的查处力度显得不够，统计法制建设有待进一步加强；二是党员管理、干部的教育、培训工作力度需加强，统计队伍建设有待进一步提高，三是对工作的督促检查力度不够，指导基层工作的方法还需改进。
二、后三个月工作安排
针对全年工作计划，后三个月统计工作主要围绕以下内容进行：
一是做好巩固和扩大科学发展观学习实践活动成果工作。我局深入学习实践科学发展观活动已经圆满结束，今后要做好巩固和扩大整改成果工作，建立完善长效工作机制，更好地落实整改，继续推进统计事业科学发展和为科学发展服好务。
二是做好经济普查后续工作。第三阶段是普查资料的开发应用，认真搞好普查资料的开发和应用工作。主要是对全县经济普查成果进行公报，建立基本单位名录库和电子地理信息系统，编辑出版**县第二次全国经济普查资料。
三是继续做好下半年的常规统计工作任务。创新调查方式方法，积极推行“在地统计”和联网直报工作，有效保障统计数据质量，提高统计工作效率。继续开展统计普法宣传，特别是《统计违法违纪行为处分规定》的学习宣传，增强依法行政、依法统计意识，做好统计人员上岗培训、资格考试工作，完成全年统计执法任务。
同一供电区域内若同时安排多个关键设备停电，务必对电网安全稳定运行带来极大的安全隐患，若再有该区域内设备跳闸，严重情况下甚至可能导致该区域全部停电，造成不必要的社会影响和经济损失。综合计划停电应充分考虑设备运行状况、健康水平，统筹安排计划工作，保证电网安全稳定运行。同时，优先安排紧急、重大缺陷设备停电。
1.2综合停电计划编制应充分考虑对重要电力客户的影响，尽可能避免对重要客户造成停电
综合停电计划编制优先考虑通过安排转供电方式降低电力安全事故（事件）等级,同时充分考虑重要用户安全可靠供电，尽可能减少对重要用户造成停电影响。保证重要电力用户的供电可以更好落实公司“以客为尊，和谐共赢”的服务理念，更有利于客户全方位服务体系建设及客户满意度提升。
1.3设备检修周期应按设备检修规程执行
为减少设备停电次数，对于设备预试、保护定检等常规性工作，其间隔时间可按正常周期提前3个月安排。为确保电网安全稳定运行，提高电力设备的使用寿命和生产效率，对连续运行的电力设备必须进行周期性检查维修，必须按设备检修规程的要求制定周期性检修计划，确保电网安全稳定运行。同时，为减少设备停电次数，对于设备预试、保护定检等常规性工作，避免设备计划检修过于集中，根据设备运行状况、健康水平，可按正常周期提前3个月安排。
2综合停电管理机制
2.1年度综合停电管理
贵州电网年度综合停电管理工作主要依托年度运行方式编制工作开展，重点针对网内设备预试、保护定检、大修技改、基建配合等周期性较强、可预见性较高的停电项目，根据电力供应、电网运行实际情况综合编排。针对年度综合停电计划的上报，贵州电网调度机构按照“220kV及以上输变电设备每年仅安排一次停电工作”的原则，要求各设备运行维护单位全面、系统地梳理本单位设备检修工作后进行上报，确保不发生工作遗漏的情况，从源头上杜绝设备重复停电。贵州电网调度机构在汇总各设备运行维护单位设备停电计划后，进行优化编排。对于电网运行风险较大的工作（存在一般事故及以上风险），要求必须统筹协调同步安排，并根据负荷情况调整至合理时机（风险最小）进行。每年11月30日前，贵州电网调度机构将年度综合停电初步计划向公司生技、基建、安监等部门通报并征求意见，经反馈调整后于12月25日前正式。
2.2月度综合停电管理
贵州电网月度综合停电计划主要承接年度综合停电计划进行编制。由各设备运行维护单位依据年度综合停电计划，结合本单位实际检修安排，重新上报月度综合停电计划。为确保月度综合停电计划的刚性执行，贵州电网调度机构于2012年11月15日印发《关于加强综合停电管理落实电网风险管控的通知》，要求各设备运行维护单位在上报月度综合停电计划前，必须会同本单位安监、基建、生技等部门集体会商，确定次月综合停电计划，并加盖本单位公章后上报。贵州电网调度机构于次月15日前对上月综合停电计划执行情况进行全网通报。贵州电网调度机构在汇总各设备运行维护单位月度设备停电计划后，进行重新优化编排。定期与公司生技、安监、基建部门召开月度综合停电计划协调会，进一步落实相关工作安排情况，并督促相关部门加强综合停电管理。贵州电网调度机构于每月底前正式次月综合停电计划。
2.3周综合停电管理
贵州电网周综合停电管理计划主要承接月度综合停电计划进行编制，侧重于电网风险管控。由各设备运行维护单位依据月度综合停电计划，结合本单位实际检修安排，重新确认下周综合停电安排，原则上月度综合停电计划可在周内滚动调整，但必须严格执行设备月度综合停电计划，不得随意取消计划工作或临时增加工作，以确保月度综合停电计划的刚性执行。贵州电网在周计划中主要优先安排月度综合停电计划中停电工作，并于每周最后一个工作日前下周综合停电计划。周综合停电管理重点在于电网风险管理，贵州电网根据周综合停电计划，认真分析存在的电网运行风险点，提前编制并下周电网运行风险预警通知书，要求各设备运行维护单位提前落实相关风险管控措施。
2.4日前停电计划管理
日前停电计划主要承接周综合停电计划，主要为批复检修申请并执行计划。根据设备检修管理办法，各设备运行维护单位必须向贵州电网提交设备检修申请票。计划检修工作应在开工前2个工作日提交设备检修申请票，贵州电网在开工前1个工作日批复设备检修申请。
那么经销商应该如何制定销售计划？
首先，制定年度规划。
销售团队的定位就是执行的角色，所以公司的“头脑”部门（有的称为品牌经理）就非常重要。年度规划一般是在年初制定完毕，详细的设计了各产品与品牌的定位、销售目标、销售策略和预算，销售目标进度会分解到季度和月度，在这个基础上就有了季度和月度计划。
其次，制定季度和月度计划。
这个在我公司称为工作要点和方案。公司的“头脑”部门（品牌经理），每季度和月初会向各销售单位下达“季度和月度工作要点”，包括工作重点和执行方案。这个要点和方案不是头脑部门坐在办公室拍脑门做出来的（闭门造车），而是取之于市场实际，群策群力“提炼”出来的。
一般情况，每月下旬，我们会将各销售单位的负责人组织起来，大家说下个月应该怎么做？“春江水暖鸭先知”，他们群策群力，品牌经理就是个提炼职能，提炼整理后就形成季度、月度工作要点和匹配的执行方案。
方案一般分为“必选动作”和“自选动作”。必选动作，就是“全区一盘棋”，各个区域、单位都要统一执行的方案，如渠道促销，重大节日的消费者促销等，而自选动作则是根据各个市场和单位的实际，做的个性化方案。
那么各销售单位的月度销售计划就由“必选动作”和“自选动作”组成，计划会形成月度考核指标，销售硬指标在从年度规划分解而来，软指标（过程指标或动作指标）则是从月度工作要点提炼而来，这个月度计划就很清晰了。
最后，制定周计划。
DOI：10.16640/ki.37-1222/t.2016.10.154
0 引言
某核电项目进度计划应用P6软件进行计划的编制，采用6级计划的管理模式，实行各级计划的网络共享，并与业主、设计单位、采购方、建安单位和调试单位共同应用各级计划进行设备供货、设计资料交付、土建安装和调试启动等的跟踪和协调。应用的方法和手段进一步提高和有效，现场管控效果良好。
1 进度计划的编制和审核
进度计划正式后，应根据计划分级管控原则，积极组织进度计划的宣贯工作。总包方层面应宣贯到各子项工程师，施工单位应宣贯到具体作业班组。通过以上手段，保证进度计划的编制和审核工作的科学有效开展。
2 进度计划的实施
2.1 开工前的先决条件检查
（1）建立先决条件检查制度。建立先决条件检查制度，编制并先决条件检查年度计划跟踪表，在项目重要节点开工前三个月，分子项从施工、设计、质量、物项、风险等各个方面，组织开展对先决条件准备情况的检查，识别制约重要子项开工的关键路径，制定相应行动项并按月督促更新，保证子项开工前各项准备条件的落实。
（2）月度节点先决条件检查清单。根据每月控制节点，建立标准化的月度节点先决条件检查清单，安排专人对月度控制点中的人、机、料、法、环等环节的先决条件准备情况进行检查，督促施工单位逐一落实。
2.2 进度计划的执行和纠偏
（1）组织计划协调会，建立顺畅的计划管理平台和沟通渠道。月度计划会。每月召开月度计划会，分析说明当月计划指标的完成情况，分析整体进度的形势，下达下月的月度节点、实物工程量等多项指标要求，并提出落实计划需要协调解决的问题；POD会。每天召开现场施工协调会，协调解决当前施工中的问题，保证各项目顺利进行。
（2）月度计划进展跟踪和进度预警。跟踪月度计划进展，每月对比三级/年度进度计划目标，梳理相应子项的月度偏差情况和进展趋势，分析目前工程进展对三级/年度目标的影响，针对滞后作业发出进度预警，并组织制定赶工措施。
（3）节点完成率。月度计划后，每月底组织根据下月计划，选取重要节点作为考核节点。在下月末对月度考核节点完成情况进行统计和分析，建立节点完成率趋势曲线，形象展示施工单位每月节点完成情况和进展趋势，实施掌握施工单位每月的工作进展和效果。
（4）偏差原因分析。建立偏差原因分析标准化表格，每月对进度偏差原因进行分析和归类。按月建立偏差原因数据库，运用饼状图的形式对数据进行分析，提出下月改进建议。每年12月份，针对不同施工单位，对月度积累的偏差原因数据库进行年度归纳和分析，有针对性的提出下一年度的改进建议。
（5）纠偏措施。月度节点滞后是项目实施中不可避免的，关键是要制定切实可行的赶工措施，保证工程按期完工。首先要对节点滞后情况进行全面的形势分析，找出存在的主要问题和关键路径，先抢重点；其次是发动施工单位，讲清形势，充分调动其积极性，提高劳动效率；三是根据情况采取增人、加班加点、增加机械装备、分班交叉工作和改善外部环境等多种赶工措施；四是制定主要项目的详细实施办法，如“XX专项赶工计划”等，以便具体组织实施。纠偏措施的实施需安排专人检查落实情况和实施效果。
（6）标准化尾项清单。在相应控制节点前7天，将此控制节点内未完成的工作形成工作尾项清单，尾项清单必须明确具体时间和责任人，并作为三天滚动计划的组成部分。标准化尾项清单执行情况需每天进行检查和协调，确保控制节点实现。
（7）风险管控。每月组织项目风险管理会，组织各部门对各自板块可能存在的风险进行识别，建立风险和应对方案记录表。根据识别情况和风险分级，组织各部门提出应对方案，并对方执行情况进行跟踪和管理。通过风险管控的方式，对可能影响项目进度的各种风险提前考虑和应对，避免或减少因潜在风险对项目进度产生的影响。
2.3 进度计划的动态控制
（1）进度的动态控制。以准确的百分比数据来反映工程的完成情况，以统一的计量单位将不同专业的工作量进行计算和比较，一直是进度动态控制和管理的一个难点。在常规岛土建施工阶段，可以采用以重要实体工程量的实际数量为基准单位，分不同子项不同类别进行动态曲线的绘制和跟踪。如主厂房主要以钢筋、混凝土、模板的工程量动态进展曲线。
（2）工程量和资源投入的统计。完整、准确的工程量统计是搞好计划管理的基础，从项目建设初期就应该策划建立完整的工程量统计制度和方法，在项目实施中不断收集补充。目前项目常规岛改变了之前实物工程量统计接口部门多，工程量报表散落在不同周月报中的局面。组织建立了标准化的实物工程量统计用表格，督促承包商按月进行填写和申报。
（3）根据工程量的分布安排施工单位人力动员计划。工程量统计完成后，可以根据不同实物工程量的月度分布情况，对施工单位的人力和工种的人力进厂计划进行建议和安排，提出改进建议。比如混凝土、钢筋、模板的实物工程量，可以作为施工单位砼工、钢筋工和木工的人力动员计划的编制和审核依据。
3 结束语
关于进度计划控制的理论研究和控制方法有很多，根据项目各自的不同特点，需要的管理方法和管理深度也不尽相同。要想做好项目进度计划的管理还是要根据项目自身情况，找准症结、因地制宜、重在执行。
1.配备合适数量的人力，使得业务需求与人员相吻合，保障既定的接通率或服务水平的达成；
2.设置合理的人员利用率，实现既能在一定范围内吸纳话务波动、给予员工合理的培训时间和休息安排；
3.实现呼叫中心的整体低成本运营。
根据以上的目标设定，呼叫中心管理者应分解目标并逐步解决达成目标所面对的问题。
在以下过程中，我们会引入一个中型呼叫中心Z的案例，并逐步清晰这个中心需要的人力配置。
一、基准话务量预测
一般情况下话务量预测以月为单位，预测全年12个月的话务量。一方面是因为薪酬周期和劳动法的工时要求都是以月为单位统计的，另一方面是各行业呼叫中心在全年各月的话务量均会有所波动，以全年话务量预测平均到12个月的方式不能体现月度之间的话务差异。在通信业、银行业、航空业都有明显的忙闲季，电力呼叫中心则表现的最为明显：夏季七八月份的话务量可能是春秋季节月话务量两倍多。
那么在测算人力时，以什么标准确定月度话务量的基准呢？一般来说话务量基准的确定需要参考公司对于呼叫中心的指标要求。若公司对于呼叫中心的月度设置了最低可接受接通率或服务水平指标，则可按照年话务量中最高的1~3个月的平均值乘以最低可接受接通率(取几个月的预测平均值应根据实际月度话务特征而定)，作为月度话务基准值。若公司对于呼叫中心只有全年平均的接通率指标，则可以设置以全年的月度话务预测量的均值作为月度话务基准值。Z中心设置的是月度指标，应以前一种方式作为月度话务基准值。
二、人员产能测算
呼叫中心排班一般以30分钟为排班时间颗粒进行班次的安排，将一天24小时分成48个时点。人员产能是指一个员工在这半小时内平均可以接续的电话数量。理论上员工在半小时内可以接续的电话数量：CO=1800(秒)/平均每通电话处理所需时间，Z中心中平均每通电话需要通话120秒，话后处理30秒，那么半小时内，客服代表可以接续12通电话，那么现实情况又是怎样的呢？
我们对客服代表在排班时间内的状态做一个简单分析，大致可以分成以下几种状态：
真正用于接续话务的时间为B+C+D(部分呼叫中心不设置振铃，系统设置自动接听)。而其他时间均未能产生真正的接话效益(损耗或人员提升需要的额外时间)。在Z中心，半小时接续能力CR应在CO的基础上乘以一个平均的利用率，这个利用率：U=(B+C+D)/(A+B+C+D+E+F+G)。那么真正的单位产能CR=CO*U。一般情况下，U的取值在0.45~0.65之间较为合理，在Z中心，根据历史数据情况取适合本中心实际情况的值：0.55，则根据U值，Z中心客服代表半小时的接话能力为6.6个。
若以按月测算，按客服代表每月工时为167小时，每半小时6.6通电话计算，全月Z中心每客服代表可接续话务数量为2204通。
三、人员配置测算
1.接续人员配置基本计算：通过上面两个步骤，我们可以得到月度总人工话务量，以及客服代表全月平均接话量。两者简单相除，可以得到人力配置需求数量。
Z中心7-9月话务量最高，全年月平均话务量为110万，这三个月的平均话务量为150万，公司给呼叫中心下达的月度最低接通率指标为85%。我们就可以获得测算人力需求所需的月度话务基准值=150万*0.85=127.5万。以全月客服代表可接续话务数量为2200通计算，需要配置的人力数量为579.5，取整为580人。
2.接续人员配置补充计算：呼叫中心在实际运营中，每月都会有一定的流失率存在，不同行业呼叫中心月度流失率在2%~10%之间，我们取一个较低值：3%。
一般情况下人员招聘到培训后正式上岗，至少在2个月，一般大中型呼叫中心按季度制定招聘计划。呼叫中心应考虑到两到三个月内人员流失而无法补充的情形，因此在接续人员配置中应引入此冗余量。在本案例中以两个月流失率作为冗余量，总的接续配置人力数量为580*(1+0.03)^2=615人。
3.精细化管理人力需求验证：在电信运营商、金融等行业内，呼叫中心的技术应用和管理水平都较高，对于接通率的要求，不停留在年度月度的整体接通率上。而是要求在每天都要达到接通率指标，或者更严格的是要求在每天除夜间通宵班外的每半小时为刻度的时点上，接通率指标浮动在限定的范围内。
在这个要求下，以月为单位的基础人力测算就无法满足要求，应在此基础上进行验证忙日忙时的接通率。在Z中心忙日话务日均为8万，分时话务特征如下图：
从上图中可看到，10点钟是全天最高峰，此时的半小时话务量为3533，接通率要求为90%，按忙时满负荷人员综合利用率90%测算，此时的人员半小时产能为10.8通，需要安排的人数为294人。由于Z中心是采用固定轮换排班模式，每天安排上班的人数相同，但在忙日采用延长班次的方式来尽量拟合话务。按月上班21天计，则每天非休息的排班人数为21/30*615=430人。一般情况下，排班合理的情况下，话务高峰时间点人员安排数量可占全天总人数的60%~70%，按最高值70%计算，则此时可安排的人力为430*70%=301人。满足294人的话务高峰人员需求数量。若话务高峰时允许稍低的接通率，则615人的人员配置可满足Z中心各种情形下的接通率指标要求。
四、补充说明及小结
为了落实公司xxxx年度工作目标，经公司决定，特制订xxxx年度（xxxx年x月x日～xxxx年x月x日）工作绩效考核责任书，遵照执行。
一、甲方对乙方的工作要求、岗位工作报酬及考核办法：
（一）岗位职责：协助管理宁波市场，达成业绩目标，并完成公司安排的其他任务。
（二）xxxx年工作目标：
1、个人完成xxx万的销售目标。
2、成本（含费用、工资和奖金）控制在销售额的4%以内。
（三）工作报酬：
工作报酬由岗位工资＋月度考核奖金＋工作业绩奖金组成。
1.岗位工资：每月xxxx元人民币。
2.月度考核奖金：月度管理奖金=xxx元×（月度考核得分/100）
3、月工作业绩奖金：月工作业绩奖金=xxx月实际销售额×0.5%
4、年终考核奖金：年终考核奖金=xxxx年实际销售额×0.5%×（xx办事处xx年实际销售额/年初制定的销售额）×（年终考核得分/100）。
（四）月度及年终考核办法：考核结果与月度管理奖金及工作业绩奖金挂钩。
1.考核内容及评分标准见附表。
2.分项考核结果为“良好”的，考核得分为90-100；分项考核结果为“一般”的，考核得分为75-90；分项考核结果为“差”的，考核得分为50-75。年终考核超过3个（包括3个）分项评为“差”等级的，年终考核得分为50。
3.根据考核内容，年终对全年工作考核一次。由本人进行自考，自考结果占考核总分30%；同时董事会直接组织考核，该考核结果占考核总分70%。考核结果报总经理办公会议决定。
2、认真开展了安全生产标准化月度自检及考评工作。
严格按标准要求组织开展月度安全生产标准化自检考评工作，总计查出问题228条，全部整改到位。
3、完成了市公司一季度及集团公司上半年安全生产标准化检查工作。
配合市公司一季度及集团公司上半年安全生产标准化检查工作，共计查出问题139条，其中138条已整改到位，地面变电所、空压机房、主皮带未实现无人值守正在整改中。同时完成了整改情况的上报工作。
4、完成了安全生产标准化季度互检工作。
根据市公司统一安排，完成了一、二季度安全生产标准化季度互检工作。先后对店上煤业、峪煌煤业进行标准化检查，并完成了检查情况的上报工作；完成了西河煤业、掌石沟煤业来矿检查问题的整改工作，所查问题的整改情况已上报至市公司。
5、完成了每月各科室（队）上报牌板的制作工作。
根据各科室（队）牌板的上报情况，截止6月30日，已完成制作各类警示、标识及管理牌板444块、贴纸3718张，总计金额89221.6元。
6、认真开展了月度学习培训工作。
根据我矿统一安排，每月认真开展了学习培训工作，同时配合职教科完成了安全生产标准化知识的学习培训与考核工作。
7、其他临时性工作。
完成了领导交办或各职能科室安排的其他临时性工作。
二、下半年主要工作计划
1、继续督促各科室（队），完成各级安全生产标准化检查问题的落实整改工作。
2、完成市公司第三、四季度安全生产标准化检查及互检工作。
3、完成对市公司及相关主管部门检查问题的回查及上报工作。
4、完成对各科室（队）安全生产标准化月度自检考核工作。
中图分类号：F270 文献标识码：A 文章编号：1009-2374（2013）08-0156-02
1 概述
赵固一矿位于焦作煤田东部、太行山南麓，隶属辉县市管辖，井田二1煤含煤面积43.77km2，总资源储量3.73亿吨，可采储量1.65亿吨。煤层平均厚度5.29m，为特低硫、低磷、高发热量优质无烟煤，属低瓦斯矿井。矿井于2005年6月19日正式开工建设，2009年5月10日竣工投产，并于2009年10月实现了当年投产、当年达产的奋斗目标。投产以来，赵固一矿践行“用心做事、追求卓越”的企业核心价值观，强力推进“012345”主动预防型安全管理模式，坚持创新求实、勇争第一之路，全面推行矿井精细化管理。
2 背景
以前，赵固一矿单项工程管理实施的是以企管科牵头，技术部门、安监科及其他相关专业科室参与，进行共同验收的管理办法。经过运行发现，这种方法容易造成分管专业科室责任意识不强，科室间时有推诿、扯皮现象的发生。为进一步规范矿井单项工程管理，明确各专业科室的管理权利和职责，本着“谁安排的工程谁负责、谁验收”的原则，赵固一矿探索出权责一体化的单项工程管理法。
3 具体内容
3.1 明确界定单项工程范围
单项工程是指相对于某个单位正常工作范围外或超定额、工作量或费用未涵盖在单价中的工程。
单项工程具备的特点：本单位正常工作范围之外的；本单位超定额的；非本单位责任内的工程。
主要包括范围：巷道加强支护、修理、维护、清理和设备及配套管路的安装、改造、拆除以及矿安排的其他
工程。
3.2 明确管理职责分工
单项工程的管理主体是分管业务科室，本着“谁安排的工程谁负责、谁验收”的原则。职责分工如下：
技术科：负责分管业务范围内单项工程的月度计划编制或施工通知单的下发，负责本科室安排工程的竣工验收，负责矿建工程的施工方案和施工措施的审定，对分管业务范围内工程进行日常监管。
机电科：负责分管业务范围内单项工程的月度计划编制或施工通知单的下发，负责本科室安排工程的竣工验收，负责机电安装（拆除）工程施工方案和施工措施的审定，对分管业务范围内工程进行日常监管。
地测科：负责分管业务范围内单项工程的月度计划编制或施工通知单的下发，负责本科室安排工程的竣工验收，负责审定防治水方面工程施工方案和施工措施，对分管业务范围内工程进行日常监管。
通防科：负责分管业务范围内单项工程的月度计划编制或施工通知单的下发，负责本科室安排工程的竣工验收，负责审定“一通三防”方面工程施工方案和施工措施，对分管业务范围内工程进行日常监管。
调度科：负责分管业务范围内单项工程的月度计划编制或施工通知单的下发，负责本科室安排工程的竣工验收，负责对施工现场的监督和组织协调，协助各业务科室做好日常工程量和区队出勤情况的统计。
安监科：负责分管业务范围内单项工程的月度计划编制或施工通知单的下发，负责本科室安排工程的竣工验收，对安全措施实施情况、现场安全管理等情况进行监督检查。
企管科：负责收集、整理和下发月度生产经营计划，审核单项工程预决算等。
供应科：负责工程所需材料的及时采购和发放，对现场材料使用情况进行监督，对工程的材料消耗情况验收，落实材料消耗地点和数量等工作。
3.3 单项工程操作程序及验收
3.3.1 单项工程的操作程序。
（1）月度生产经营计划中已经安排的工程，视作已经派工，科室不再另外下达施工通知单。施工单位须按照计划安排的内容和工期直接开工。
（2）凡月度生产经营计划中没有安排，日常管理中矿领导和业务科室认为急需施工的工程，须另外填写施工通知单。施工通知单由业务科室填写，内容包括工程内容、工期要求、工程量和工程质量等内容，业务科室填写后由科室负责人签字盖章，报分管矿领导审批。施工通知单填写不完整、任务不明确的，施工单位有权不予开工。
（3）计时工工程操作程序。
计时工工程范围：没有具体工程量或无法计量的工程；帮助其他单位施工的用工；因生产需要临时增加的固定岗位；井下新出现的且没有相关定额的工程；施工时间不超过三个生产班的工程；因井下出现紧急情况需要抢险的工程；人工结算金额小于2000元的工程等。
操作程序：业务科室的施工通知单中必须直接写明工程内容、工程量、工程质量和具体派工工数。分管矿长审批后交由施工单位执行。
3.3.2 单项工程验收。工程结束后，施工单位报送分管科室，由分管科室进行竣工验收，并出具验收表报分管领导审批，最后报送企管科。
3.4 单项工程预决算
单项工程采用预决算制，内容包括人工费、材料费、矿车运输费等。
3.4.1 单项工程预算管理。施工单位在月度生产经营计划下发或接到施工通知单两日内向企管科报送工程预算表，包括人工费预算、材料费预算和矿车运输费预算。
3.4.2 单项工程决算管理。工程验收后，施工单位根据验收内容、定额价格编制工程预算表（包括人工费、材料费、矿车运输费），并于工程验收后三日内报送企管科。
企管科接收到单项工程验收表和预算表后，审核预算项目的工程量计算方法、所用定额与价格是否正确，明确审增（减）金额，确定决算金额。
3.4.3 单项工程预决算其他规定。
（1）施工通知单必须明确工期、质量要求及工程量，现场验收单必须注明工程量和施工质量，参加现场鉴定和验收人员对各项记录负责，明确验收结果，发现弄虚作假，每人罚100元。
（2）没有施工通知单和工程验收单不予结算，施工通知单和工程验收单内容不清、数据不准的不予结算。
（3）工程验收若不合格，工程人工费用先支付80%，施工单位必须重新按照措施进行返工，返工的材料费用按照定额结算。经验收合格后，再支付人工费的10%和返工增加的材料费，剩余的10%人工费不再结算。
（4）当月不能竣工的工程项目，由企管科组织有关部门与施工单位到施工现场，根据工程进度，确定当月的工程预付款，由分管矿领导批准后形成临时结算，待工程完工后进行总结算。
尊敬的公司领导：
为使国庆节期间两小区的安全和卫生得到保障，安全管理部及清洁部部分员工需安排在国庆节期间加班，而近期安全管理部缺编人员及清洁部有偿清洁较多，并且考虑到11-12月份将进行收楼工作，故安全管理部及清洁部部分员工10月份内不能进行全面排休。为体现公司人性化的管理，现根据《广东省工资支付条例》第二十条规定：用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应支付不低于劳动者本人日或者小时正常工作时间工资的百分之三百的工资报酬。因此，申请对国庆节期间加班的安管员、收费员及清洁工给予三倍工资报酬，即上一天班支付三天工资，但必须符合以下条件：
1、安管员、收费员： 必须10月1-3日有上班，并且月度总休假少于月度应休假。具体按国庆期间实际上班时间计算。
2、清洁工：必须10月1-3日有上班，并且月度总休假少于月度应休假。除符合以上条件外，每人最多只能安排一天的国庆假期加班。10月份假期未能休息完的，可在11月份进行补休。
妥否，请领导审批。
行政管理部：________
二***年**月**日
主题词：国庆节加班费请示
抄 送：无
主办单位：行政管理部 20xx年**月**日
20xx年国庆节放假安排：20xx年中秋在20xx年10月4日(星期三)，为国家法定假日。10月1日至8日放假调休，共8天。9月30日(星期六)上班。
20xx国庆节加班工资怎么算：
法定节假日：按不低于员工本人按上一个月的平均日工资或小时工资的300%另行支付加班工资
节假日加班工资=加班工资的计算基数÷21.75×300%
公休日：按不低于员工本人按上一个月的平均日工资或小时工资的200%另行支付加班工资
1.县级供电企业预算管理的现状及存在的问题
市级供电公司对县级供电企业实行资金集中管理前，大多数县级供电企业虽然制定了管理办法，完善了预算指标体系，使预算管理的指标覆盖了生产经营诸多环节，实施的效果有了明显地改善。但是管理水平还是不尽相同，也或多或少地存在一些问题，总结起来基本包括以下几个方面：
（1）缺乏科学的预算指标和定额体系。不少企业缺乏较为完整的预算指标和定额体系，没有把销售预算、生产预算、各项成本费用预算、现金收支预算有机地联系在一起。
（2）编制方法简单化，与实践活动脱节。很多企业以历史指标值和过去的生产经营情况为基础，来确定未来的预算指标值，编制方法主要采用增量预算编制方法。一般都是在上期预算执行结果的基础上，结合预算期的情况，加以适当调整来编制完成的，缺乏必要的客观性。
（3）缺乏有效的考核与激励措施。没有考核措施，或者考核措施不当己经成为影响供电企业预算目标无法很好实现的因素。
2.加强县级供电企业预算管理的措施
针对县级供电企业存在的以上问题，市公司成立农电管理中心，负责各县级供电企业的资金集中管理，对县级供电企业来说，收支管理实现两条线，所有资金使用必须先向市公司提出月度现金流量预算申请，经市公司批复后才能使用，这样，资金管理就打破了惯有的自主使用模式。以我公司为例，谈一下我们采取的具体措施。
2.1成立组织 加强领导
实行月度现金流量管理，是部门资金使用与市公司资金集中管控管理模式有效对接的一种手段，是省市公司近年高度关注和极力推进的一项工作，更是财务集约化管理的一个重要方面，因此公司领导班子高度重视，成立了预算管理委员会，协调解决预算执行过程中出现的疑难问题；成立了工作管理办公室，办公地点设在财务部，办公室成员涵盖了财务人员、各部门责任人、兼职预算员（报账员），明确了各自工作范围和管理职责，从而建立了涵盖所有部门、所有业务的预算管理体系。目前，公司上下把预算管控作为常态、核心的管理工作来抓，营造严格按预算程序办事的氛围，促进公司经营效益和管理水平的持续提升。
2.2加强培训 加大宣贯
一是利用公司月度经营分析会，及时传达上级关于现金流量管理的要求和办法，做到上情下达，上级要求不棚架，下级执行不走样。二是组织专题培训，对各部门主任、部门预算员（报账员）和全体财务人员进行了现金流量编制业务培训。培训主要内容包括：月度现金流量预算管理概述，编报原则和内容，编报程序和方法，月度现金流量预算的执行、控制和考核，以及预算执行情况登记簿的使用方法。三是制作了培训课件，利用OA办公自动化网络平台，在全公司范围内组织开展培训。各部门通过网络共享资料方式实时查阅学习现金流量管理的相关要求和方法，通过多方式的培训学习，规范了资金预算的填报程序，使各部门预算编制人员深入理解和熟练掌握月度现金流量预算的编制方法和流程，有效提升了会计信息质量和预算管理水平，为公司未来更好的开展预算管理工作奠定了基础。四是公司还利用宣传栏、局域网、各种媒体等多种形式开展宣贯活动，提高全员的责任意识和执行能力，在全公司营造出了领导重视、全员参与、全方位深化月度现金流量管理工作的浓厚氛围。
2.3完善制度 流程再造
为把此项工作落实到位，公司结合实际，一是制定下发了现金流量管理办法，按照期间有序衔接、分层重点控制、业务一体管控的原则，组织开展月度现金流量的编报工作。
二是建立实行预算员（报账员）制度。按照省、市公司两全管控（全面预算管理、全面计划管理）的要求，财务管理为实现双流双控，各部门都指定了一名责任心强、业务能力棒、善于学习的人员做为本部门兼职预算员（报账员），并按照职能分工组织开展工作，这些人员和财务部一道，共同做好公司现金流量预算管理工作。
三是推行预算登记簿制度。为使各部门有计划、均衡的安排年度支出，及时掌握部门月度现金流量预算执行情况，公司财务部为各部门设立“现金流量预算执行情况登记簿”。 此登记簿由部门预算员保管，并负责登记，签批报销手续时，财务部负责核对后加盖印章，实现了部门实时掌握费用支出进度，便于部门统筹安排考虑，提高了预算执行刚性。
四是制定了月度现金流量预算的编审流程。将月度现金流量编制分为基层单位（班组）、各业务部门、财务部三个层次，并明确了编制内容和上报时间。
2.4跟踪执行 加强考核
市公司审核批复月度现金流量后，公司各部门在批复的限额内开展工作，安排资金的使用。在资金使用过程中，财务部设立专职预算管理员，对各部门的资金使用进行逐笔、逐项登记，实时监控各部门现金流量预算的执行情况，月底与部门预算员沟通、核对。
目前大多数电网企业采取综合计划管理模式，即以企业整体效能价值目标为中心，对各项指标进行编制、平衡、控制、调整、监督及考核等全过程的管理模式[1]。综合计划管理模式在推进企业整体运作方面卓有成效，实现企业内部良好的资源优化配置，但是综合计划管理模式在电力行业的市场化改革过程中仍显露出以下不足：一是综合计划管理的指标体系不够完善，二是综合计划管理的反馈机制不够健全，三是综合计划与各专业计划指标的关系不够明确。国网天津市电力公司在长期经营实践中针对综合计划管理模式的不足进行了改进，逐步形成了以指标精益分解和项目全面覆盖为基础、以月度综合计划管理为主要管控方式的“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系，使公司的综合计划管理水平得到进一步提高，极大地推动了公司经营发展及战略目标的实现。
二、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系概述
“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系改变原有专业管理为主的模式，转变成以综合计划为龙头，融合公司运营监控指标，与专业管理密切结合的方式，同时优化投资结构，科学安排投资规模和项目，提升公司管理效率和效益，构建指标和项目的“两精益”管理模式；实施月度综合计划管理，建立季度经济活动分析制度，发挥两级决策机制作用，建立月度指标分析、季度经济活动分析及五位一体保障机制的“三机制”模式，同时以“双反馈”确保分析结果的反馈作用，进一步提高计划管控力，提升综合公司计划管理水平（综合计划管理体系详见图1）。
三、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系的方案设计
（一）实施“两个精益”
指标体系是综合计划管理的核心，贯穿于综合计划管理的每个环节。国网公司以卓越管理战略思想为指导，实施指标分解与设置管理精益化、综合计划项目储备管理精益化为主要内涵的“两个精益”。通过对指标体系的优化设计，增加运营监控类指标及部分核心过程指标，加强过程管控以确保公司目标的实现；在公司发展战略的指引下，公司项目储备管理实现全口径覆盖、全信息化管理，围绕强化管控的目标，应用电网发展诊断和经营诊断成果，实现企业战略和规划、计划与预算工作的有机衔接。
（二）建立“三个机制”
综合计划是公司既定的年度发展目标，实现年度目标，过程管理十分关键。实施月度综合计划管理，提高计划管控力，是提升综合计划管理水平和实现综合计划目标的有效方法。
在综合计划过程管理中，公司通过构建月度分析和季度经济活动分析预警机制、两级决策机制、五位一体协同保障机制在内的“三个机制”，实现综合计划管理的月度过程管控，并通过预警机制在综合计划实施过程中及时给出指标落地的偏差，极大地提高了计划实施的准确性和及时性。
（三）强化“双反馈”
公司通过加强综合计划的闭环管理，建立包涵月度指标分析反馈、季度经济活动分析反馈的“双反馈”，进一步强化反馈作用和闭环整改力度，确保综合计划指标和综合计划储备项目的实施过程可控、在控，以月度总结、季度总结的形式保障综合计划管理这艘大船的航向。
四、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系的具体实现
（一）精准事前计划编制
综合计划编制的准确性与否决定着公司整体战略能否全面实现，因此为提高综合计划编制的准确性，宜采取指标历史趋势分析及各单位资源禀赋的差异性分析的方法来优化综合计划指标设置，融合运营监控指标，强化综合计划项目储备管理的全口径覆盖、全信息化管理。
1.综合计划指标精益化管理
在指标体系建设上，根据精益管理需要，将国网下达的综合计划指标开展指标体系分解与设计研究，融合运营监控类。将单位分类，包括分公司、有限公司、成本单位、子公司和检修公司等五类。基层单位指标包括电网建设、资产质量、供电服务、经营业绩等四类。公司本部增加购电类和损益类。
电网发展指标中，设置工程资金需求指标以便提前掌握下月资金需求情况，为融资及资金管理提供参考依据；设置电网工程建设节点和工程前期节点，为公司掌握下月新开工、投产工程预期以及前期节点进度提供依据。
资产质量指标中，设置资产负债率和流动资产周转率指标以便掌握子公司单位指标安排进度情况；设置应收电费余额指标来掌握电费回收预期。
供电服务指标中，设置城市和农网的电压合格率、供电可靠率指标，是为了能够对该指标进行过程控制，避免偏离年度目标。
经营业绩指标中，设置售电量、购电量、线损率指标以便掌握电力市场预测情况以及各单位指标安排；为了优化售电结构，实现公司均价目标，设置售电均价指标；设置销售收入、内部利润、可控费用等指标来了解各单位预计财务指标情况，为公司整体掌握预算指标进度提供依据。
设置购电类指标是公司每月的月度电厂电量交易计划安排，是测算购电成本的依据。
设置损益类指标体现公司利润总额进度的总体安排，达到业务计划与财务预算的融合。
2.综合计划项目的全口径储备及全信息化管理
在项目储备管理上，一是根据公司规划和电网规划，结合经营发展要求，梳理项目需求，细化到年度项目，超前开展各专业投资项目三年行动计划的编制，形成逐年度的前期项目库；二是规范可研论证、评审、批复工作，保证储备项目合理、程序规范、批复有效，储备项目与规划前期在工作流程和工作时序上紧密衔接；三是实事求是、优选项目。综合考虑投资能力、效益投资等因素，坚持实事求是先急后缓的原则，结合前期工作进展情况，优选项目列入年度投资计划，保障项目按计划节点实施；四是建立健全项目储备管理的工作机制，统一启动编制工作，建立形成月通报和检查机制，适时召开阶段性成果汇报会，形成工作常态机制。
（二）强化事中过程管控
事中过程管控作为全过程控制的重要环节，对于企业目标的实现有着直接的影响。事中过程管控的前提是编制月度综合计划来实现年度综合计划的细分。月度综合计划的编制下达一般分为两个阶段：第一个阶段是基层单位编制月度综合计划，第二阶段为本部审核基层单位月度计划并形成公司月度综合计划。事中过程管控的内容即月度综合计划的有效执行，其执行过程也分为两个阶段：第一阶段为重点指标执行情况分析（又称异动分析），主要对售电量、售电均价、线损率等指标进行分析，为公司月度工作例会指标分析奠定基础，第二阶段为月度综合计划执行情况分析，需要对年度综合计划目标执行情况及月度综合计划执行情况都进行分析。最后，对月度计划执行情况进行汇总分析。
1.建立月度分析和季度经济活动分析预警机制
运用信息化技术构建月度综合计划管理体系。在“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的战略构想的指引下，中国电力企业信息化正在获得快速发展，利用信息化技术构建月度综合计划管理体系在大大减少管理环节的同时也会极大地降低企业的人力成本。电网公司应该通过信息化系统建设构建较为完整的综合计划管理体系， 建立综合计划管理信息平台，设置确保流程正常运行的专业管理绩效考核标准与控制措施，综合平衡各项指标，以实现指标分层和归口管理。
创新企业运营能力指标体系。传统的电网企业运营能力评价主要通过同业对标、企业负责人绩效考核等来实现，然而由于同业对标、企业负责人绩效考核等缺少评价标准极易造成结果的不客观性，因此，重新设计一套更加客观的、面向能力评价的方法变得非常必要。基于以上的不足，公司从有别于现有评价体系的全新视角出发，选择公司的价值创造能力、持续改进能力、永续发展能力作为企业运营能力评价的内容，在完成对评价指标梳理改进以及评价标准设计的基础上，采取适当的权重设置方法对评价指标进行权重设置，最后对企业运营能力做出综合的定量评价（企业运营能力指标体系详见图3）。该企业运营能力评价体系极大地克服了传统的电网企业运营能力评价中普遍存在的主观臆断性，创造性地实现了电网企业运营能力评价的客观化与标准化。
创新指标评价预警机制。决定电网企业整体运营情况的基本指标一般为运营绩效、业务运营状况、资源利用情况三个方面，而决定这三个指标的优劣均可以由管理波动性、成长水平高低两个维度进行描述，因此可以利用波士顿矩阵的变形，设计电网企业指标评价预警机制，以此全面掌握公司整体运营情况，做出正确的决策（公司指标评价预警机制详见图3）。公司指标预警机制的应用将提高电网管理人员的分析和战略决策能力，同时帮助他们以前瞻性的眼光看待问题，更深刻地理解企业各项业务活动之间的联系，及时调整企业的业务投资组合，收获或放弃萎缩业务，加大在更有发展前景的业务中的投资，紧缩在没有发展前景的业务中的投资。
2.构建两级决策机制
在项目决策阶段对项目的可行性做出正确的判断是项目成功的关键，对工程项目的长远经济效益和战略方向起着决定性的作用。电网企业在决策环节应制定项目决策管理办法，具体做法如下：一是设立两级项目决策管理机构，严把项目入口关，提升项目计划安排的科学性、准确性；二是逐项制定各专业项目节点计划，实施项目专业平衡会制度，强化项目计划过程管理，确保计划执行刚性；三是建立月度总额计划指标体系，开展指标月度计划管理；四是在计划执行中，及时掌握国网公司相关政策变化，处理好各部门指标间平衡关系，推动各项指标调整，使其更加科学合理。
