时间：2022-12-26 21:31:55
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1、《医疗机构执业许可证》副本未按期效验；
2、抗菌药物管理应符合相关规定；
3、医疗器械管理、医学证明文件管理建立符合相关规定的制度、资料。
二、整改措施：
1、《医疗机构执业许可证》副本已安排专人负责效验。
2、制定《区第一社区卫生服务中心、区人民医院开发区分院抗菌药物合理应用及分级管理实施细则》并实行。
3、成立医疗器械质量管理小组，制定药品医材采购管理制度及医学诊断证明书管理制度。
三、针对以上问题整改期间，根据各项进展情况及工作核查结果，及时上报中心主管领导。
中图分类号：U41 文献标识码：A 文章编号：
一、城市道路与桥梁施工的质量问题
道路桥梁是我国城市建设的基础，是城市发展经济的动脉，是交通运输事业中一项重要的工作，它极大地带动了国民经济的发展。如今，市政道路与桥梁的等级与标准越来越高，同时也不免会出现一些质量问题，主要表现在以下几个方面：
（一）桥梁裂缝
混凝土桥梁在施工过程中可能出现开裂的意外情况，造成整栋桥梁的局部倒塌。在城市中，特别是一些被广泛应用的预应力连续刚构梁，常出现断裂的部位是其腹板，呈现出大约45℃不同程度的倾斜。混凝土的构成很复杂，关乎很多方面的问题，例如，混凝土材料的性质、构造特性以及其他外力等，都会对混凝土造成不同程度的影响。综合看来，出现桥梁裂缝的主要原因有以下几方面：
1、混凝土部分漏振、欠振。混凝土整体密实才能保证桥梁的稳固性。然而，在预应力管道下方的混凝土有时会出现漏振、欠振的现象，这就会造成混凝土不够密实。这种局部的振捣不到位，就会使得腹板上出现蜂窝麻面，严重的还可能出现孔洞。
2、施工过程中难以达到有效预应力。在施工放线的过程中，如果预应力管道不够准确的话，就会使得预应力管道不圆润，这样会造成局部微段发生弯折，如此一来会让预应力筋的实际位置与设计位置出现偏差，进而使得此处的径向力突变。另外，连续预座力管道不够平顺，还可能造成预应力束断丝、滑丝。正是因为预应力不足，才会降低腹板的抗剪能力，最后出现腹板断裂。
（二）出现局部气泡、蜂窝和麻面现象
当混凝土结构的密实性不达标的时候，会出现气泡、蜂窝和麻面的现象，造成桥梁的承受能力降低，并且还可能出现因腐蚀而造成的局部损伤。如此一来，工程的耐受度和承载力就大大降低了。出现这些现象的原因大致是以下几方面：
1、在施工过程中，由于不遵守标准要求的配比原则以及违反按程序操作原则，造成施工工艺不达标，在随机调整的过程中，很可能出现这种现象。
2、在浇筑混凝土后也可能出现这种现象。由于不规范、不均衡的振捣，使得局部振捣不足，造成结构不密实，在撤膜以后，很可能出现局部气泡、蜂窝和麻面现象。倘若是振捣过多，则会造成骨料下沉，这样混凝土浆就容易泌干在表面。
3、局部出现漏洞，一般是因为对混凝土模加工得精度不够，还可能是因为周转次数多所致，造成因接缝密封不够而漏浆的现象，进而使骨料间隙无浆，待干硬后就出现了稀疏状蜂窝现象。
（三）检查井、雨水井和路面的接缝处塌陷在市政道路建设中，一些辅助设施，如检查井、雨水井等设在行车道上，如果井背宽度小，在其夯实工作上就不能很好地完成。再加上常年忽略检查，很可能造成检查井、雨水井和路面的接缝处出现塌陷。
二、道路与桥梁施工质量改善措施
市政道路与桥梁在施工过程中出现的质量问题不能不加关注，在出现问题之后，要进行有效的补救和预防。对于施工过程要进行全面的控制，一般通过预测控制、线性归分析、自适应控制等方法进行施工控制，以保证实际的施工过程和预想的施工状态相吻合，尽量避免道路与桥梁施工的质量问题。
(一)设计上减少误差
在对道路与桥梁的施工设计方面，要充分考虑到结构参数，其准确程度直接关乎最终分析的结果是否确切。因为实际的结构参数与设计的预定值会出现一定的误差，无法达到完全一致，所以在现场实际操作时，要将这些误差计算进去。因为在施工过程中，使用的构件本身会出现一定的误差，还有其他方面的误差综合到一起，都会对桥梁的内力作用造成负面影响。因此，要做到实际的参数值和设计的参数不出现偏差，将施工器件本身的自重考虑进去，对于现场的材料进行实时采样，进行数据监管，这样才能保证实际施工中的质量。
（二）材料上合理选材
矿质混合料的合成级配等级是由矿料的合成比例决定的。在选用材料方面，要规范确定使用的混合料是粗型(G型)的还是使用细型(F型)的。不同的路段要选择使用不同的材料。比如，对于车流量大、重载车辆较多或是夏季要持续高温的路段，应该采用粗型密级配沥青的混合料，另外，最好采用骨架密实型的结构以及较高的设计空隙率；而对于车流量小、重载车辆少或是冬季要持续低温的路段，应该采用细型密级配沥青的混合料以及较低的设计空隙率。
因为在桥梁施工过程中，使用的混凝土是脆性材料，这些材料不是均质的，而是水、水泥和其他外加材料混合而成，混凝土本身就会出现变形等问题。又因为硬化的混凝土中有我们用肉眼看不到的一些不规则且不连贯的小裂缝，这些小裂缝随着外界环境温差、荷载等影响慢慢变大，进而形成我们能用肉眼看到的大裂缝，这些大裂缝又会腐蚀钢筋，造成材料的抗压能力减弱、承受能力降低，因此影响桥梁的质量。所以，在施工材料的选用上，要特别地慎重。首先要保证检测仪器设备的精度，将误差控制在规定的合理的范围内；其次，要对设备进行定期检查，对施工流程进行有力监管；最后对材料内部可能出现的问题做出准确的估计。
（三）施工中有力监管
施工阶段是整个市政道路桥梁建设的实践阶段和中心阶段。很多质量问题都是在实际的施工过程中出现的。因此，在施工工程中，首先要确定施工的流程是科学的、准确的，减少因不科学施工，违反流程规定而造成的问题。其次，要对施工工作进行实时监管，对于偷工减料、敷衍建工的现象进行治理，确保施工工作高效、高质的完成。最后，要在监管施工工程与预想结果保持一致的同时，加大安全保障，不造成一人的伤亡，让工程安全完成。
（四）提高施工人员的整体素质
如果道路桥梁工程质量要想得到提高，就要提升施工建设人员的整体素质和职业道德，定期对工程的施工建设管理人员以及施工技术人员进行专业的技能培训和考核，加强对人员资格的录用和专业技能水平的培训，要认真做到对工程建设的全过程的控制和管理，同时还要落实项目责任制度，把责任落实到每个人的身上，创建文明建设工程。
（五）注意施工中各个环节的控制，做到从细节抓起
对于施工中的各个环节，要求施工人员按照设计文件要求及国家规范及标准严格控制。如管沟回填土控制问题，要求从分层回填厚度、压实度、填料强度等方面严格按照设计标准进行控制及操作，如果路基地面的横坡或者纵坡坡度大于1：5时，要及时的做好厚度的台阶，并且要运用倒退的方法进行压实。只有这样从各个环节、各个细节同时抓起，才会真正地保证工程质量。
三、结语
市政道路桥梁的建设工作已经成为重点要监管和治理的工作。不管是在施工前、施工中还是施工后，都要保障准确行事，减少设计数据上的误差，合理选材以及进行有力地监管，确保道路桥梁建设工作顺利完成，给道路安全交上完美的答卷，为国家市政道路桥梁事业做出应有的贡献。
参考文献：
[1] 余昌.城市道路桥梁施工质量问题分析与预防[J].科技资讯,2009,(12):56.
[2] 常悦.城市道路桥梁施工质量问题分析与预防[J].黑龙江科技信息,2012,(9):267.
[3] 温金祥.市政道路工程施工方法与质量控制[J].工程技术与管理,2005(4).
文章编号：1004-7484（2014）-02-1114-02
病理质控是医疗管理的重要组成部分，加强医疗机构病理科的规范化建设和管理，确保医疗质量和安全，病理报告是决定治疗方案和推断预后的重要依据，在制片和诊断过程中因主观和客观原因造成的医疗纠纷时有发生[1]，因此，加强病理科质量控制和资料管理可提高技术人员的技术水平和制片质量，以提高病理诊断的正确率。本文笔者通过查阅病理资料，并对其内容进行分析，发现存在的问题后提出相应的整改措施，现报告如下：
1 方法和结果
1.1 方法 通过检查2011年1月――2012年1月病理申请单及相应的病理制片，共7238份病理报告，
按照序号进行检查并做好记录。
1.2 结果 病理申请单存在名字填写潦草，无住院号，取材记录不全面，涂改、字迹无法辨认，诊断术语不规范，申请单污染，重复编号等。
2 病理科质量控制和资料管理存在问题
2.1 病理申请单是重要的医疗文书，属病理科质控范围，临床医生申请单填写完整与否直接关系病理诊断的准确性，申请单填写必须有科别、临床信息、重要的辅助检查资料，手术所见及取材部位；病理科要在病理申请单上认真填写取材记录和病理诊断。由于部分临床医生专业基础理论水平较低或认真程度不够等，未认真执行《医疗文书书写规范与病案管理》，从而造成申请单填写不完整，字迹潦草难以辨认，不写年龄等。因申请单中缺少必要的临床检查项目及结果，从而影响病理医师做出正确的诊断。
2.2 病理切片除用于病理诊断外，还用于外科会诊、科研等；因此制片完成后，技术人员要检查制片质量，HE石蜡切片应>90%；通过检查发现载玻片上的号码均采用手工书写，字迹模糊不清，且在操作中辨认不清，同时还存在玻片污染、破损，胶多粘连等问题；部分质量缺陷有切片厚、组织不完整，有刀痕裂隙或气泡，且透明度差，细胞核染色暗淡且色彩不正。
2.3 病理报告单出现的问题主要有镜下描述过于简单，重点不突出，诊断依据无或不充分，疾病诊断主次不分，图片不清晰，签名潦草；对专科疾病缺乏认识或认真程度不够等，医用术语不规范，文字组织能力差，不能将临床表现与镜下表现相结合，没有将医疗工作的科学性、准确性和重要性体现出来。门诊报告单由患方保存，医院平时很难监管和质控，一旦发生问题非常被动，带来不可挽救的损失[2]。
3 整改措施
3.1 病理申请单的各项内容在病理诊断中都有一定价值，临床医生应认真填写病理申请单的各项内容，同时规范书写。
3.2 病理技术是病理诊断不可分割的一部分，制片质量的好坏很大程度上影响病理医生做出正确的诊断。HE的染色是最基本也是最重要的病理学染色技术，一张高质量的HE切片是病理医生做出诊断的关键，HE染色过程中应做到正确的认识，有效避免才能保证切片的质量[3]。因此，提高制片质量是每个病理技术员的责任，为减少差错，避免纠纷，要求病理技术人员从接收标本开始到制作完整的切片，每一步都要认真核对。
3.3 病理诊断的质量控制，理论上要求病理诊断是100%准确无误，能够客观反映疾病，由于病理工作的特点，病理诊断失误不可避免，100%准确只是人们主观上的愿望，所以要求病理科医师必须结合临床资料，综合分析各种病理所见，形成客观的病理诊断，病理医师取材时仔细观察、取材标本应做到准确、全面、量足够，小标本的块数，写在取材记录单上并写在包埋盒上，病理诊断要仔细，显微镜观察时要谨慎，正确判断免疫组化的染色结果，识别假阴性和阳性，遇到质量差的切片，不勉强诊断，请技师重新制片合格后再进行诊断，对送检标本过小，病变不够明确的病例，不应勉强诊断，镜下可给予客观描述，建议结合临床、继续随访观察，病理诊断的发出，应该是在保证诊断正确性和完整性的前提下越快越好。
3.4 病理资料是患者医疗档案的一部分，所有资料的形成、归档与病理科工作密切相关，是司法、保险部门进行医疗纠纷、医疗事故鉴定的重要参考依据。所有资料应有专人管理，建立健全的管理制度，不得丢失，杜绝管理不当引发的纠纷。患者会诊借病理切片，需办理借切片手续，存档蜡块不外借，必要时提供白片。有价值的病理资料积累程度标志着诊断水平的高低，随着各种新技术新标准不断出现和广泛应用，病理信息系统标准化程度进一步发展，病理资料的科学管理显得越来越重要[4]。
综上所述，质量控制依赖于有效健全的管理制度，病理科应针对技术工作中存在的问题，必须建立送检组织签收制度，医生与技术人员查验制度，组织标本管理制度，规范病理技术管理，以提高工作人员专业素质与制片质量，使病理资料管理更加完善、系统规范，为医院的建设发展起着重要作用。
参考文献
[1] 王玉梅，关戈历，徐建华.病理科质量控制和资料管理中问题及整改措施.中国实用医药，2012.1，7（2）：269-270.
2020年8月19日，市农业农村局兽药GSP检查组对镇康县勐堆大理恒星饲料销售点进行兽药GSP现场检查验收，检查组同意推荐我店为兽药GSP检查验收合格企业，同时，指出我店还存在9项一般项缺陷。针对现场检查中存在的缺陷项目，我们非常重视，及时安排人员认真进行了整改，现将整改情况汇报如下：
一、存在问题和整改措施
存在问题1：兽药经营场所布局不合理，兽用处方药区与兽用非处方药区没有分开，兽用处方药区采用开架自选方式销售。
整改措施：重新布置药区，将兽用处方药区与兽用非处方药区阻断分开，及时添置封闭式展示柜一组，保证处方用药不能开架自选。
存在问题2：仓库布局不够合理，没有使用色标，防潮板不符合要求，控温设备达不到要求。
整改措施：更换添置高20cm的钢架+木板装货台4组，使用色标和划线将各区分开，更换添置海尔空调一台，经测试能够达到控温要求。
存在问题3：兽药质量评估、采购、验收、出入库等记录填写不够规范、不全。
整改措施：及时组织相关职责人员对相关台账进行完善，并严格按照相关制度要求开展登记工作。
存在问题4：没有定期对兽药及其陈列、存储的条件和设施、设备运行状态进行检查和记录。
整改措施：认真落实相关制度，按照要求对兽药及其陈列、存储的条件和设施、设备运行状态进行检查并进行了记录，目前，各项设施设备正常，满足工作需要。
存在问题5：兽药拆售时，没有附兽药产品的标签、说明书复印件。
整改措施：对拆零销售的兽药品种，及时与供货方联系，备足拆售兽药的标签、说明书复印件，按照规定提供给客户。
存在问题6：相关档案管理不规范；
整改措施：及时组织人员的档案进行整理，按照检查组意见分类归档。
存在问题7：质量管理人员不在岗。
整改措施：组织各岗位人员学习岗位职责，严格请销假，认真履行岗位职责，已要求质量管理人员到岗。
存在问题8：要严格执行兽药质量问题追回和报告制度，对首营兽药要严格执行资格审核制和备案制和每年12月向县动物卫生监督所报送全年兽药经营、质量控制、兽药GSP实施和自查等情况报告。
整改措施：在经营中发现兽药质量问题，我店将及时向县农业农村局报告，并及时追回已销售兽药。对首营兽药将严格执行资格审核制度，及时到县农业农村局备案。每年12月向县农业农村局报送全年兽药经营、质量控制、兽药GSP实施和自查等情况报告。
二、下步工作
中图分类号：TQ336.1 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2014）30-0119-01
1 引言
根据质检部门的统计数据，我国的翻新轮胎合格率较低，质量问题比较突出。导致翻新轮胎质量出现缺陷的原因有很多，以下就这方面的情况进行分析，以供参考。
2 翻新胎存在的问题
翻胎抽检不合格概况是：广东 2008 年三季度对一批厂家突击抽检，翻新汽车轮胎产品合格率只有 25%。剔除标签方面不合格的产品后，翻新汽车轮胎质量合格率也只有 50%。
质量检测项目主要是耐久性能的试验不合格（翻胎新国标耐久性能检测完全按照新胎要求）。还没有提到抽检强度性能试验、高速性能试验和外缘尺寸这类试验内容的信息。
（1）标签不合格
一是标识混乱虚标乱标，有些标识的层级在轮胎标准上根本就不存在。随意提高层级，违反了标准规定翻新后轮胎层级可按原定层级，或者只能降低而不得提高的规定，否则会造成气压、负荷和层级与标准规定不相匹配，危害到翻新轮胎的使用和保养的安全。二是标识不完整，标准气压和相应负荷两个只标出其中的一个。
翻新轮胎标识全部内容包括如下几个方面：磨耗标志；轮胎规格；商标厂名；翻新标志；负 荷 指 数、 层 级、 最 大 负 荷 能 力、 速 度 符 号、充气压力；翻新次数、翻新批号或胎号；出厂检验印记。
应进行耐久性试验的抽检，速度符号愈高试验条件愈苛刻。轻型载重汽车翻新轮胎（不论斜交胎或子午胎，轮辋直径 16″ 及其以下的）应进行高速性能试验，速度符号愈高试验条件也就愈苛刻。
（2）耐久性试验不合格
耐久性试验或高速性能试验以后的翻胎不应出现胎体任何部位脱层，帘布层裂缝、剥离、断裂，胎面崩花、接头裂开、胎表龟裂、衬垫翘边等缺陷。根据国家检测中心一份宣传材料称：斜交翻胎耐久性试验不合格常见的质量问题多为：鼓包、花纹沟底部开裂。钢丝子午翻胎耐久性试验不合格常见的质量问题多为：轮胎胎面脱落、带束层断裂、轮胎爆破（基本都是预硫化胎面翻新胎）。载重钢丝胎有内胎的原胎体速度大多为 K 级（110 km/h），无内胎的为 M 级（130 km/h）。从检验结果来看，耐久性试验按 M 级检验通过率低，无内胎 M 级若轮胎翻新后定级在 L 级（120 km/h）或者 K 级（110k m / h ）较为妥当。载重汽车斜交胎原胎体速度等级多为 G 级（90 km/h）。新标准耐久性试验条件确定的依据就是翻新轮胎上重新核定的轮胎负荷指数、层级及速度级别符号，没有重新核定的按照原胎体上标志数值与符号为依据来确定。
3 整改措施
3.1 标签不合格产品的整改措施
磨耗标志：传统法翻新轮胎胎面花纹 “ 磨耗极限标志 ”，要在胎面圆周至少四等分附近花纹沟，胎冠内模模口至胎肩角 1/2 处的花纹条刻一道方沟，使花纹沟内形成栏坎。载重胎（轮辋直径 20″ 及以上）深度刻 2 mm，轻型载重胎（轮辋直径 16″ 及以下）深度刻 1.6 mm。如果是纵向花纹，在接近胎冠模口至胎肩角 1/2处花纹条一边刻方沟，如果正好有拱形筋挡道，可在其边沿刻上台阶表示。
翻胎标识除出厂检验标志印章可用银粉漆外，其它标志采取模刻、铁字凹显的印记或硫化粘附塑膜标志来表示。
3.2 外观质量不合格整改措施
外观质量的问题，翻胎新国标《载重汽车翻新轮胎》GB7037―2007 完全按照新胎《轮胎外观质量》HG/T2177 执行，增加了对胎体的胎侧、胎圈、胎里的检查（实际上也是轮胎翻新前胎体检查的项目），对翻新轮胎要求不仅为翻新的胎面胎冠部分，也扩大到原胎胎体整个的外观质量。
从新旧标准对照情况看，对模型法载重汽车翻胎来说，胎冠模口胶边厚度要求减小，原标准斜交胎4mm，子午胎3mm，现为斜交胎2.5mm，子午胎2.0mm。模缝错位要求也变小，原标准斜交胎3mm，子午胎3mm，现为斜交胎2.0mm，子午胎1.0mm。部分企业的老模具和操作方法存在着问题，模型法翻胎硫化启模原采取撬模口方法要改为钩胎圈方法，避免模口形成圆角使流失的胶边基座厚度超标。模缝错位问题要调整上下模阻正定位插梢。新标准外观质量多项要求也有所提高。
3.3 耐久性试验不合格整改措施
（1）斜交翻胎耐久性试验不合格常见的质量问题多为：鼓包、花纹沟底部开裂。
1）鼓包整改措施是：首先进厂检验、中程检验和出厂检验要严格把关，不让胎体脱空或胎肩脱空流入下道工序，或出厂流入社会。传统法内模胎面弧高不能太平，弧选胎配模的胎模差额控制也应得当，大家知道：“胎面平弧（弧高小）较耐磨，胎面圆弧（弧高大）少肩空”。
胎面过于平弧的预硫化翻新胎，会缩短其使用寿命，轮胎行驶过程中容易使部分尼龙胎体出现肩空鼓包或者肩下开裂，也容易使部分钢丝胎体带束层边缘产生脱空或发生爆破。事实证明翻胎胎面圆弧半径小于某一数值时翻胎容易通过耐久性试验，胎面圆弧半径大于某一数值时大多数翻胎容易出现肩空鼓包或者肩下开裂。原则要求预硫化翻胎成品的胎面圆弧半径：斜交胎小胎至大胎在270～330mm区间，子午胎小胎至大胎在340～400mm区间。因此，锉磨时原胎纵向花纹要磨到挨肩的花纹沟基部胶，原胎横向花纹要磨到接近于纵向花纹挨肩的花纹沟位置的横向花纹基部胶，要使贴上预硫化胎面后的胎肩高度不超过原有新胎的胎肩高度，对于原胎冠已磨损去缓冲层的，应适当多磨去一些挨近肩部花纹沟下基部胶，要以最大的限度来弥补原胎体胎面的弧高不足。
2）传统法斜交翻胎花纹沟底部开裂的整改措施是：首先要求花纹沟以下要有一定厚度的基部胶，可缓冲和缓解沟底应力。花纹沟底也不得露出锉磨印迹。这就要根据花纹深度保障一定的胎面胶厚度，还有胎坯配模直径差额不宜过大，避免胎冠过量伸长使胶料向两肩流动，造成胎冠花纹沟底露锉磨印。花纹沟底露锉磨印也是外观质量所不允许的。另外内模花纹设计也很重要，如花纹沟壁倾斜度，胎面花纹沟壁斜度大不仅有利自洁性不夹石，也不易出现花纹沟基部开裂。还有花纹沟底半径也很重要，花纹沟底反弧半径大，沟底应力不集中，过渡性较好，也不易出现花纹沟基部开裂。
质检总局在2003年制定并推行食品质量安全市场准入制度，至今为止已经有大约30类食品纳入市场准入准度管辖范围，制度要求肉制品生产企业必须申请并取得《食品生产许可证》方可进行肉制品生产与销售。肉制品生产企业申领《食品生产许可证》基本流程如下：首先，准备各项申领《食品生产许可证》的材料，包括食品生产许可申请书、企业营业执照与复印件、肉制品加工场所平面图、所有功能区平面图与设备布置图、肉制品生产清单、关于肉制品安全自查、生产过程与人员健康证明等的记录表格等，并向当地质监部门提出申请；其次，质检部门按照肉制品生产企业提交的资料，依法、依流程展开对各项资料的仔细审查，并到生产现场对比资料一一核查与抽样检查；最后，在各项检查结果确保无误的情况下，由质检总局向肉制品生产企业发放《食品生产许可证》。
2肉制品生产企业食品生产许可现场核查存在问题及整改措施
肉制品生产企业食品生产许可现场核查主要是依据《食品生产许可管理方法》《食品质量安全质量准入核查通则》以及《食品安全法》等政策法规，依据肉制品生产企业生产的肉类品种，有针对性地对其加以现场核查。但是，在核查过程中，我们发现肉制品生产企业会因各个方面的影响而出现较多的问题，有必要以问题为导向制定对应的整改措施，主要包括以下数点：
2.1质量管理职责不明与整改措施
肉制品质量管理职责通常包括五个核查项目，从管理职责、质量目标、组织领导三个层面探析并核查肉制品生产企业现行的质量管理制度、质量管理责任与考核评价等。（1）问题。为满足国家质量监管要求，虽然很多肉制品生产企业已经制定并完善了质量管理制度与系列文件，但因缺乏科学的指导，使得很多企业的质量管理制度乏善可陈，难以实现对各项肉制品加工流程的规范作用，且可操作性较低，未细致记录整个质量管理过程。（2）整改措施。根据以上所阐述的问题，从以下数点着手：其一，要求肉制品加工企业能够将质量管理置于企业发展的核心位置，针对不同的肉制品，分析其质量安全易发问题，制定对应的质量管理制度，实现个性化管理。比如，针对生香肠类、生培根类、中国火腿类、中国腊肠类、风干肉类、腊肉类、咸肉类等腌腊肉制品，明确其质量问题主要包括酸败、产品氧化、污染、添加剂超量，明确主要控制环节：原辅料质量、温度控制、添加剂、产品包装等；针对肉干类、肉松类、油炸肉类、肉冻类、肉糕类、白煮肉类等酱卤肉制品，明确其问题主要在于微生物污染、添加剂超量等，其主要控制环节依旧是原辅料质量、温度控制、添加剂、产品包装。通过该种方式明确各项肉制品的质量控制要点，制定对应的质量管理制度，以此来实现对肉制品质量的专项管理。其二，要求系统性地分析肉制品生产企业制定的质量管理制度的可行性、先进性、全面性，预测其质量管理效果，对比同类型、同规模肉制品生产企业的质量管理效果，提出整改意见，并对企业后续的质量管理效果加以监督管理，以此来不断提升企业的质量管理水平。其三，要求推进质量管理岗位责任制，根据肉制品的整体生产流程来落实各项质量管理责任，比如，熏煮香肠火腿制品，其流程主要包括：选料、修整、配料、腌制、灌装、成型、熏烤、蒸煮、冷却、包装。在明确整个生产流程与各个流程任务量的同时，科学分配各个生产车间的人员，让对应的人员能够负责对应的岗位，摒除以往一岗多职或者一职多岗的生产方式。如此，不但可实现整体生产流程的系统化管理，还可在相应流程出现问题时，直接按照质量管理制度锁定对应的负责人，明确质量问题，制定对应的解决措施，从而避免问题的进一步扩大[1]。
2.2肉制品生产企业生产场所存在的问题及整改措施
肉制品生产企业生产场所，生产场所核查主要针对的是其生产厂区、排水系统、库房、加工间等硬件设施，判断其是否满足《审查细则》和《审查通则》要求。（1）问题。其问题主要集中在以下六点：其一，肉制品企业厂房设计与布局缺乏合理性，各个工序间存在迂回防范，可能会造成交叉感染；其二，厂区各个位置整洁度不够，存在胡乱摆放、堆积杂物的问题，且在生产车间布满油污；其三，生产车间湿度、温度、空气洁净度满足不了肉产品加工需求，部分小型肉产品加工企业会选择以电风扇来替代空调，导致生产车间内非洁净的空气不断流动，导致肉质产品被污染；其四，生产厂区防虫、防鼠、防蝇等设备不足；其五，照明设施缺乏保护装置；其六，各种原辅料、成品在仓库内胡乱堆放，或者与消毒、洗涤用品混放，容易造成较大的食品安全隐患。（2）整改措施。从以下几个方面着手整改生产场所存在的诸多问题：其一，合理布局生产厂房，重新改造。①针对腌腊肉制品，要求设置独立的原料冷库与辅料库，并具有原料解冻车间、选料车间、配料车间、包装车间等，各个车间按照生产流程进行布置，避免出现交叉感染，若是生香肠类企业，还需建设成型车间，若是腊肠类企业，还需配备成型车间、晾晒车间与烘烤车间；②针对熏煮香肠火腿制品、熏烧烤肉制品、酱卤肉制品等，除了配备以上的车间外，还需将热加工车间布置为生熟加工区的分界线，并在热加工车间布置熟料出口、生料入口，让生产人员直接通向熟料加工区、生料加工区；③针对发酵肉制品，除了以上车间外，还需配备发酵车间，并将发酵车间当作生熟加工区的分界线，设置熟料出口、生料入口，让生产人员直接通向熟料加工区、生料加工区。其二，在厂区内设置覆盖各个生产区域的给排水系统，以此来更好地处理各种生产废水与污水，严禁厂区内设置坑式厕所、垃圾堆、臭水沟等影响生产卫生的场所。其三，各个生产厂房墙壁、地面要求使用无毒、可冲洗、防水防潮的材料，地面各个位置平整，不存在大面积积水，在排水口位置设置网罩，用来防鼠；定期清扫生产现场各个区域，包括天花板、门窗、墙壁、地面，使其不会堆积污染物。其四，在各个加工区域布置防蝇虫设备设施，引入利于清洗消毒的废弃物存放设施，避免害虫滋生，并定期安排保洁人员使用消毒工具对其加以清洗。其五，在车间人员入口处设置更衣室、消毒池、消毒设施；在车间外侧布置厕所，选择水冲式厕所，配备排臭装置、手清洗消毒设施，出入口位置装上屏障，避免厕所正对车间出入口，排污通道严禁与车间给排水管道共用一条通道；按照各种肉产品加工的要求，设定好生产车间的温度、湿度，加装空气清新装置，提升室内空气流动速度的同时，避免污染气体涌入[2]。
2.3生产资源提供问题与整改措施
生产资源提供核查，主要核查内容包括：生产设备、技术标准、人员配置与专业水平、文件管理等能否实现企业的安全生产。（1）问题。问题主要表现在以下四点：其一，肉产品生产设备精度、性能难以满足各项肉产品的生产所需，比如，部分肉产品企业为节省开支，在引入相应检验设备时会以次充好，从而难以真实、全面地检测出肉产品的真正质量；其二，生产设备未定期清理，其中存在滞留物，导致设备发生轻度霉变；其三，生产人员、质量管理人员对各项安全生产知识、质量管理知识与技能掌握程度不足，他们未能按照国家与行业标准来展开肉产品系统性的生产与检测，难以保障肉产品质量；其四，提供的肉产品相关标准不全，比如，部分肉产品企业难以及时提供包装物标准、产品检验标准等。（2）整改措施。其一，要求按照国家标准，引入各项专业生产设备，对应各项肉产品的生产流程，引入对应的选料设备、修整设备、配料设备、包装设备等，不同的肉产品种类还应补足相应的生产设备。比如，腊肠类需配备灌装设备、晾晒设备、烘烤设备等，火腿类则需配备发酵设备与晾晒设备等，所有的设备都必须满足其生产质量标准。其二，引入温度控制设备，装入智能化温控系统，使其满足各个工序的加工要求；直接用于肉产品加工的设备应选择无毒无害、不生锈、耐腐蚀、不易滋生微生物病菌、易清洗消毒的类型；装备与肉产品生产能力匹配的包装设备、装填设备与运输工具等。其三，对生产人员、质量管理人员进行系统化的培训。把握以下要点：1）进行有针对性、个性化的培训。针对生产人员、质量管理人员所处的岗位以及负责的工作内容，制定培训内容。比如，针对生产人员，培训内容主要集中在各项设备的正确使用、无菌操作、生产注意事项等，以此来降低培训压力，使生产人员快速掌握当前阶段切实所需的知识与关键性技能。2）注重长效培训。因肉产品生产行业发展迅速，各项政策法规、安全生产理念、生产设备等在不断地更新，要保障生产人员、质量管理人员在各个阶段皆能保额完成其岗位任务，有必要推行长效培训机制。每月分批次安排所有工作人员进行培训学习，并可引入其他肉产品的安全管理案例来进行实践学习，提升工作人员的安全操作意识，避免其因专业知识或者技能不到位而出现食品安全问题；3）注重考核评价。定期对各个岗位的工作人员展开考核评价，评价内容主要集中在其培训结果、日常操作失误率、对生产流程优化提出的建设性意见等，并构建对应的激励机制，以此来提升工作人员的积极性，使其更好地完成培训任务，履行好岗位责任[3]。
一、总体要求
认真学习贯彻系列重要讲话精神和中央、省委、市委、县委对开展党的群众路线教育实践活动提出的要求，全面落实中央八项规定和省、市、县关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定精神，坚持党要管党，从严治党的方针，以“为民务实清廉”为主题，着力解决“”问题，着力健全制度保障，提高广大干部为民服务能力，不断增强领导班子的战斗力和凝聚力。
二、基本原则
1、坚持领导带头。镇主要领导亲自负责整改工作、牵头协调整改工作中的难点问题。既要抓好领导班子的整改，又要督促班子成员个人和分管领域的整改。
2、坚持标本兼治。既要着力抓好“”突出问题的专项整治，立行立改，又要着眼长远，建立作风建设的长效机制。
3、坚持务求实效。坚决杜绝形式主义和表面文章，聚焦“”问题，从具体事情抓起，由浅入深，由表及里，切中要害，一项一项抓整改，确保取得实效。
三、整改任务
1、关于镇村干部“一线工作法”问题
主要问题：机关干部下基层存在蜻蜓点水、浮于表面；调研指导流于形式；走访群众不深入，了解情况不细致；解决问题群众不满意。
整改措施：①深入一线。坚持轻车简从，深入基层走访调研，主要领导到所有组、重点户；分管领导到涉及分管业务的所有单位、重点户；驻村干部到驻点村所有组、重点户；行业部门负责人到所有组、重点户；村两委到本村所有组、所有户。②建立反馈机制，对群众反映事项建立台账，办理后及时反馈给当事人、镇相关部门。
牵头领导：刘孝富
牵头部门：督查领导组办公室
配合部门：镇各部门、各村
时限要求：长期
2、关于上班在岗、住镇值班问题
主要问题：部分干部上班迟到、下班早退、代签到，住镇值班开小差，工作时间上网聊天、玩游戏等。
整改措施：①严格执行上下班制度、住镇值班制度、请假销假制度。②加强县“十项禁令”教育宣传，严禁上班时间做与工作无关的事情。③镇主要领导、镇效能督>！
牵头领导：刘孝富、纪德斌
牵头部门：督查领导组办公室、镇纪检办（效能办）
配合部门：镇各部门
时限要求：短期
3、关于中餐饮酒问题
主要问题：极少数干部在工作日和值班期间，没有严格执行中央“八项规定”和省、市、县关于工作作风有关规定，工作日中餐饮酒，造成不良影响。
整改措施：①广泛宣传中央“八项规定”和省、市、县关于改进工作作风有关规定精神。②加强监督，一经发现，严肃处罚，坚决纠正。
牵头领导：__
牵头部门：督查领导组办公室、镇纪检办（效能办）
配合部门：镇各部门、各村
时限要求：短期
4、关于公务用车、公务接待问题
主要问题：少数部门和个别干部存在超标准接待、私事包车租车、公款报销现象。
整改措施：①严格遵照镇机关后勤管理制度。②严格把关审批环节。
牵头领导：__
牵头部门：党政办
配合部门：各部门、各村
时限要求：长期
5、关于机关会议问题
主要问题：会议多，会议时间长，内容不实。
整改措施：①坚持一会多事。②提倡根据工作需要开短会，提高会议效率。
牵头领导：何家柱
牵头部门：党政办
配合部门：各部门、各村
时限要求：长期
6、党政文件收传阅办存、起草修订签发签收问题
主要问题：存在起草不规范、传阅不及时现象；存在办毕文件管理不规范、存档不及时不到位、管理不规范问题。
整改措施：①制定公文起草、收发管理制度。②配备专人负责文件管理、档案管理。
牵头领导：何家柱
牵头部门：党政办
配合部门：各办公室
时限要求：长期
7、关于政务大厅窗口单位服务问题
主要问题：存在少部分干部上班迟到、下班早退现象，服务态度不热情，办事效率不高现象。
整改措施：①严格执行首问负责、登记告知、限结办理、意见反馈等制度。②镇主要领导、纪检办、效能办采取不定期检查和回访方式，一经发现，限时整改。
牵头领导：__
牵头部门：镇纪检办（效能办）
配合部门：镇财政所、社保所、民政办、农经站
时限要求：长期
8、镇村 财务管理问题
主要问题：镇村财务存在管理混乱不规范现象。镇村招待费过多，控制不严格。村级财务管理人员业务水平不高等现象。
整改措施：①严格遵照镇村财经管理制度。②开展镇村财务清理工作，规范自查自纠。③开展业务知识培训。
牵头领导：__
牵头部门：财政所、农经站
配合部门：各村
时限要求：长期
9、以户口为单位联席会议问题
主要问题：入户销户、分户并户、迁入迁出、农转非非转农等户口变更存在各部门之间、镇村之间沟通不及时，以及违规操作问题。
整改措施：制定以户口为单位的联席会议制度，派出所、计生办、服务所、民政办、劳保所、扶贫办、移民办、供电所、卫生院、统计站、危改办等相关单位定期就入户销户、分户并户、迁入迁出、农转非非转农等工作进行规范。
牵头领导：刘孝富、张成云
牵头部门：镇派出所、计生办
配合部门：派出所、计生办、服务所、民政办、劳保所、扶贫办、移民办、供电所、卫生院、统计站、危改办、各村
时限要求：长期
10、党政领导班子自身建设问题
主要问题：学习不够深入，内容简单，形式单一；班子之间谈心交心、沟通交流不够。
整改措施：①形成一整套中心组学习制度、安排好学习计划，丰富学习内容和方式。②涉及重大决策部署严格执行民主集中制。
牵头领导：__
牵头部门：宣传办、组织办
时限要求：长期
11、村级经费保障问题和镇村干部工作待遇问题
主要问题：镇村干部存在工作业务量大，待遇低问题，影响工作积极性。
整改措施：严格执行上级规定，务实保障村级经费，兑现待遇。
牵头领导：__
牵头部门：镇财政所
配合部门：组织办
时限要求：长期
12、工程建设和工程质量问题
主要问题：工程项目的摆布不均衡，美好乡村建设、工业园区建设、村级道路建设、小农水等工程项目质量存在不达标现象，老百姓反映强烈。
整改措施：①决策时考虑全面，尽量做到项目摆布相对平衡，严格执行招投标制度。②加强质量监督管理。③对招投标低价恶性竞争采取有效措施。④对工程质量相关责任人实施严格奖惩制度。
牵头领导：__
牵头部门：镇招标采购办
配合部门：镇交通办、水利站等项目实施部门、农经站、各村居
时限要求：长期
13、集镇老街改造问题
主要问题：人代会形成的决议，老街改造工作迟迟不能启动，老百姓意见很大。
整改措施：加快进度，做好协调，对上申报，对外招商。
牵头领导：__
牵头部门：城建办
配合部门：国土所、执法队、社区
时限要求：1年
14、发展__产业问题
主要问题：__的发展速度要进一步加快，发展的规模要进一步扩大。
整改措施：①积极做好协调服务工作，向上争取政策扶持。②争取建立霍山__六万寨原种保护区。③继续实施“136”行动计划，加大品牌宣传力度。④在__建立__综合体。
牵头领导：吴宏运
牵头部门：镇__办
配合部门：镇农技站、__专业合作社、各__企业、社区、__村、__村
时限要求：长期
15、关于六万寨旅游开发问题
主要问题：六万寨旅游开发进度缓慢，群众急盼。
整改措施：①加大旅游招商。②与县旅游局等相关部门做好协调沟通。③争取实施六万寨攀岩项目。
牵头领导：__
配合部门：__村、招商办、__办
时限要求：1年
四、相关要求
1、高度重视。以饱满的政治热情、良好的精神状态，务实的工作作风，认真落实各项整改任务，要按照镇党委的安排部署有计划、有步骤、有重点地开展各项工作。
二、自查阶段
本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。
三、整改提高阶段
本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。
四、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：
1、财务人员和机构设置基本情况
1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。
1.2会计人员岗位设置情况
会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。
整改措施：在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。
责任人：财务部
整改期限：10月15号以前
1.3会计人员专业制度培训情况
公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况
智能化变电站是随着我国经济发展和科学技术进步而诞生的新型变电站，其自身具有很强的智能化和数字化特性。智能化变电站的主要内容有、设备层、控制层、间隔层等，不同的区域有着不同的功能，设备层的主要功能是通过站内智能化设备的高效运作完成相关的变电任务。而控制层则是对站内的数字化、智能化设备进行有效监控，与此同时也负责变电站相关数据的收集、处理与分析。而间隔层主要的功能是实现智能化变电站的一次间隔，与此同时还负责进行远程监控与远程控制。智能化变电站是在变电站的基础上发展而来的，其自身也具有传统变电站所具有的问题并具有自身所特有的新问题。
1 智能化电站电气安装中存在的问题
智能化变电站是在传统变电站发展而来的新型变电站。目前我国智能化变电站的研究、运行工作都取得了较大的成就，但是与此同时我国的智能化变电站安装水平与国外先进国家相比仍有一段差距，因此在安装过程中失误是不可避免的。以下从几个方面出发，对智能化变电站电气安装中存在的问题进行了分析。
1.1 安全问题
安全问题自始至终都是智能化变电站运行的核心问题并在智能化变电站安装过程中具有基础性作用。在安全问题中全站接地问题是一个相对突出的问题，同时也是检测智能化变电站是否处于安全运行的重要指标。在许多智能化变电站的安装过程中由于施工部门在进行施工时没有注意电气电缆的有效安装、也未对实际施工完成的电缆沟数量进行核实，这就造成了电缆的接地数量偏少。除此之外由于不同的施工单位接地电缆的设计要求往往是不同的，这也造成了接地遗漏风险的存在和接地点标示的混乱。这些安全问题的出现给智能化变电站的电气安装带来了较大的风险与隐患。
1.2 二次接线问题
智能化变电站电气安装的接线问题主要是指在安装过程中部分电线与电缆的敷设、排放不合理，与此同时存在交叉排放、敷设混乱的问题，与此同时电线、电缆数量与安装规划中的不同，电缆防火性能未能达到国家相关指标，电缆绝缘层厚度不够等问题都是影响二次接线顺利进行的重要问题，同时也给智能化变电站的高效安装带来了相应风险。
1.3 设备问题
电气设备的有效运行是智能化变电站得以运营的基础与前提。智能化变电站的主要设备有主变压器、并联电抗器等大型设备。这些设备具有很强的精密性因此在运输过程中要求不能出现挤压、碰撞等现象。与此同时智能化变电站安装人员在安装过程中通过对绝缘层的厚度进行度调整可以对断路器进行合理的检测。与此同时工作人员还应当对设备安装的均匀密度进行检查，如果设备安装密度较大或者较小都会对智能化变电站的电气设备运行产生不良影响。
2 智能化电站电气安装问题的整改预防措施
随着我国智能化变电站应用范围不断扩大，智能化变电站的电气安装问题也受到越来越多的人所重视。许多电力学专家对如何有效进行智能化变电站的安装进行了长期的研究。以下从几个方面出发，对智能化电站电气安装问题的整改预防措施进行了分析。
2.1 整改措施
智能化变电站电气安装的整改措施应当是全面性、综合性的，其整改内容应当涉及到电气安装过程的防火、绝缘、防盗、监控等各个方面。例如通过对智能化变电站的防火设备性能的全面检查与整改可以有效的提升智能化变电站电气安装的防火水平。在绝缘方面智能化变电站工作人员在进行整改措施时应当对电缆、电线的绝缘层厚度进行检查，通过对其进行有效调整可以很好地提升电缆的绝缘性并为电气设备的安装提供了良好的安全保障。在防盗方面工作人员通过对智能化变电站的安全措施进行有效整改，可以顺利解决在安装过程中盗贼出没现象给智能化变电站带来的经济损失。
2.2 预防措施
（1）加强源头控制：预防措施与整改措施相比更注重制度性的建设，因此预防措施的建设必须坚持从源头抓起，通过对智能化变电站安装设备的运输过程、设备验收等源头环节进行有效控制并提升审查力度可以做到对智能化变电站安装设备存在的问题进行有效的预防并做到防范于未然。与此同时，工作人员通过对接收的电气设备与设计图纸进行有效核对，可以及时的发现问题并进行调换与整修，从而可以对可能存在的风险与隐患进行很好的预防。（2）完善安装过程：完善智能化变电站电气设备的安装过程是预防措施的重中之重，在这一过程中电力企业应当确保电气设备安装人员的专业知识和自身素质，通过对安装人员进行相关知识的有效培训可以很好地提升其在安装过程中的质量意识并通过大量的安装实践可以确保安装问题的有效预防。与此同时在完善智能化变电站电气设备的安装过程中工作人员应当从设计图纸精度、设备调整精度的提高来促使安装过程的不断完善。（3）加强监督职能：监督职能的实现离不开对施工单位的有效监管与审查，电力企业通过巡视、抽查等方式的合理运用可以对智能化变电站电气安装的质量进行有效监管，并通过将质量问题防范于未然可以促使智能化变电站安全、可靠的运行并为变电站进一步的智能化、数字化改良奠定了坚实的基础。
3 结语
智能化变电站是我国电力系统的重要组成部分，同时也是变电站革新与发展的新方向。智能化变电站的安装关系到变电站自身能否顺利运行，同时也关系到智能化变电站能否有效完成自身使命，在这一过程中失误与问题的出现是不可避免的。因此智能化变电站的安装人员在进行工作时应当从全局性的角度出发对存在的问题有着清晰的认识，通过高效整改措施与预防措施的执行促进智能化变电站的合理安装，同时也促进了我国电力系统和国民经济更好的运行。
中图分类号：F253 文献标识码：A
1 质量审核有效性的涵义
在ISO9001：2000标准基础和术语对有效性的定义是：完成策划的活动和达到策划的结果的程度。质量审核是一个过程，质量审核的有效性即是审核过程按照审核策划要求实施完成的程度，主要体现为是否实现审核策划的结果，达到审核目的，适时地发掘问题，采取纠正和预防措施，为受审核部门、人员提供持续改进的机会，以确保企业体系、过程得到持续不断改进和完善。
2 影响内部质量审核有效性的现状
近年来，随着企业内部质量审核的逐步深入，常规性质量审核方式已难以满足企业持续发展的需求。在当前内部质量审核主要存在以下问题：
2.1 审核人员专业技能不足
审核人员的专业知识和业务能力直接影响审核工作的质量。但目前企业审核人员专业单一，知识结构不完整，缺少审核经验，在实施审核时，对已发现问题敏感性差，不能追踪到一定的深度，发现的问题停留在表象，不能深入发现实质性或深层次问题。审核实践表明，审核人员素质、经验、专业能力的不足，都将影响审核整体的有效发挥。
2.2 对内部审核重视不够
受审核部门对内部审核缺乏认知，认为查出问题影响本单位声誉。因而，对内部审核有抵触，不愿意配合或以生产交付为借口推迟或拒绝，致使审核时未能提供需要查阅的文件及相关记录。甚至个别人员拖延提供审核资料的时间或隐瞒实际情况。对于审核员提出的问题则采取避重就轻、辩解和掩饰，严重影响审核发现的真实性，影响内部审核的有效性。
2.3 内部审核与企业需求脱节
内部审核方案策划，一般是根据上年度审核情况以及产品质量问题等信息，进行分析编制年度审核计划。通常安排一次覆盖全面的质量体系管理审核，并对重点区域、薄弱环节开展过程审核和产品审核。实施审核时，也是按计划、有步骤的开展，而审核过程中对企业突发的较大质量问题、生产过程中产品异常波动关注程度或深度不够。然而，这些问题已严重制约产品的交付，是企业迫切需要解决的。而采用常规审核方式，已难以满足企业的实际需求。因此，内部质量审核工作必须针对当前所面临的新任务、新问题快速做出调整，与企业的实际管理需要相契合。
2.4 整改审核问题浮于表面
受审核部门对审核提出问题进行原因分析，采取措施消除不合格，防止问题再发生，是确保内部质量审核有效性，保持质量管理体系正常运行并持续改进的重要环节。但有些单位对审核问题原因分析时避重就轻，将原因简单化、个人化，对涉及跨部门的问题，则辩解并尽可能将脱推责任，致使部分审核问题的整改和纠正措施落实没有真正得到解决或者解决的不彻底。
3 提高内部质量审核有效性的改进方法
科学的工作方法是决定工作有效性的重要因素。近几年来，企业针对产品实现过程中出现的较大质量问题、产品质量的异常波动，在审核实践中不断调整和创新工作方法，组织开展多形式的质量审核，以适应企业对质量审核工作新要求，采取的改进方法是：
3.1 优化审核人员配置，形成审核合力
企业审核人员水平高低很大程度上决定了审核活动的成效。因此，企业组建审核组要选择能熟练掌握标准要求，有丰富知识和管理经验，具有全方位协调、组织能力的人员担任组长。审核员应选择熟悉产品工艺流程及工艺特点、专业相对对口的人员，以保证审核质量。
我公司针对型号质量问题开展的专项质量审核，打破部门界限，聘请老专家及型号质量师为审核员。技术、质量专家的配备，弥补了审核部门的技术“短板”，充实了审核力量，提高了审核组判断问题和发现深层次问题的能力。
3.2 采取内部审核与型号检查相结合的审核模式，提升审核实效
企业针对型号研制、生产过程中突发的质量问题开展质量审核，目的是查找在产品实现过程中可能存在影响产品质量的薄弱环节，确定产生质量问题的内在原因并及早解决问题。
我公司开展的型号专项质量审核，引入了“内部审核与型号检查相结合”的做法，由质量部门牵头，组建由审核员、型号质量师和技术专家组成的审核组。组长负责审核前期策划，与被审核单位负责人沟通审核事项；型号质量师负责向审核员介绍型号问题的发生及审核关注点。由于集中了审核资源，从不同的视角对存在的问题进行检查，审核问题提的准且击中要害，审核效果明显提高。
3.3 尝试产品实物质量跟踪审核模式，全程监控过程
为切实帮助企业解决产品研制、生产过程中产品出现的异常质量波动，审核部门改进审核方法，采取产品实物质量跟踪审核模式，对产品生产全过程监控。
我公司针对铸件生产过程、装配过程，开展实物质量跟踪审核。如对某机铸造叶片审核，就对叶片生产全过程进行跟产检查，查出常规审核难以发现的影响产品质量的问题，引起厂领导的重视，组织人员制定了改进措施，使铸造叶片质量控制稳定，合格率稳定提高。
3.4 重视审核结果，落实问题整改
内部质量审核没有领导的支持，也难以取得好的效果。我公司对较大质量问题开展的型号专项质量审核，高层领导亲自审阅审核报告，对审核工作做出重要批示；型号项目经理主持会议通报审核问题，布置落实整改要求，要求责任单位要从管理上深入查找问题产生的原因，制定有针对性的整改措施。特别要求与之相关连的单位要眼睛向内，积极主动整改；审核部门对问题整改情况进行验证，有利地促进受审核单位对审核问题的整改力度。
结语
一、基础护理方面，自开展优质护理示范病房以来，每日两次整理床单位，故床单位及病室环境整洁，床下无杂物，能协助危重患者进餐，观察患者进餐情况。由于病员服不合身，病员服穿着情况欠缺，仍需加强管理及整改。
二、专科护理方面；危重患者管道护理工作执行情况良好，引流管妥善固定，标识清楚，通畅、安全。有效。不足方面；个别患者饮食标志与病情不符，24小时尿量记录不准确，病情掌握方面，均知晓病史汇报程序，责任护士了解危重患者的诊断、病情、主要治疗及护理措施，个别护士抢救仪器使用不熟练，对抢救物品作用及副作用知晓不全。
三、对存在的护理问题在晨会上反馈，科室进行学习讨论，提出整改措施；对新入院的患者做好入院宣教，尽量选择合身病员服，对不穿的患者进行劝说及督促。对记录24小时尿量的患者，提供量杯，责任到人，记录在体温单上。增强护士质量意识，实行责任制护理，根据患者病情及时更换护理标识，做到标识与病情相统一。科室定期组织学习培训，对低年资护士加强考核和监督，不定时抽查提问，以提高危重患者抢救相关知识的掌握。
2021年危重护理工作计划如下：
一、分析危重患者的护理质量问题，提出对策，对护理人员加强管理，提高护理质量。
二、成立质控小组，护士长、科室护理质控员随时进行监督，及时纠正护理工作中存在的问题，对问题突出的在晨会上提出，让护士知道存在的问题及解决方法。
三、进一步完善危重患者护理质量标准与工作流程，结合临床实践，不断完善质控制度，进一步完善危重护理质量考核内容及评分标准，如基础护理、专科护理，每月进行护理质量考核并进行分析，制定相应的整改措施。
四、建立有效的危重护理管理体系，组建一组有丰富工作经验的护理人员参与危重患者的护理质控工作，以保障危重患者护理工作质量。
五、每周抽查2例危重病人，查看危重患者病情变化及风险评估，有无落实基础护理(三短六洁、口腔护理、面部清洁),引流管固定情况，有无标识，病情掌握情况，健康教育、康复指导，危重症患者抢救制度，对未落实到标准的同事予以指正。具体实施方案如下；
时间
项目内容
措施
计划落实率
每
季
度
第
一
月
第1-2周
基础护理(三短六洁、口腔护理、会阴擦洗、面部清洁、床上温水擦浴、床上洗头)
每周抽查2名危重患者，查看落实情况，对未落实到标准的同事予以指正
100%
第3-4周
安全管理(病人卧位与安全、压疮护理、各种警示牌使用规范，安全评估与相应措施相符)身份识别(佩戴腕带)
安全管理每周检查一次
腕带佩戴床头交接随机检查，每周五名
100%
第
二
月
第1-2周
危重患者病情变化与风险评估，按时巡视，及时解决需求
评分及时准确，每周抽查2例危重病人，查看落实情况
100%
第3-4周
输液通畅，无红肿、外渗、输液巡视卡记录及时准确
特殊治疗按时执行（如吸氧、雾化、换药、灌肠等）
每周抽查1-2位患者静脉通道及各项治疗完成情况
100%
第
三
月
第1-2周
引流管妥善固定，引流通畅，标识正确，及时倾倒
每班交接，每周督查
100%
第3-4周
根据医嘱监测各项指标，护理记录及时准确
病情掌握情况（所负责床位十知道），健康教育、康复指导
每周抽查2例病例检查，对存在问题及时反馈其当事人
每周抽查1-2名责任护士，督促掌握病情
100%
季末
总结每月度检查的质控情况
组织科室讨论，改进流程
