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[中图分类号] R5 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742（2017）01（b）-0095-03
[Abstract] Objective To analyze the effect of total intravenous anesthesia and inhalation anesthesia on the postoperative cognitive function of senile patients. Methods Convenient selection 180 cases of senile patients with gastrointestinal surgery from May 2015 to May 2016 were selected and randomly divided into two groups with 90 cases in each， the research group adopted the total intravenous anesthesia， while the control group adopted the inhalation anesthesia， and the cognitive functions before operation， at 1， 3， 10 h and 24 h after operation of the two groups were tested by the MMSE scale. Results The MMSE scores at 1， 3 h and 10 h after operation were respectively （25.6±1.8）scores，（28.4±1.2）scores and（29.4±0.6）scores， which were higher than those in the control group（22.4±1.8）scores， （24.2±1.3）scores and （25.0±1.2）scores（P0.05）. Conclusion The protective effect of total intravenous anesthesia on the postoperative cognitive function of senile patients is better than that of the inhalation anesthesia， which is suitable for the clinical promotion.
[Key words] Total intravenous anesthesia； Inhalation anesthesia； Senile； Postoperative cognitive function
g后认知功能障碍（POCD）是一组术后发生的中枢神经系统并发症，多发于老年人，主要与手术类型、发病时间、年龄等因素相关，给患者的预后质量带来了严重的影响[1]。目前，临床研究发现，物残留是损伤患者中枢神经系统的主要原因，然而不同物对中枢神经系统的影响也有所不同[2]。2015年5月―2016年5月，该研究方便选择了180例老年手术患者作为研究对象，分析全静脉麻醉与吸入麻醉对老年患者认知功能的影响，现报道如下。
1 资料与方法
1.1 一般资料
方便选择该院行胃肠手术的老年患者，共计180例。入组标准：ASA分级在I～III级；患者对该次研究内容知情，已签署同意书。排除标准：精神、神经系统疾病；药物依赖史或酗酒史；长期应用抗抑郁药或镇静药；沟通障碍或意识障碍；有精神疾病史。以随机数字表将180例患者均分为两组，即研究组与对照组各90例。对照组：男50例，女40例；年龄60～78岁，平均（67.8±8.3）岁；体重42～85 kg，平均体重（60.5±8.5）kg。对照组：男52例，女38例；年龄60～78岁，平均年龄（67.5±8.5）岁；体重42～85 kg，平均体重（60.8±8.4）kg。2组在性别、年龄、体重比较中差异无统计学意义（P>0.05）。
1.2 方法
2组术前均未采取任何药物治疗，入手术室后开放静脉通道，先静脉给予乳酸钠林格液（国药准字H12021183）0.2 mL/（kg・min）。密切观察患者的生命体征变化，例如：心率、血压、心电图等。之后应用面罩吸氧，给予咪达唑仑（国药准字H20010311）0.04 mg/kg，丙泊酚（国药准字H20030115）1～2 mg/kg，芬太尼（国药准宇H42022076）2 μg/kg，维库溴铵（国药准字 0496H00 62）0.1 mg/kg静脉滴注。患者肌松满意且睫毛反射消失后应用气管插管，有效连接呼吸机并调节参数，观察PET-CO2状态。
研究组采取全凭静脉麻醉，以推注泵持续泵入瑞芬太尼0.05～0.2 μg/（kg・min）与丙泊酚3～6 mg/（kg・h）。对照组采用吸入麻醉，持续性吸入50%N2O与七氟烷。2组均应用维库溴铵维持肌松，并根据临床表现调控补液与物速度。完成手术前30 min停用维库溴铵，缝合时停用丙泊酚、瑞芬太尼或关闭吸入性，并以持续静脉镇痛泵给予持续性镇痛干预。
1.3 观察指标
采用简易智力测量表（MMSE）[3]分别在术前、术后1、3、10 h及24 h对患者的认知功能进行检测，该表共计30个项目，每个项目为1分，满分30分。MMSE量表分值越低说明患者认知功能越差。
1.4 统计方法
数据采用SPSS 15.0统计学软件进行处理，计量资料以（x±s）表示，行t检验，P
2 结果
2组术前MMSE评分对比差异无统计学意义（P>0.05）；研究组术后1、3 h及术后10 h时MMSE评分高于对照组（P0.05）。见表1。
3 讨论
全凭静脉麻醉是指静脉麻醉诱导后，以多种短效药物复合应用，以持续或间断静脉注射方式达到维持麻醉的目的[4-5]。全凭静脉麻醉操作性及安全性较强，且麻醉简便，现已广泛应用于临床。瑞芬太尼属于阿片类短效镇痛药物，组织与血液中的非特异性酯酶可以快速将其水解，所以代谢十分快速，在体内蓄积较少或无蓄积，作用短，利于术后神经系统功能恢复。同时，丙泊酚与瑞芬太尼联合应用时可以降低丙泊酚使用量，有效降低了对术后认知功能的影响。有研究发现，POCD的发病主要与中枢胆碱能作用的退行性变化相关，而手术所应用的全麻药物特别是吸入性药物可以抑制中枢胆碱能系统，加之老年中枢胆碱能功能减弱，全麻后极易诱发POCD[6]。此外，吸入麻醉类药物可以损伤患者记忆力、思维能力等认知功能，促使神经细胞凋亡，而全凭静脉麻醉却可以有效保护老年手术患者术后的认知能力。学者战海燕等[7]研究发现，全凭静脉麻醉后1、12 h患者MMES评分（24.5±1.5）分、（29.5±2.2）分，显著高于吸入麻醉组（21.6±1.2）分、（25.5±2.3）分。该文研究结果中，研究组术后1、3 h及术后10 h时MMSE评分分别为（25.6±1.8）分、（28.4±1.2）分、（29.4±0.6）分，高于对照组的（22.4±1.8）分、（24.2±1.3）分、（25.0±1.2）分（P
综上所述，与吸入麻醉相比，全静脉麻醉对老年患者术后认知功能的保护作用更佳，有效强化了预后质量，适于临床推广。
[参考文献]
[1] 吴昱，袁军.经皮穴位电刺激辅助吸入麻醉对老年患者腹腔镜胆囊切除术后认知功能的影响[J].中国内镜杂志，2014， 20（3）：247-251.
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[3] 文赛勇，郭珊池，龚虹，等.两种麻醉方法对老年患者术后早期认知功能影响[J].中外医疗，2014（23）：144-145.
[4] 付继军.丙泊酚复合瑞芬太尼对老年ERCP术后早期认知功能及苏醒效果的影响[J].中外医疗，2014（26）：138-140.
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[中图分类号] R969.3 [文献标识码] B [文章编号] 2095-0616（2015）01-192-03
[Abstract] Objective To give a early warning to the clinical application of antibacterial drugs by analyzing the date of the drug resistance of bacteria and antibacterial drug use of the hospital，in order to provide technical support for the clinical rational use of antibacterial drugs. Methods Pathogen infection of hospitalized patients in 2013 was obtained from the clinical laboratory.The results of bacterial culture and drug susceptibility were analyzed， and the top five bacteria（e.coli，klebsiella pneumoniae，pseudomonas aeruginosa，staphylococcus aureus and acinetobacter baumannii）were selected to perform statistical analysis by WHONET software. Results The early warnings of the top five bacteria were provided by the drug resistance rate of 30%-40%，41%-50%，41%-75% and>75%. Conclusion The drug resistance of bacteria and the use of antibacterial drug are related.Rational use of antimicrobial agents referencing drug susceptibility test results based on bacterial drug resistance monitoring and avoiding the generation of drug-resistant bacteria，it is the key to reduce hospital infection.
[Key words] Bacterial resistance；Antibacterial drugs；Early warning
随着抗菌药物的广泛使用，细菌耐药性日趋严重，抗菌药物已经成为医院使用最广泛、进展最快、品种最多的常规用药。合理使用抗菌药物，是针对细菌产生耐药性的重要环节。通过对2013年全年的某三级甲等综合医院细菌耐药与抗菌药物临床应用的预警，为临床合理用药提供技术支持。
1 资料与方法
1.1 临床分离菌资料
1.1.1 菌株来源 收集医院2013年全年临床送检标本中分离的所有病原菌。剔除同一患者同一
部位的重复菌株，按统一方法进行抗菌药物敏感性试验。
1.1.2 病原菌鉴定和药敏试验 参照《全国临床检验操作规程》第3版规定的方法，对本院各种临床标本进行细菌培养、分离，用VETEK-2COMPACT全自动微生物鉴定仪进行鉴定，药敏。采用MIC法，按照美国标准委员会推荐的药物进行实验，采用美国标准委员会的抗菌药物敏感性试验执行标准判断结果[1-4]。
2 结果
2.1 细菌分布
2013年全年检出的细菌以革兰阴性菌为主。其中大肠埃希菌（占15%）、肺炎克雷伯菌（12%）、铜绿假单胞菌（11%）、金黄色葡萄球菌（10%）、鲍曼不动杆菌（6%）。革兰氏阳性菌所占比例较小。
2.2 院内排名前五的细菌耐药监测与抗菌药物临床应用预警
3 讨论
近年来出现的“超级细菌”新德里金属13内酰胺酶-l（new delhimetallo-B-lactamase 1，NDM-1），几乎可以跨越不同的细菌种类，几乎对所有的抗菌药物都耐药。各种研究资料表明：细菌耐药率呈普遍上升趋势，多重耐药菌己经逐渐成为医院感染的重要病原菌，给临床抗感染治疗带来极大的困难，对患者甚至造成无抗菌药物可用的严重局面。因滥用抗菌药物，对耐药的后果认识不足，是耐药菌大量出现和耐药率居高不下的主要原因。在我国，滥用抗菌药物的情况十分普遍。2012年原卫生部《全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知》中规定综合医院住院患者抗菌药物使用率不超过60%，可见我国医院抗菌药物的使用有待规范。控制细菌耐药性已经成为我们不可拖延的任务。细菌耐药检测和抗菌药物预警工作，我们医院从2010年到现在已经检测了4年，以季度监测、年监测在医院内网上公布，供临床医生选择抗菌药物时提供参考[5-12]。
本研究结果显示：大肠埃希菌在2013年细菌耐药中排名第一，它是临床上引起多种机会性感染的常见致病菌，近年来随着广谱抗菌药物和超广谱抗菌药物的滥用，耐药情况日趋严重。本次监测结果显示，该菌对二代头孢头孢呋辛、三代头孢头孢曲松以及喹诺酮类的环丙沙星、左氧氟沙星耐药率达到50%～75%，选择这些抗菌药物需要参照药敏试验结果，不能进行经验性使用。肺炎克雷伯菌在2013年细菌耐药中排名第二，对该菌敏感的药物有阿米卡星、氨曲南、复方新诺明、氨苄西林舒巴坦、环丙沙星、奈替米星、头孢他啶、头孢西丁、头孢哌酮、妥布霉素、哌拉西林/他唑巴坦，可以供临床使用。铜绿假单胞菌在2013年细菌耐药中排名第三，该菌的耐药机制复杂，是临床主要致病菌之一。对该菌敏感的抗菌药物有环丙沙星、奈替米星、庆大霉素、头孢他啶、亚胺培南、哌拉西林，可以提供临床医生选用。而复方新诺明、、头孢克肟、头孢西丁、头孢呋辛、头孢唑啉对该菌的耐药率大于75%，应避免使用这类抗菌药物。金黄色葡萄球菌在2013年细菌耐药中排名第四，环丙沙星、莫西沙星、诺氟沙星、四环素、庆大霉素、头孢曲松、头孢噻肟、头孢吡肟、头孢唑啉、氧氟沙星、左氧氟沙星对该菌的耐药率达到了50%～75%，临床医生需要参照药敏实验结果选择用药。大环内酯类的红霉素、克拉霉素、阿奇霉素，青霉素类的青霉素G、阿莫西林、阿洛西林、羧苄西林应避免使用。鲍曼不动杆菌在2013年全年细菌耐药中排名第五，对该菌的敏感的抗菌药物有左氧氟沙星、哌拉西林/他唑巴坦可以供临床医生选用。其中环丙沙星、庆大霉素、头孢曲松、头孢他啶、头孢吡肟、哌拉西林耐药率达到50%～75%需参照药敏实验结果选药。值得注意的是氨曲南对该菌的耐药率>75%，应避免使用。细菌耐药和抗菌药物的使用是有关联的，参照药敏试验结果，以细菌耐药监测为依据，合理使用抗菌药物，避免细菌耐药的产生，减少医院感染的关键。
本研究是以住院患者为研究对象，分析三甲医院常见细菌耐药现状，通过引入统计分析方法，对多类抗菌药物使用与临床常见细菌耐药率的临床研究，为医院合理使用抗菌药物提供技术支持，也为吉林地区细菌耐药及抗菌药物筛选提供数据支持。
[参考文献]
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中图分类号 R614 文献标识码 B 文章编号 1674-6805（2015）7-0058-02
doi：10.14033/ki.cfmr.2015.07.027
术后认知功能障碍是一种神经系统并发症，主要是在社交能力和认知能力上发生变化，临床表现为记忆受损、精神错乱、焦虑抑郁等[1]。该疾病在老年患者中发生率较高，不仅会降低患者的生活质量，还会增加治疗时间和费用[2]。为了进一步探究该疾病与麻醉方式之间的关系，本文选取笔者所在医院收治的老年患者80例进行分析，现报告如下。
1 资料与方法
1.1 一般资料
选择2013年7月-2014年6月笔者所在医院收治的老年手术患者80例，按照随机数字表法将其分为对照组（40例）和观察组（40例）。在对照组中，男22例，女18例；年龄65～83岁，平均（74.5±2.3）岁；疾病类型：普通外科21例，泌尿科11例，胸科3例，骨科5例。在观察组中，男21例，女19例；年龄66～85岁，平均（75.0±2.7）岁；疾病类型：普通外科19例，泌尿科12例，胸科4例，骨科5例。两组患者性别、年龄、病情等一般资料比较，差异均无统计学意义（P>0.05），具有可比性。
1.2 临床诊断标准
（1）患者均需要手术治疗，年龄在55岁以上；（2）排除精神疾病患者、长期服用镇静药物和抗抑郁药物患者、有酗酒史患者；（3）患者自愿参与本次研究，签署知情同意书[3]。
1.3 麻醉方法
所有患者在手术前30 min口服安定5 mg，注射阿托品0.5 mg。对照组采用吸入麻醉方案，患者使用浓度为1%～2.5%异氟烷吸入麻醉；观察组采用全凭静脉麻醉方案，使用丙泊酚和瑞芬太尼静脉泵注维持麻醉，其中丙泊酚剂量按照5 mg/（kg・h）计算，瑞芬太尼按照0.05～0.2μg/（kg・min）计算。观察患者的病情、血压、HR等指标，对物和补液速度进行调整。
1.4 观察项目和指标
（1）对比两组患者的术后苏醒时间。（2）观察两组患者手术前后的简易精神状态评分（MMSE）情况，总分为30分，根据文化程度分为文盲、小学、中学以上三个等级，评分分别小于17、20、24分，说明患者认知功能缺损。（3）观察两组患者术后认知功能障碍的发生情况。
1.5 统计学处理
采用SPSS 18.0软件对所得数据进行统计分析，计量资料用均数±标准差（x±s）表示，比较采用t检验；计数资料以率（%）表示，比较采用字2检验。P
2 结果
2.1 两组患者术后苏醒时间比较
观察组患者术后苏醒时间明显短于对照组，差异有统计学意义（P
2.2 两组患者手术前后MMSE评分比较
两组患者术前MMSE评分比较，差异无统计学意义（P>0.05）。观察组患者术后1、12 h评分明显优于对照组，差异有统计学意义（P
2.3 两组患者术后认知功能障碍情况
观察组患者术后1 d认知功能障碍发生率明显低于对照组，差异有统计学意义（P
3 讨论
大脑是发生麻醉作用的目标器官，研究表明，脑细胞经过麻醉，会减少脑部血液流量，使脑部代谢发生异常，导致中枢神经系统改变[4]。老年患者由于自身代谢能力下降，对物的敏感度上升，所以在麻醉后容易出现苏醒延迟、呼吸不畅等不良反应[5]。有研究表明，全凭静脉麻醉使用的瑞芬太尼和丙泊酚，能够被血液中的非特异性脂键水解，因此不会产生蓄积作用，而且混合用药能够减少丙泊酚的用量，从而防止延迟苏醒的发生。本研究结果显示，观察组患者术后苏醒时间明显短于对照组，两组患者术前MMSE评分比较差异无统计学意义（P>0.05），观察组术后1 、12 h评分明显优于对照组，术后1 d认知功能障碍发生率明显低于对照组，差异均有统计学意义（P
综上所述，对于老年患者而言，选择全凭静脉麻醉与吸入麻醉均能取得良好的麻醉效果，但全凭静脉麻醉患者术后苏醒时间短，认知功能障碍发生率低，促进了精神状态的恢复，如无禁忌可优先采用。
参考文献
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[中图分类号] R561 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701（2014）10-0124-03
老年性气胸是在肺部基础疾病基础上出现的自发性气胸，会增加心功能和肺功能衰竭发生的风险，需要采取积极的治疗措施。中心静脉导管闭式引流联合持续低负压吸引在老年性气胸的治疗中具有尤为积极的价值，但其安全性与适应证一直是临床争议的焦点[1]。为此，我们选择80例老年性气胸患者，采用随机对照研究的方法，探讨中心静脉导管闭式引流联合持续低负压吸引治疗老年性气胸的临床疗效、安全性及适应证，现报道如下。
1对象与方法
1.1研究对象
将2011年1月～2012年12月我院呼吸内科收治的老年性气胸患者纳入研究，纳入标准：①年龄≥60岁；②结合症状、体征和辅助检查结果确诊为自发性气胸；③X线检查提示肺组织体积压缩超过30%或超过15%且伴有严重的呼吸困难；④排除心肝肾功能不全者及医源性气胸者；⑤完善各项检查后给予中心静脉导管引流治疗。共纳入80例患者，研究期间无失访、脱落、死亡病例。采用随机数字表法将入组者分为观察组和对照组，每组各40例。两组患者的性别、年龄、疾病类型等基线资料的差异无统计学意义（P>0.05）。见表1。
表1 两组基线资料比较
1.2 治疗方法
1.2.1 观察组 观察组给予中心静脉导管闭式引流联合持续低负压吸引治疗：患者取坐位，根据X线检查结果选择穿刺和置管的位置，常规消毒，铺单后用2%利多卡因（万荣三九药业有限公司，国药准字H14022804，生产批号：110124）进行局部麻醉，采用一次性无菌中心静脉导管包（扬州市亚华生物科技工程有限公司），沿肋骨上缘垂直穿入胸腔，回抽确认有气体后，由穿刺针尾端穿入导丝，撤出穿刺针；使用扩张器撑开局部皮肤和组织，而后伸入中心静脉导管，再次回抽确认有气后妥善缝扎固定。导管另一端与水封双联引流瓶连接，给予15 cmH2O的持续负压吸引。
1.2.2 对照组 对照组给予中心静脉导管闭式引流治疗，麻醉与穿刺方法与观察组相同，穿刺完成后将导管另一端置于普通水封瓶水面以下2 cm。
1.3 观察指标
1.3.1 两组患者的治疗情况 观察两组患者的治疗情况，包括治疗效果、复张时间、胸痛持续时间、拔管时间、卧床时间、住院总时间及疼痛评分，疼痛评分采用NRS疼痛指数进行评定。
1.3.2 不良反应比较 观察两组疼痛程度、皮下水肿、发热、穿刺部位感染情况。
1.4 疗效判定标准[2]
治愈：治疗后胸闷、胸痛、呼吸困难等症状消失，胸部X线片检查结果提示全肺复张，残腔消除；好转：治疗后胸闷、胸痛、呼吸困难等症状明显改善，胸部X线片检查结果提示全肺复张，残腔缩小；无效：治疗后临床症状和胸部X线片检查结果未改善或恶化，或死亡。总有效率=（治愈+好转）例数/总例数×100%。
1.5 统计学方法
采用SPSS18.0软件对观察指标进行分析，治疗情况、负性情绪、生活质量等计量资料以均数±标准差（x±s）表示，两组间比较采用两独立样本t检验，手术前后比较采用两配对样本t检验。计数资料采用χ2检验，P
2结果
2.1 两组治疗效果比较
观察组治愈28例，好转7例，治疗有效率（87.5%）明显高于对照组（P
表2 两组治疗效果比较[n（%）]
2.2 观察组不同疾病类型治疗观察
7例COPD老年性气胸患者治愈1例，好转2例，治疗有效率（42.9%）明显低于其他疾病类型患者（P
表3 观察组不同疾病类型治疗效果比较
注：与原发性、非COPD肺大疱、陈旧肺结核、支气管哮喘、肺纤维化比较，χ2=6.452、10.845、10.845、11.652、13.658，P
2.3 两组患者的治疗情况比较
观察组患者的复张时间（1.8±0.3）d、胸痛持续时间（1.3±0.2）d、拔管时间（4.8±0.9）d、卧床时间（5.6±1.1）d以及住院总时间（8.1±1.5）d均明显低于对照组（P
表4 两组患者治疗情况比较（x±s，d）
2.4 两组患者不良反应比较
观察组疼痛评分（1.3±0.5）、皮下水肿（5.0%）、发热（25.0%）、穿刺部位感染（2.5%）明显低于对照组（P
表5 两组不良反应比较[n（%）]
3讨论
自发性气胸是呼吸系统的常见急症，是指在没有明显外源性创伤的情况下气体进入胸膜腔，进而出现的积气状态。老年人群由于身体机能退化、合并呼吸系统基础疾病，因而容易在肺泡和胸腔之间形成破口，并在此基础上形成继发性自发性气胸。此时，患者胸腔内压力由负压变为正压，影响静脉的回心血流，进而导致心肺功能异常。若不及时处理，可迅速发展为心肺功能衰竭，影响生命安全[3]。
传统的胸腔闭式引流术是最常规的治疗方法，虽然能够有效排除胸膜腔内气体、逆转胸腔内压力，但是由于引流管直径较大，在置管过程中分离皮肤和组织时所造成的创伤也较大，老年患者多难以耐受[4]。近年来，将中心静脉导管应用于气胸的胸腔闭式引流取得了积极的临床价值，该置管方式具有如下优势[5]：①操作简单、便利，缩短了操作时间，有利于老年患者耐受；②导管柔韧性好、组织相容性高，对肺部组织的损伤以及对胸膜的刺激均较小[6]；③可长期置管，避免了反复拔管和插管，减小了感染发生的风险。
尽管如此，中心静脉导管胸腔闭式引流也有其局限性。相关研究发现，因导管直径较细，会影响肺内气体排出的速度[7]。对老年性气胸患者而言，身体各项机能较差、本身合并症较多，若不能迅速排出胸膜腔内气体、将胸膜腔内变为负压环境，会影响心肺等脏器功能[8]。因此，探寻既能较小置管创伤、又能保证引流速度的治疗方式成为该领域内的研究热点[9]。
在中心静脉导管闭式引流的基础上予持续低负压吸引，既有利于保留中心静脉导管的微创优势，也能够通过负压吸引方式弥补引流速度不足的缺点[10]。两者相互结合，预期能够取得更好的临床疗效[11]。本文研究结果表明，观察组治疗有效率明显高于对照组，患者的复张时间、胸痛持续时间、拔管时间、卧床时间、住院总时间、NRS评分、皮下水肿、发热、穿刺部位感染等均低于对照组，提示中心静脉导管闭式引流联合持续低负压吸引的疗效可以肯定，安全性能良好。柳勋法等[12]通过对50例自发性气胸患者的随机对照研究，也报道了其治疗的有效性与安全性。
通过观察组对不同疾病类型的治疗效果的进一步分析，可以明显得到COPD老年性气胸患者治疗有效率（42.9%）明显低于平均有效率（87.5%），Baumann等[13]认为细导管引流不适用于机械通气、胸腔积液患者；易海峰[14]提出了中心静脉导管引流联合持续负压吸引治疗气胸的必要条件：非机械性通气状态、无致命性呼吸困难、无黏稠胸液、无胸内压过高等。由于中心静脉导管流量较小，尤其不适宜危重气胸患者的初始治疗。
综上所述，中心静脉导管闭式引流联合持续低负压吸引治疗老年性气胸患者，临床疗效与安全性值得肯定，但由于中心静脉导管引流量小，一定程度上也限制其应用范围。
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被告：扬子江音像出版社。
1992年8月，国际减灾十年艺术系列组织委员会（以下简称减灾艺术组委会）委托臧天朔为专题艺术片《孩子、太阳、世界》的主题歌《希望、太阳、世界》作曲，并邀请臧天朔所在的1989乐队参加该专题艺术片的外景拍摄。臧天朔接受委托，为主题歌《希望、太阳、世界》作了曲，并与有关文艺团体的几十名演员作为表演者参与录制了该主题歌。臧天朔还向减灾艺术组委会提供了本人创作、本人和1989乐队表演的电视剧《珍重吧，朋友》的插曲《说说》的录音母带。因参加此专题艺术片的活动，臧天朔以作曲、乐手、演唱、录音的名义从减灾艺术组委会领取950元人民币报酬。1992年12月31日，减灾艺术组委会影视部与扬子江音像出版社签订了出版发行10万盒《中国大摇滚》专辑纪念音带的协议书。1993年1月8日，收入有臧天朔创作和表演的《希望、太阳、世界》和《说说》及其他摇滚乐队演唱歌曲的《中国大摇滚》盒带由扬子江音像出版社出版发行。该盒带实际生产9万余盒，扬子江音像出版社实际获利11万余元，减灾艺术组委会获利9万余元。以《说说》为插曲的电视剧《珍重吧，朋友》已于1992年夏在陕西电视台播出。臧天朔诉至北京市中级人民法院，认为减灾艺术组委会、扬子江音像出版社发行的《中国大摇滚》录音盒带，未经其许可，擅自收入了其创作并参加表演的《说说》、《希望、太阳、世界》两首歌曲，侵害了其著作权及作为表演者的权利，请求判令两被告停止侵害、公开赔礼道歉，并赔偿损失人民币10万元。
减灾艺术组委会辩称：我们为组织拍摄国际减灾日专题电视艺术片《孩子、太阳、世界》，邀请了包括臧天朔在内的文艺团体和个人志愿参加表演，臧并接受委托与他人一同创作了主题歌《希望、太阳、世界》，提供了《说说》录音母带。对这两首歌曲，我们已经付酬，且《说说》是已经发表过的作品，故构不成侵权，不同意原告的诉讼请求。
扬子江音像出版社辩称：《中国大摇滚》录音带是依我们与减灾艺术组委会影视部签订的协议而出版发行的，协议明确约定，录音制作的版权问题由减灾艺术组委会影视部负责与有关著作权方协商解决，我们给付减灾艺术组委会影视部每套彩封AB贴1.3元，实际上包含了母带制作费，故我们不应承担责任。
「审判
北京市中级人民法院经审理认为：《中国大摇滚》录音盒带中的《希望、太阳、世界》作曲，是臧天朔与他人受减灾艺术组委会委托创作的作品，根据有关法律规定，没有明确合同约定的，著作权属于受托人，但委托人对委托作品有优先使用权。减灾艺术组委会在向受托人臧天朔付酬后，按计划将该主题歌用于专题电视艺术片的配音和国际减灾专辑纪念音带，并未侵害受托人的权益。《中国大摇滚》中另一首由臧天朔创作、1989乐队表演的歌曲《说说》，是陕西电视台录制的电视剧《珍重吧，朋友》中的插曲，该剧已于1992年公开播出。臧天朔和1989乐队应邀义务参加国际减灾日专题电视艺术片拍摄时，向减灾艺术组委会提供了《说说》的录音母带，臧天朔同时索取报酬1300元，违反了义演约定，减灾艺术组委会给付报酬后，应该视为已获得《说说》用于电视专题艺术片以外的使用权。现原告臧天朔称未经其许可，被告减灾艺术组委会和扬子江音像出版社擅自将《说说》、《希望、太阳、世界》收入《中国大摇滚》录音盒带出版发行，侵害其著作权和作为表演者的权利，与本院查证事实不符，其诉请本院判决确认被告构成侵权并索赔损失，依据不足，不予支持。故一审法院于1994年5月21日作出判决：
驳回原告臧天朔的诉讼请求。
二．XX年的全年资金计划。在全年预算的基础上，对XX年全年的资金收支情况进行预测，做出XX年的资金计划，为XX年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期：12月20日前（资金计划表格“份”）
注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
规定完成日期：12月20日前
三．对所有的资产进行全面的盘点。要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与XX年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。
四．对XX年全年的经营情况做进行全面的总分析。
1.对公司XX年全年的经营情况进行总，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等；（附表格“份”）
2.与XX年全年的经营情况做对比个分析总；（附表格“份”）
3.对XX年得任务指标完成情况进行分析总。（附表格“份”）
规定完成日期;12月20日前
五．做全年的工作总报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。
4、抓好经营工作，实现经营目标。现将一年来的工作总结如下：
一、做好火电公司项目组建及劳动力组织工作
XX年，火电公司在建及新开工主要项目有六个，分别为方山电厂维护检修项目、黄陵热电公司机组大修项目、通辽变电站安装工程、机场电缆隧道工程项目、炼油厂线路及变电站工程、脱技改工程等。火电公司自己没有施工队伍、没有施工机具、缺少技术力量。这些项目尤其是自营项目，基本上都是最低价中标。这个时候，要组织到合适的施工队伍就很困难。组织到的施工队伍管理起来也很困难。我们对方山项目部管理班子进行了调整、技术力量进行了补充、部分检修力量进行了加强。这次调整，适应了新的一年甲方对检修质量的新要求。为我们成功续签合同奠定了良好的基础。对新成立的黄陵大修项目、通辽变电站安装、脱技改工程项目在项目管理人员、劳动力组织方面下了很大的力气。既保证了技术管理力量的到位，又保证了项目经济目标的实现。
二、 抓好火电公司的市场开发工作
今年以来，我把市场开发作为自己全年的重点工作来抓。想尽各种办法，利用各种资源优势，加大开发力度。全年共跟踪工程项目57个，实现中标25个，累计合同价款4047.62余万元。其中山西方山电厂在业主单位管理思路转变、人员更换等非常不利的情况下，经过我们的努力，成功实现了合同续签。5月份，签订了黄陵电厂汽轮机组大修工程。6月份，签订了通辽风电220kv变电站安装合同。8月份签订了脱硫技改工程合同。同时，与西北网公司签订了750kv线路道路维护及加装防盗帽工程。
三、 认真扎实的抓好在建工程。
火电公司今年在建的合同项目大大小小一共有四十一个，项目专业跨度大（涉及9个专业）、区域跨度大（4个省份）、施工队伍技术力量薄弱，管理难度很大。今年，我们组建了五大项目部，负责管理自营项目及较大的联营项目。对较小的联营项目派驻管理人员进驻，加强了质量安全管理。我同时兼任机场项目部经理、炼油厂输变电工程项目经理。今年以来，我多次赶赴这两个现场，协调解决工程实施中的各种问题。
年内开工在建的其他项目，包括黄陵大修、山西方山电厂维护检修等项目、脱硫技改工程，我都深入了解，积极协助。在工程关键时刻，赶往现场，协助项目部解决问题。
二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：xx年1月至5月）：
xxx单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元减少77万元，xx年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅为30.4％。各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费收入164.62万元，比去年同期的134.77万元增加29.85万元，增长22.15％，完成全年经营目标的26.34％；广告收入160.77万元，比去年同期的177.65万元减少16.88万元，减幅9.5％，完成全年经营目标的32.15％；外接工程和工料费收入68.34万元，比去年同期的67.55万元增加0.79万元，增长1.17％，完成全年经营目标的39.08％；文化产业部（培训xxx单位和影剧院）收入17.36万元，比去年同期的19.71万元减少2.35万元，减幅11.92％，完成全年经营目标的21.7％；
年度运营系统，堪称是美容会所经营者的商业计划书。美容会所通过导入这个系统，可以让美容会所经营者提前做好年度、季度、月度的商业计划；利用这套工具可以实现目标分解、清楚全年现金流走势。一个全面完善的年度运营规划可以帮助老板提前发现问题解决问题，同时学会编制、执行预算，掌控成本率，清晰会所各项收入支出所占比例是否合理，透过现金流看会所的经营状态，并控制现金流。
制定科学严谨的年度运营规划，能为美容院一年的经营和发展提供方向，告诉你一年的业绩出自哪里，并该由谁来完成你想要的业绩，让你从忙、乱、烦的过程中彻底解放出来。达到年度费用可控、利润可控，让你在最短的时间内创造最大的价值，实现业绩的倍增，而且是持续的倍增。
年度运营规划的四大功效
年度运营规划是以战略为导向，评估店家的经营定位。达到经营定位与战略定位、顾客定位相匹配，以业绩倍增铁三角进行顾客结构、项目结构、员工绩效结构的整合，制定出业绩目标总体规划，并将目标逐步分解归纳。执行年度运营规划的好处有以下四点：
对于企业来说，有利于将战略有效的落地与实施，打造科学制定年度规划和监控的管理模式；
对于经营者来说，有利于企业各部门以年度规划充分划分，各尽其责，互助协作，减少管理内耗，避免抢夺；
对于管理者来说，有利于提高管理者效率和管控力，并使管理者掌握科学制定计划的方法与能力；
对执行者来说，有利于全年度的工作更清晰化，实现日常工作模块化、流程化。
如何制定、执行年度运营规划？
在做下一年的年度运营规划之前，我们首先要对去年的工作做整体的总结，梳理汇总顾客、商品和员工三方面数据。在店务管理较规范的店家，这些数据不难得到。同时，在梳理数据的过程中，店家可以对自己的经营状况和管理状况全面了解。
做好了之前的准备工作，我们就可以开始制定明年的年度运营规划了。
第一，明确你要卖哪些项目
1.一切首先从商品的角度出发。即确保美容院的商品定位要与经营定位相匹配、经营定位要与战略定位相匹配，同时经营定位要与顾客定位相匹配。
2.把美容院的商品按照品类分类。评估经营定位，确定明年的业绩是在哪些品类中完成：如常规项目、大项目、家居产品、仪器项目等，确保各个品类所占比例是合理的。
3.确定每个品类中所涵的各个品牌，针对性的制定营销策略和促销策略
第二，找到买你项目的顾客
1.对美容院的顾客做有效的分类分析，把顾客按照年均消费额进行分类。
2.针对每一类顾客进行细致深入的消费分析。以顾客需求为导向，设定目标顾客全年整体消费方案。
3.针对新客数量与业绩进行规划，制定全年有效的拓客规划。
第三，确定项目卖多少才合适
1.根据美容院所经营的项目，进行项目规划与项目整合，使项目结构与顾客结构相匹配，卡项结构与顾客结构相匹配。
2.统计顾客消费情况，为业绩规划的制定提供依据。以公司战略为出发点制定的业绩目标要与以顾客需求为导向出发制定的业绩目标相匹配。
3.根据制定的业绩规划进行业绩目标的分解，合理分解到给项目、顾客和员工，层层分解，细化目标。
第四，制定的业绩目标该如何实现
年度营销活动是关系到全年业绩是否能达成的重要依据，为了达成年度规划的业绩目标，使业绩目标能够落地执行，有效完成乃至超额完成，必须根据整个业绩规划，规划出一年的营销策略与营销侧重点，做到有科学依据、合理规划。
1.制定针对顾客的营销策略：针对不同类别的顾客卖不同的卡项、疗程、项目套餐等；针对大客户，要专门设计大客户的整体解决方案。
2.制定针对商品的营销策略：根据项目规划，可以看到各个品类、品牌所达成的业绩目标，为了达成业绩目标需要厂家做哪些配合。安排好专家坐诊、体验营销等活动的年度执行时间。
3.确定每个月的活动时间及节点、活动重点、针对顾客类别以及该完成的业绩目标、主推项目等。
4.全年营销侧重点：确定年重点四次主题大型活动：如答谢、关爱、感恩会等；对全年的节日做好充分准备，迎合潮流；建立会所的自销系统，打造员工的自销能力；每月有效普及会所常规项目。
第五，具体设置业绩的每月完成业绩目标
合理的统计出每个月的业绩目标，都在哪些品类上完成，也可以细分到各个品牌项目上完成，清楚的知道卖什么？卖给谁？卖多少？怎么卖？作为业绩追踪的重要依据，也便于做员工季度的绩效考核。
1.根据年度营销活动和店内的自销能力规划来制定业绩规划。
2.根据年度营销活动规划出店内的实操业绩和客流等。
3.将各个品类或品牌规划的业绩目标分解到每个月去达成。
第六，落实业绩的责任人
做好业绩目标之后，还要将业绩目标分解，分配给每位员工，让员工清晰自己全年的业绩目标和收入目标，以及完成业绩目标的时间节点，相应的职责和达成这些业绩所需要的成长和学习，作为业绩追踪的重要依据。
第七，明确业绩达成的绩效
使员工知道到达成全年的业绩目标会得到什么样的绩效奖励，让员工愿意主动去做，清楚的统计出每位员工的整个绩效占比情况，了解每位员工的工作效率与贡献率，是绩效管理的重要依据和拉动业绩的重要环节。
第八，根据年度运营规划做好预算工作
预算是会所整体运营规划的一个整体方案，往往具体到各部门各相关负责人。做预算必须参考上年度费用标准，再根据本年度需要完成的指标，预算出各种成本费用。阶段性对比预算与真实经营成本，有助于提早发现企业阶段性发展是否处在可控制范围之内。
从实际案例看全年规划的必要性
爱莲商学院曾经服务过一家美容院，发现该美容院由于没有学过店务管理方面的知识，所以在总结店内全年各项业绩的时候无从下手，不知道业绩到底是出自哪个品牌的。店内举办的活动，也都是依靠厂家举办的，完全没有计划性。店里对于顾客的管理非常混乱，员工的工作更是无方向性和目标性。
针对美容院的问题，爱莲为其做了科学的数据诊断分析，将美容院的问题和解决方案跟其负责人进行沟通，帮助这家美容院按照执行年度运营规划的步骤（准备阶段、年度目标的制定、年度目标的分解）整合了店内的项目结构。接着根据顾客的分析情况合理的调整了顾客结构，使各类顾客达到有效的培育升级，让美容院能更合理的进行拓客规划。同时将员工薪资绩效也进行相应调整，让员工看到达成全年业绩目标的好处和收益，激发员工积极性。
爱莲用专业的数据诊断分析系统，以数据的形式与美容院对话，对美容院出现的问题进行分析并提出了相应的解决方案。据反馈，使用了爱莲制定的年度运营规划，该美容院加强了年度的整体业绩目标计划性，而且规范了管理，经营更加科学；员工的执行力也变高了，同事之间的配合度也比之前好了许多。该美容院在做营销活动的之前也学会做先相应铺垫，从顾客需求的角度和所制定的活动规划来邀约顾客，达到了一对一的精准营销，从而很好的控制了全店经营管理的成本和费用。年末总结时发现该店一扫以往混乱无序的状况，全年业绩稳定，每个季度的业绩稳定，每个月的业绩稳定，短时间内实现了利润最大化。
作者的话：
作为一家专注于美妆行业的顾问公司来说，我们对美业有着不可推卸的责任和使命。首先要本着对店家负责的态度来进行工作，对店家的顾客结构，商品结构和员工绩效评估结构做科学的数据诊断分析，从中找出店家目前存在的问题和急需要解决的问题。这样才能对症下药，为店家科学制定2014年年度运营规划，轻松达成全年业绩。
彭雅翎
美妆企业赢利模式研究专家
美妆业资深店务管理专家顾问
美妆业连锁机构赢利模式研究专家
美妆业整店输出管理模式专家顾问
美容院业绩倍增模式创始人
美容院标准化店务管理系统创始人
美妆业信息化店务管理模式创始人
爱莲国际集团店务管理及赢利模式总顾问中华全国工商联美容化妆品业商会
教育培训委员会副主任
孙颖
爱莲国际&店务运营系统-管理顾问师
美容会所 年度运营规划、营销策划实战专家
美容会所 顾客营销系统、数据库营销实战专家
美容会所 项目整合系统、项目营销策划实战专家美容会所 员工管理、绩效管理策划实战专家
1、原煤产量：1-11月计划74.5万吨，实际84.23万吨，比计划超产9.73万吨，完成计划的113.06%比上年同期84.49万吨减产0.26万吨，降幅0.31%，预计全年完成91.73万吨，比年计划产量80万吨超产11.73万吨，完成计划的114.66%，比去年同期92.86万吨减产1.13万吨，降幅1.22%。
2、精煤产量：1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划超产1.84万吨，完成计划的101.95%比上年同期77.54万吨，超产18.80万吨，增幅24.25%，预计全年完成105.34万吨，比年计划产量103万吨超产2.34万吨，完成计划的102.27%，比去年同期85.68万吨，超产19.66万吨，增幅22.95%。
3、铁路外运及地销：1-11月计划136.59万吨，实际124.72万吨，比计划少运11.87万吨，完成计划的91.31%，比上年同期110.20万吨多运14.52万吨，同比增幅13.17%，预计全年完成136.92万吨，比年计划149万吨少运12.08万吨，完成计划的91.89%，比去年同期118.28万吨多运18.64万吨，同比增幅15.76%，其中：精煤1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划多运1.84万吨。预计全年完成105.34万吨。比年计划103万吨多运2.34万吨。中煤1-11月计划42.09万吨，实际28万吨，比计划少运14.09万吨。预计全年完成31.58万吨。比年计划46万吨少运14.8万吨。原煤未按排外运计划，实际外运0.38万吨。
其中：地销煤1-11实际销售15.35万吨。预计全年销售18万吨。
4、生产总进尺：1-11月计划15020米，实际16065米，完成计划的106.95%，比计划多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32%，预计全年完成17385米。比年计划16500米多掘885米，完成计划的105.44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1%。其中：1-11月开拓进尺计划729米，实际895米，比计划多掘166米，完成计划的122.77%，比上年同期631米多掘264米，预计全年完成1005米。比年计划800米多掘205米，完成计划的125.63%，比上年同期708米多掘297米，增幅41.95%。准备进尺：1-11月计划1900米，实际1868米，比计划少掘32米，完成计划的98.3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87%，预计全年完成2008米，比年计划2000米多掘8米，完成计划的100.4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8%。
5、原煤制造成本:计划98.02元/T,1-11月实际106.96元/T,比计划超支8.94元/T。去年同期90.22元/T，同比提高16.74元/T，剔除重点工程费用后，全年预计完成97.53元/T，比计划98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T，同比提高4.70元/T。
6、精煤制造成本：计划177.41元/T，1-11月实际179.04元/T，比计划超支1.63元/吨。去年同期168.53元/T，同比提高10.51元/T，剔除原煤政策性影响外，全年预计完成173.13元/T，比计划177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T，同比提高1.81元/T。
其中：9级精煤计划180.41元/T，1-11月实际184.93元/T，比计划超支4.52元/T。去年同期170.15元/T，同比提高14.78元/T，预计全年完成181.03元/T，比计划超0.62元/T。去年同期173.55元/T，同比提高7.48元/T，10级精煤计划169.24元/T，1-11月实际178.49元/T，比计划超支9.25元/T，去年同期160.32元/T，同比提高18.17元/T，预计全年172.27元/T，比计划超3.03元/T。去年同期162.31元/T，同比提高9.96元/T，11级精煤计划164.28元/T，1-11月实际163.98元/T，比计划降低0.30元/T，去年同期151.08元/T，同比提高12.90元/T，预计全年完成157.07元/T，比计划降低7.21元/T。去年同期154.71元/T，同比提高2.36元/T，
7、中煤制造成本：计划58.55元/T，1-11月实际59.36元/T，比计划超支0.81元/T，去年同期54.35元/T，同比提高5.01元/T，预计全年完成57.24元/T，比计划降低1.31元/T。去年同期55.29元/T，同比提高1.95元/T，
8、管理费用：1-11月计划2647.33万元，实际2898.56万元，比计划超251.23万元。去年同期2842.65万元，同比超支55.92万元，全年预计支出3138万元，比年计划2888万元超支250万元。去年同期3371.62万元，同比降低233.62万元。
9、财务费用：1-11月计划460.17万元，实际213.57万元，比计划降低246.60万元。去年同期469.40万元，同比降低255.83万元。全年预计227万元，比年计划502万元降低275万元。去年同期490.87万元，同比降低263.87万元。
10、利润：1-11月计划盈利1155.42万元，实际盈利578.21万元，比计划减利577.71万元。去年同期-213.80万元，同比增利792万元。年计划利润1261万元，剔除各项因素外，预计完成全年计划指标。
11、销售损失：1-11月计划32.08万元，实际22.35万元，比计划减少9.73万元。去年同期27.05万元，同比减少4.70万元。全年预计22.35万元，比年计划35万元，降低12.65万元。去年同期57.20万元，同比减少34.85万元。
12、销售收入：1-11月计划23888.34万元，实际24862.57万元，比计划增收974.23万元。完成计划的104.08％，上年同期20335.82万元，同比增收4526.75万元，增幅22.26％，全年预计26508万元，比年计划26060万元，增收448万元。完成计划的101.72％，增幅19.87％。
13、营业外支出：1-11月计划10.08万元，实际208.14万元，比计划超支198.06万元。去年同期11.54万元，同比多支196.60万元。全年预计210万元，比年计划11万元，超支199万元。去年同期43.10万元，同比多支166.90万元。
14、综合产率：1-11月计划71.47%，实际70.47%，比计划降低1%，去年同期69.95％，同比提高0.52％，增幅0.74％。预计全年完成70.4%，比计划降低1.07%。去年同期69.97％，同比提高0.43％，增幅0.61％。
15、精煤产率：计划49.14%，1-11月实际50.88%，比计划提高1.74%，完成计划的103.54％，去年同期49.18％，同比提高1.7％，增幅3.46％。预计全年完成50.8%，比计划提高1.66%。完成计划的103.46％，去年同期49.09％，同比提高1.71％，增幅3.48％。
16、中煤产率：1-11月计划22.33%，实际19.59%，比计划降低2.74%，去年同期20.77％，同比降低1.18％，降幅5.68％。预计全年完成19.6%，比计划降低2.73%。去年同期20.88％，同比降低1.28％，降幅6.13％。
17、内调煤：1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调入15.29万吨，完成计划的87.11％，去年同期调入74.93万吨，同比多得28.95万吨。预计全年完成115.88万吨，比计划130万吨少调入14.12万吨。完成计划的89.14％，去年同期调入81.57万吨，同比多调入34.31万吨。
18、加工费：1-11月计划17.4元/T，实际21.14元/T，比计划超3.74元/T，预计全年完成21.21元/T，比计划超3.81元/T，比同期17.57元/T超3.64元/T。
二、主要成本指标完成情况
㈠原煤制造成本
计划98.02元/T，1-11月实际106.96元/T，比计划超支8.94元/T，增加总成本753.05万元，预计全年完成108.91元/T，比计划超支10.89元/T，剔除各项调整因素11.38元/T后为97.53元/T，比计划降低0.49元/T。
主要因素如下：
1、370工程1-11月累计投入458.41万元，（其中：材料225.74万元，工资150.90万元，电力78.33万元，水费3.44万元）。影响单位成本升高5.44元/T，全年预计投入853.9万元，影响单位成本升高9.31元/T。
2、525准备巷道万吨8米以外岩巷补助，1-10月已结算367米计111.54万元，影响单位成本升高1.32元/T。全年预计结算628米143.54万元，影响单位成本升高1.57元/T。
3、455回风巷返修（按局考核办法4:6），1-10月已结算307米41.17万元，影响单位成本升高0.49元/T，全年预计结算517米67.97万元，影响单位成本升高0.74元/T。
4、寺庄村过路费全年预计20万元，影响全年单位成本升高0.22元/T。
5、保险公司575回风巷全年应赔款42万元，未冲减制造成本42万元，影响全年单位成本降低0.46元/T。
按成本项目分析：
⑴、材料成本：计划16.53元/T,1-11月实际支出25.05元/T，剔除370及455工程投入材料266.91万元后为21.88元/T，比计划超5.35元/T，比上年同期19.68元/T提高2.20元/T。其中：超幅较大的项目有木材、大型材料、其他材料。
坑木：计划1.75元/T，实际2.51元/T，比计划超支0.76元/T，影响总成本升高64.01万元，比上年同期1.64元/T，提高0.87元/T。具体原因一是矿井年度成本测算锚支率70%，实际锚支率56%，架棚支护较计划多2247m，多消耗坑木270m3计24万元。二是准备巷道U棚支护1500m，用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗9.3元/根），多消耗坑木494m3,计43.99万元。两项共计造成坑木超耗764m3，影响成本67.99万元，影响吨煤成本升高0.81元/吨。。
大材：计划1.95元/T，实际2.56元/T，比计划超支0.61元/T，影响总成本升高51.38万元，比上年同期1.89元/T，提高0.67元/T。原因是：随着平峒三采区、斜井十采区系统不断延伸，运输战线逐渐加长，皮带运输长度达5800m，月度皮带损耗更换率达4%，年投入皮带2609米，此项超耗55.6万元，同时洒排水管路分别延伸2000米增投12.5万元、缆线延伸2000m增投23万元共计超耗35.5万元，两项合计超耗91.1万元,影响吨煤成本升高1.08元/吨。
其他材料：计划2.73元/T，实际5.98元/T，比计划超支3.25元/T，影响总成本升高273.75万元，上年同期6.01元/T，同比降低0.03元/T。主要超耗原因一是掘进总进尺较计划多掘1045m，增加材料消耗56.7万元(其中开拓多掘166米增投36.5万元、回采多掘878米增投20.2万元）；二是质量标准化达标治理投入53.71万元（其中盘区轨道巷治理投入21.85万元，大巷运输治理投入31.86万元）；三是安措费用投入97.44万元（其中皮带综保10套7万元、双风机双电源投入风机16台风机自动切换开关8套共34.9万元、455回风巷翻修32.1万元、购置通防仪器690台件15.6万元、9#风井完善2.93万元、其他4.91万元）；四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故，2003年采面机组全部采用破岩滚筒，破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高93.2元，1-10月累计投入稿形截齿3032块多投入28.25万元；五是材差计划-5.25元/T,实际-4.6元/T比计划少完成0.65元/T，比上年同期-4.87元/T，同比少完成0.27元/T。以上五项因素造成成本指标增加296.27万元，影响吨煤成本升高3.52元/吨。
⑵、工资福利费：计划34.13元/T，1-11月实际39.96元/T，剔除370工程150.9万元后为38.17元/T，比计划超4.04元/T，比同期35.23元/T超2.94元/T。
⑶电力：计划6.70元/吨，1-11月实际6.55元/T，剔除370工程78.33万元后为5.62元/T，比计划降低1.08元/T，比同期5.83元/T降低0.21元/T。主要是对大型设备避峰填谷，减少无效开机，措施较好。
⑷折旧费：计划20.98元/T，1-11月实际17.60元/T，比计划降低3.38元/T，主要是产量拉动影响，上年同期11.88元/T，同比提高5.72元/T，同比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限增提折旧所致。
⑸修理费：计划6.13元/T，1-11月实际4.59元/T，比计划降低1.54元/T，比同期5.11元/T降低0.52元/T，主要通过机修体制改革，执行强索赔、大租赁，提高自制能力后，减少了委外修理。
⑹塌陷费：计划0.30元/T，1-11月实际0.34元/T，比计划超支0.04元/T，比同期0.27元/T超0.07元/T。
⑺其他支出：计划4.75元/T，1-11月实际4.36元/T，剔除370工程水费3.44万元后为4.32元/T，比计划降低0.43元/T，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期3.37元/T超0.62元/T。
㈡精煤制造成本
计划177.41元/T，1-11月实际179.04元/T，比计划超支1.63元/T，总成本超157.02万元，如按分级别计算，实际比计划超771.48万元，（其中：9级精煤超77.9万元，10级精煤超694.78万元，11级精煤降低1.2万元）。剔除原煤政策性因素后预计全年实际173.13元/T，比计划降低4.28元/T。
主要因素有：
A、经集团公司质检处核实，1-11月份内调煤煤质超灰扣款138.69万元，受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响精煤总成本升高123.05万元，精煤单位成本升高1.28元/T。
B、内调原料煤1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调15.29万吨，（其中：李雅庄矿少调入12.92万吨），按（87.82-74.26）=13.56元/T计算，影响洗煤成本增加207.33万元，影响精煤单位成本升高1.91元/T。
C、按分级别精煤回收率计算影响精煤总成本升高242.65万元，影响精煤单位成本升高2.52元/T。（其中：10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，比计划降低1.26%）
D、加工费计划17.4元/T，实际21.14元/T，比计划超3.74元/T，影响精煤总成本增加442.78万元，影响精煤单位成本升高4.6元/T。
加工费超支因素：
①计划因素影响，02年外购煤9万吨，（其中精煤7万吨，中煤2万吨）负担加工费158.13万元，03年计划未考虑，影响03年加工费计划1.06元/T。
②入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差0.16元/度，影响电力费用增加88.83万元，影响加工费单位成本升高0.67元/T.
③入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗0.28元/T。
④11#和10#煤可浮性差，药剂投入量增加0.079元/T，多投入20吨计7.86万元，煤泥系统负荷大，增加设备投入52万元，影响单耗增加0.45元/T，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加4.46万吨，增加费用305万元，影响单耗0.23元/T。
⑤综合回收率实际比计划降低1%，少产出1.9万吨煤，影响加工费提高0.3元/T。
⑥局电力峰谷单价调高0.07元/度，增加加工费38.86万元，影响单位成本升高0.29元/T。
⑦由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费19.8万元，影响单位成本升高0.15元/T。
⑧由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降23吨/时，开车时间延长118小时，降低效率3%，影响费用增加27.16万元，影响单位成本升高0.2元/T。
㈢利润完成情况分析
1-11月累计实现利润578.21万元，比计划1155.42万元，减利577.71万元，主要因素：
1、销售成本影响，减少利润433.62万元。
其中：精煤成本计划177.41元/T，实际成本178.08元/T，超支0.67元/T。影响减利438.16万元。
中煤实际成本58.42元/T，比计划58.56元/T，降低0.14元/T，增利4.54万元。
销售成本超支主要是：①生产成本过高，原煤成本比计划提高1.63元/T。②产率未达到计划指标，综合产率降低1%，其中10级精煤影响较大，10级精煤占全部精煤比重的78%，累计产量达75万吨，10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51万吨，影响入洗煤成本升高308万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出4.17%，对入洗煤成本影响较大。
2、期间费用影响
①管理费用计划2647万元，实际支出2898万元，超支251万元。
超支因素：a技术开发费受销售收入影响多提9.74万元。
b局收农民工返乡金67.91万元。
c以前年度返乡金及伤残补助金77.5万元。
d上级管理费、质量标准化基金、安措基金等受产量拉动，超计划提取36.09万元。
e养老金比例提高（由19.40％增为20%）增提19万元。
f下岗人员生活费60万元。
g差旅费实际49.76万元，比计划36.67万元，超支13.09万元。
h办公费实际35.62万元，比计划23.83万元，超支11.79万元，其中：印刷费支出17.59万元，比计划10万元超支7.59万元，电话支出17.35万元，比计划13.2万元，超支4.15万元。
i业务招待费实际18.43万元，比计划23.83万元，降低5.4万元。
②财务费用影响
1-11月份实际支出213.57万元，比计划460.17万元降低246.6万元。
3、营业外支出影响：计划10.08万元，1-11月实际支出208.14万元，比计划多支198.06万元，主要因素为：①固定资产报废净损失191.99万元。②铁路延期费超计划5.06万元。
三、重点工程完成情况
㈠370工程情况：
⑴工程完工情况
1-11月份370工程共完成工程量895米，投入各项费用700.41万元，其中已计入成本费用458.41万元，挂帐242万元，12月份预计完成110米，投入153.49万元，全年预计完成1005米，总投入853.9万元。
⑵工程结算情况
1-11月份370工程量结算808米，计451.92万元。
辅轨2360米结算65万元。
架空线延伸700米结算3.9万元。
风水管延伸结算20.27万元。
付斜井排水23.95万元。
共计565.04万元。
⑶12月预计结算情况
12月370工程预计结算197米89万元，付斜井返修85万元，第一、第二强力皮带安装50万元，预计结算224万元。
全年预计结算789.04万元。比投入量853.9万元少64.86万元。影响原煤成本增加64.86万元。
㈡525准备巷道
1-10月工程量局考核367米，结算111.54万元。11-12月预计结算261米32万元。预计全年结算628米143.54万元，按局考核办法应补贴成本143.54万元。
㈢455回风巷返修
1-10月份已结307米，41.17万元。11-12月预计210米26.8万元。全年预计517米67.97万元，按局结算办法应补贴原煤成本67.97万元。
以上三项工程费用共影响原煤成本276.37万元。
四、2003年主要经营管理工作
1、强化过程控制，严细结果考核，推进了经济运行考核工作规范化、制度化：
一是严格月度成本预算计划的制定，着眼阶段生产经营特点，制定切实可行的材料成本消耗计划，并将此计划作为月度经济运行过程化管理的依据；
二是严格大材投入和资金使用逐级审批制度，杜绝先斩后奏的不规范现象，提高了投入使用的计划性；
三是认真开展月度分部经营分析活动，对各事业部月度生产经营活动立足计划组织、成本管理、日常经营管理三个方面的运行质量进行考核，对未完成计划、成本超支、日常管理不严细的对照经营考核标准严格考核兑现，确实把成本否决、工资负亏制度落到实处，提高了各单位成本经营管理意识，确保经济运行质量。1-10月份对各事业部月度经营考核累计否决工资503.27万元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生产计划完成差、成本超支分别按85%、80%借资，部内管理人员全部只发基本生活费，9月份对洗煤车间因管理方面原因造成产率不平衡的情况进行严格考核，对洗煤调度、洗煤生产、化验室三个主要责任部门的负责人和水洗、浮选车间正职予以严厉的通报处理，这些部门管理人员全部只发基本生活费和基本工资，取消当月一切奖励。
四是进入下半年，根据矿井采掘生产实际，洗煤入洗原料煤不足，矿井安全补欠投入增大的现状，及时修订完善了经营管理考核方案，确保经营管理工作在落实监督管理的同时最大限度地满足生产需要，确保各项生产经营工作在规范有序的环境中良性发展。
2、加大内部机制改革力度，积极挖潜增效，实现经济增长点的多元化；
一是“全方位、全租赁、大管理、强索赔”推行机修体制改革，提高了设备维护保养和检修质量，提高了设备周转率，减少了设备占用，杜绝了设备闲置，修理费和设备租赁折旧费两项消耗指标明显下降。修理费---计划6.13元/T，实际4.59元/T，比计划降低1.54元/T，129.7万元，其中：设备租赁折旧费---计划128.33万元，实际120.16万元，比计划降低8.17万元。
二是多角度开展后勤体制改革，推行个别网点个体经营承租制。3月份起对托儿所实行了租赁，年租金3200元;6月份起对食堂闲置场所进行改造，成立5间小吃铺并进行承包经营，年租金11160元，同时分流富余人员2人年节资1.44万元。以上两项改制年可创效28760元，同时盘活了长期闲置的部分资产18万元。
三是对职工澡塘洗衣房7月份起实行市场化改造，全部推行有偿服务，3人创收自养，保证了服务质量，年创收23520元。
3、抓好重点工程建设，全力落实项目责任制：
对370开拓、采暖工程改造两项重点工程，根据集团公司推行项目责任制考核的要求，及时成立了领导组，进一步严细工程组织、细化分步工程量、明确施工工期和项目责任，使两项工程圆满完成。370开拓到年底可实现水平通风系统、主辅运输系统、临时排水系统、供电系统五大生产系统投用，全年完成开拓工程量1005m，完成工作量853.90万元；采暖工程改造成立了“一办三组”管理机构，提前核实工期，明确标准，严密组织，调集三支队伍分片负责，明确有关科的队领导重点负责，确保工程按期保质保量完成且改造效果明显，计划投资230万元，实际控制在计划指标以内。
五、2004年度经营工作思路及一季度经济运行主要措施
1、工作指导思想
以成本管理为中心，加强过程控制，突出成本考核；
以创效增收为目标，落实主辅分离，拓宽增效渠道；
以技术进步为手段，更新工艺装备，实现降耗增效；
坚持谁分管谁负责的分部经营责任制，进一步理顺矿井经营管理格局。
2、2004年主要工作措施
①执行经营指标下移、管理责任明确、考核监督及时的经济运行管理原则，全力推行谁分管谁负责的分部经营管理责任制，实现管和理的高度统一；
②推行成本预算目标管理制度，按月度生产组织或单项工程作业计划，充分考虑不同时期工作特点，认真测定消耗预算，做到工程量和费用指标计划同步下达。继续坚持大型投入、批量投入和单项工程消耗预算逐级审批制。
③加强经营过程的监督控制，继续开展月度经济运行分析活动，及时查找成本管理中的漏洞，实现过程与结果双重考核；版权所有
④积极依靠技术进步，克服矿井地质条件复杂矛盾的困扰，同科研院校寻求合作，彻底解决支护成本居高不下的现状，年度双锚支护率力保70%以上；
⑤加强回收材料的再利用，对变形腐蚀无法复用的支护钢材进行改造加工，制作锚杆托板等进行复用，对部分报损支柱立足自身大修复用，逐步消化闲置资产；
⑥认真贯彻落实好集团公司关于主辅分离、辅业改制实施方案，达到提高企业生存竞争能力的目的，具体意见：
一是家属住宅区推行“小区物业化管理”的前期准备工作，实行费用总体承包，为05年全面施行后勤分离打好基础，坚持环卫、门卫、防卫服务人员的优化组合和合理配置，推行兼职并岗制度，杜绝多重设置的用人现象；
1、原煤产量：1-11月计划74.5万吨，实际84.23万吨，比计划超产9.73万吨，完成计划的113.06%比上年同期84.49万吨减产0.26万吨，降幅0.31%，预计全年完成91.73万吨，比年计划产量80万吨超产11.73万吨，完成计划的114.66%，比去年同期92.86万吨减产1.13万吨，降幅1.22%。
2、精煤产量：1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划超产1.84万吨，完成计划的101.95%比上年同期77.54万吨，超产18.80万吨，增幅24.25%，预计全年完成105.34万吨，比年计划产量103万吨超产2.34万吨，完成计划的102.27%，比去年同期85.68万吨，超产19.66万吨，增幅22.95%。
3、铁路外运及地销：1-11月计划136.59万吨，实际124.72万吨，比计划少运11.87万吨，完成计划的91.31%，比上年同期110.20万吨多运14.52万吨，同比增幅13.17%，预计全年完成136.92万吨，比年计划149万吨少运12.08万吨，完成计划的91.89%，比去年同期118.28万吨多运18.64万吨，同比增幅15.76%，其中：精煤1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划多运1.84万吨。预计全年完成105.34万吨。比年计划103万吨多运2.34万吨。中煤1-11月计划42.09万吨，实际28万吨，比计划少运14.09万吨。预计全年完成31.58万吨。比年计划46万吨少运14.8万吨。原煤未按排外运计划，实际外运0.38万吨。
其中：地销煤1-11实际销售15.35万吨。预计全年销售18万吨。
4、生产总进尺：1-11月计划15020米，实际16065米，完成计划的106.95%，比计划多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32%，预计全年完成17385米。比年计划16500米多掘885米，完成计划的105.44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1%。其中：1-11月开拓进尺计划729米，实际895米，比计划多掘166米，完成计划的122.77%，比上年同期631米多掘264米，预计全年完成1005米。比年计划800米多掘205米，完成计划的125.63%，比上年同期708米多掘297米，增幅41.95%。准备进尺：1-11月计划1900米，实际1868米，比计划少掘32米，完成计划的98.3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87%，预计全年完成2008米，比年计划2000米多掘8米，完成计划的100.4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8%。
5、原煤制造成本:计划98.02元/T,1-11月实际106.96元/T,比计划超支8.94元/T。去年同期90.22元/T，同比提高16.74元/T，剔除重点工程费用后，全年预计完成97.53元/T，比计划98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T，同比提高4.70元/T。
6、精煤制造成本：计划177.41元/T，1-11月实际179.04元/T，比计划超支1.63元/吨。去年同期168.53元/T，同比提高10.51元/T，剔除原煤政策性影响外，全年预计完成173.13元/T，比计划177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T，同比提高1.81元/T。
其中：9级精煤计划180.41元/T，1-11月实际184.93元/T，比计划超支4.52元/T。去年同期170.15元/T，同比提高14.78元/T，预计全年完成181.03元/T，比计划超0.62元/T。去年同期173.55元/T，同比提高7.48元/T，10级精煤计划169.24元/T，1-11月实际178.49元/T，比计划超支9.25元/T，去年同期160.32元/T，同比提高18.17元/T，预计全年172.27元/T，比计划超3.03元/T。去年同期162.31元/T，同比提高9.96元/T，11级精煤计划164.28元/T，1-11月实际163.98元/T，比计划降低0.30元/T，去年同期151.08元/T，同比提高12.90元/T，预计全年完成157.07元/T，比计划降低7.21元/T。去年同期154.71元/T，同比提高2.36元/T，
7、中煤制造成本：计划58.55元/T，1-11月实际59.36元/T，比计划超支0.81元/T，去年同期54.35元/T，同比提高5.01元/T，预计全年完成57.24元/T，比计划降低1.31元/T。去年同期55.29元/T，同比提高1.95元/T，
8、管理费用：1-11月计划2647.33万元，实际2898.56万元，比计划超251.23万元。去年同期2842.65万元，同比超支55.92万元，全年预计支出3138万元，比年计划2888万元超支250万元。去年同期3371.62万元，同比降低233.62万元。
9、财务费用：1-11月计划460.17万元，实际213.57万元，比计划降低246.60万元。去年同期469.40万元，同比降低255.83万元。全年预计227万元，比年计划502万元降低275万元。去年同期490.87万元，同比降低263.87万元。
10、利润：1-11月计划盈利1155.42万元，实际盈利578.21万元，比计划减利577.71万元。去年同期-213.80万元，同比增利792万元。年计划利润1261万元，剔除各项因素外，预计完成全年计划指标。
11、销售损失：1-11月计划32.08万元，实际22.35万元，比计划减少9.73万元。去年同期27.05万元，同比减少4.70万元。全年预计22.35万元，比年计划35万元，降低12.65万元。去年同期57.20万元，同比减少34.85万元。
12、销售收入：1-11月计划23888.34万元，实际24862.57万元，比计划增收974.23万元。完成计划的104.08％，上年同期20335.82万元，同比增收4526.75万元，增幅22.26％，全年预计26508万元，比年计划26060万元，增收448万元。完成计划的101.72％，增幅19.87％。
13、营业外支出：1-11月计划10.08万元，实际208.14万元，比计划超支198.06万元。去年同期11.54万元，同比多支196.60万元。全年预计210万元，比年计划11万元，超支199万元。去年同期43.10万元，同比多支166.90万元。
14、综合产率：1-11月计划71.47%，实际70.47%，比计划降低1%，去年同期69.95％，同比提高0.52％，增幅0.74％。预计全年完成70.4%，比计划降低1.07%。去年同期69.97％，同比提高0.43％，增幅0.61％。
15、精煤产率：计划49.14%，1-11月实际50.88%，比计划提高1.74%，完成计划的103.54％，去年同期49.18％，同比提高1.7％，增幅3.46％。预计全年完成50.8%，比计划提高1.66%。完成计划的103.46％，去年同期49.09％，同比提高1.71％，增幅3.48％。
16、中煤产率：1-11月计划22.33%，实际19.59%，比计划降低2.74%，去年同期20.77％，同比降低1.18％，降幅5.68％。预计全年完成19.6%，比计划降低2.73%。去年同期20.88％，同比降低1.28％，降幅6.13％。
17、内调煤：1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调入15.29万吨，完成计划的87.11％，去年同期调入74.93万吨，同比多得28.95万吨。预计全年完成115.88万吨，比计划130万吨少调入14.12万吨。完成计划的89.14％，去年同期调入81.57万吨，同比多调入34.31万吨。
18、加工费：1-11月计划17.4元/T，实际21.14元/T，比计划超3.74元/T，预计全年完成21.21元/T，比计划超3.81元/T，比同期17.57元/T超3.64元/T。
二、主要成本指标完成情况
㈠原煤制造成本
计划98.02元/T，1-11月实际106.96元/T，比计划超支8.94元/T，增加总成本753.05万元，预计全年完成108.91元/T，比计划超支10.89元/T，剔除各项调整因素11.38元/T后为97.53元/T，比计划降低0.49元/T。
主要因素如下：
1、370工程1-11月累计投入458.41万元，（其中：材料225.74万元，工资150.90万元，电力78.33万元，水费3.44万元）。影响单位成本升高5.44元/T，全年预计投入853.9万元，影响单位成本升高9.31元/T。
2、525准备巷道万吨8米以外岩巷补助，1-10月已结算367米计111.54万元，影响单位成本升高1.32元/T。全年预计结算628米143.54万元，影响单位成本升高1.57元/T。
3、455回风巷返修（按局考核办法4:6），1-10月已结算307米41.17万元，影响单位成本升高0.49元/T，全年预计结算517米67.97万元，影响单位成本升高0.74元/T。
4、寺庄村过路费全年预计20万元，影响全年单位成本升高0.22元/T。
5、保险公司575回风巷全年应赔款42万元，未冲减制造成本42万元，影响全年单位成本降低0.46元/T。
按成本项目分析：
⑴、材料成本：计划16.53元/T,1-11月实际支出25.05元/T，剔除370及455工程投入材料266.91万元后为21.88元/T，比计划超5.35元/T，比上年同期19.68元/T提高2.20元/T。其中：超幅较大的项目有木材、大型材料、其他材料。
坑木：计划1.75元/T，实际2.51元/T，比计划超支0.76元/T，影响总成本升高64.01万元，比上年同期1.64元/T，提高0.87元/T。具体原因一是矿井年度成本测算锚支率70%，实际锚支率56%，架棚支护较计划多2247m，多消耗坑木270m3计24万元。二是准备巷道U棚支护1500m，用板梁代替砼背板（板梁较砼背板节耗9.3元/根），多消耗坑木494m3,计43.99万元。两项共计造成坑木超耗764m3，影响成本67.99万元，影响吨煤成本升高0.81元/吨。。
大材：计划1.95元/T，实际2.56元/T，比计划超支0.61元/T，影响总成本升高51.38万元，比上年同期1.89元/T，提高0.67元/T。原因是：随着平峒三采区、斜井十采区系统不断延伸，运输战线逐渐加长，皮带运输长度达5800m，月度皮带损耗更换率达4%，年投入皮带2609米，此项超耗55.6万元，同时洒排水管路分别延伸2000米增投12.5万元、缆线延伸2000m增投23万元共计超耗35.5万元，两项合计超耗91.1万元,影响吨煤成本升高1.08元/吨。
其他材料：计划2.73元/T，实际5.98元/T，比计划超支3.25元/T，影响总成本升高273.75万元，上年同期6.01元/T，同比降低0.03元/T。主要超耗原因一是掘进总进尺较计划多掘1045m，增加材料消耗56.7万元(其中开拓多掘166米增投36.5万元、回采多掘878米增投20.2万元）；二是质量标准化达标治理投入53.71万元（其中盘区轨道巷治理投入21.85万元，大巷运输治理投入31.86万元）；三是安措费用投入97.44万元（其中皮带综保10套7万元、双风机双电源投入风机16台风机自动切换开关8套共34.9万元、455回风巷翻修32.1万元、购置通防仪器690台件15.6万元、9#风井完善2.93万元、其他4.91万元）；四是为了克服地质构造影响、减少采煤机械事故，2003年采面机组全部采用破岩滚筒，破岩滚筒稿形截齿较普通截齿单价高93.2元，1-10月累计投入稿形截齿3032块多投入28.25万元；五是材差计划-5.25元/T,实际-4.6元/T比计划少完成0.65元/T，比上年同期-4.87元/T，同比少完成0.27元/T。以上五项因素造成成本指标增加296.27万元，影响吨煤成本升高3.52元/吨。
⑵、工资福利费：计划34.13元/T，1-11月实际39.96元/T，剔除370工程150.9万元后为38.17元/T，比计划超4.04元/T，比同期35.23元/T超2.94元/T。
⑶电力：计划6.70元/吨，1-11月实际6.55元/T，剔除370工程78.33万元后为5.62元/T，比计划降低1.08元/T，比同期5.83元/T降低0.21元/T。主要是对大型设备避峰填谷，减少无效开机，措施较好。
⑷折旧费：计划20.98元/T，1-11月实际17.60元/T，比计划降低3.38元/T，主要是产量拉动影响，上年同期11.88元/T，同比提高5.72元/T，同比升高主要是李雅庄调入洗煤设备及变更折旧年限增提折旧所致。
⑸修理费：计划6.13元/T，1-11月实际4.59元/T，比计划降低1.54元/T，比同期5.11元/T降低0.52元/T，主要通过机修体制改革，执行强索赔、大租赁，提高自制能力后，减少了委外修理。
⑹塌陷费：计划0.30元/T，1-11月实际0.34元/T，比计划超支0.04元/T，比同期0.27元/T超0.07元/T。
⑺其他支出：计划4.75元/T，1-11月实际4.36元/T，剔除370工程水费3.44万元后为4.32元/T，比计划降低0.43元/T，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期3.37元/T超0.62元/T。
㈡精煤制造成本
计划177.41元/T，1-11月实际179.04元/T，比计划超支1.63元/T，总成本超157.02万元，如按分级别计算，实际比计划超771.48万元，（其中：9级精煤超77.9万元，10级精煤超694.78万元，11级精煤降低1.2万元）。剔除原煤政策性因素后预计全年实际173.13元/T，比计划降低4.28元/T。
主要因素有：
A、经集团公司质检处核实，1-11月份内调煤煤质超灰扣款138.69万元，受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响精煤总成本升高123.05万元，精煤单位成本升高1.28元/T。
B、内调原料煤1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调15.29万吨，（其中：李雅庄矿少调入12.92万吨），按（87.82-74.26）=13.56元/T计算，影响洗煤成本增加207.33万元，影响精煤单位成本升高1.91元/T。
C、按分级别精煤回收率计算影响精煤总成本升高242.65万元，影响精煤单位成本升高2.52元/T。（其中：10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，比计划降低1.26%）
D、加工费计划17.4元/T，实际21.14元/T，比计划超3.74元/T，影响精煤总成本增加442.78万元，影响精煤单位成本升高4.6元/T。
加工费超支因素：
①计划因素影响，02年外购煤9万吨，（其中精煤7万吨，中煤2万吨）负担加工费158.13万元，03年计划未考虑，影响03年加工费计划1.06元/T。
②入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差0.16元/度，影响电力费用增加88.83万元，影响加工费单位成本升高0.67元/T.
③入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗0.28元/T。
④11#和10#煤可浮性差，药剂投入量增加0.079元/T，多投入20吨计7.86万元，煤泥系统负荷大，增加设备投入52万元，影响单耗增加0.45元/T，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加4.46万吨，增加费用305万元，影响单耗0.23元/T。
⑤综合回收率实际比计划降低1%，少产出1.9万吨煤，影响加工费提高0.3元/T。
⑥局电力峰谷单价调高0.07元/度，增加加工费38.86万元，影响单位成本升高0.29元/T。
⑦由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费19.8万元，影响单位成本升高0.15元/T。
⑧由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降23吨/时，开车时间延长118小时，降低效率3%，影响费用增加27.16万元，影响单位成本升高0.2元/T。
㈢利润完成情况分析
1-11月累计实现利润578.21万元，比计划1155.42万元，减利577.71万元，主要因素：
1、销售成本影响，减少利润433.62万元。
其中：精煤成本计划177.41元/T，实际成本178.08元/T，超支0.67元/T。影响减利438.16万元。
中煤实际成本58.42元/T，比计划58.56元/T，降低0.14元/T，增利4.54万元。
销售成本超支主要是：①生产成本过高，原煤成本比计划提高1.63元/T。②产率未达到计划指标，综合产率降低1%，其中10级精煤影响较大，10级精煤占全部精煤比重的78%，累计产量达75万吨，10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51万吨，影响入洗煤成本升高308万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出4.17%，对入洗煤成本影响较大。
2、期间费用影响
①管理费用计划2647万元，实际支出2898万元，超支251万元。
超支因素：a技术开发费受销售收入影响多提9.74万元。
b局收农民工返乡金67.91万元。
c以前年度返乡金及伤残补助金77.5万元。
d上级管理费、质量标准化基金、安措基金等受产量拉动，超计划提取36.09万元。
e养老金比例提高（由19.40％增为20%）增提19万元。
f下岗人员生活费60万元。
g差旅费实际49.76万元，比计划36.67万元，超支13.09万元。
h办公费实际35.62万元，比计划23.83万元，超支11.79万元，其中：印刷费支出17.59万元，比计划10万元超支7.59万元，电话支出17.35万元，比计划13.2万元，超支4.15万元。
i业务招待费实际18.43万元，比计划23.83万元，降低5.4万元。
②财务费用影响
1-11月份实际支出213.57万元，比计划460.17万元降低246.6万元。
3、营业外支出影响：计划10.08万元，1-11月实际支出208.14万元，比计划多支198.06万元，主要因素为：①固定资产报废净损失191.99万元。②铁路延期费超计划5.06万元。
三、重点工程完成情况
㈠370工程情况：
⑴工程完工情况
1-11月份370工程共完成工程量895米，投入各项费用700.41万元，其中已计入成本费用458.41万元，挂帐242万元，12月份预计完成110米，投入153.49万元，全年预计完成1005米，总投入853.9万元。
⑵工程结算情况
1-11月份370工程量结算808米，计451.92万元。
辅轨2360米结算65万元。
架空线延伸700米结算3.9万元。
风水管延伸结算20.27万元。
付斜井排水23.95万元。
共计565.04万元。
⑶12月预计结算情况
12月370工程预计结算197米89万元，付斜井返修85万元，第一、第二强力皮带安装50万元，预计结算224万元。
全年预计结算789.04万元。比投入量853.9万元少64.86万元。影响原煤成本增加64.86万元。
㈡525准备巷道
1-10月工程量局考核367米，结算111.54万元。11-12月预计结算261米32万元。预计全年结算628米143.54万元，按局考核办法应补贴成本143.54万元。
㈢455回风巷返修
1-10月份已结307米，41.17万元。11-12月预计210米26.8万元。全年预计517米67.97万元，按局结算办法应补贴原煤成本67.97万元。
以上三项工程费用共影响原煤成本276.37万元。
四、2003年主要经营管理工作
1、强化过程控制，严细结果考核，推进了经济运行考核工作规范化、制度化：
一是严格月度成本预算计划的制定，着眼阶段生产经营特点，制定切实可行的材料成本消耗计划，并将此计划作为月度经济运行过程化管理的依据；
二是严格大材投入和资金使用逐级审批制度，杜绝先斩后奏的不规范现象，提高了投入使用的计划性；
三是认真开展月度分部经营分析活动，对各事业部月度生产经营活动立足计划组织、成本管理、日常经营管理三个方面的运行质量进行考核，对未完成计划、成本超支、日常管理不严细的对照经营考核标准严格考核兑现，确实把成本否决、工资负亏制度落到实处，提高了各单位成本经营管理意识，确保经济运行质量。1-10月份对各事业部月度经营考核累计否决工资503.27万元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生产计划完成差、成本超支分别按85%、80%借资，部内管理人员全部只发基本生活费，9月份对洗煤车间因管理方面原因造成产率不平衡的情况进行严格考核，对洗煤调度、洗煤生产、化验室三个主要责任部门的负责人和水洗、浮选车间正职予以严厉的通报处理，这些部门管理人员全部只发基本生活费和基本工资，取消当月一切奖励。
四是进入下半年，根据矿井采掘生产实际，洗煤入洗原料煤不足，矿井安全补欠投入增大的现状，及时修订完善了经营管理考核方案，确保经营管理工作在落实监督管理的同时最大限度地满足生产需要，确保各项生产经营工作在规范有序的环境中良性发展。
2、加大内部机制改革力度，积极挖潜增效，实现经济增长点的多元化；
一是“全方位、全租赁、大管理、强索赔”推行机修体制改革，提高了设备维护保养和检修质量，提高了设备周转率，减少了设备占用，杜绝了设备闲置，修理费和设备租赁折旧费两项消耗指标明显下降。修理费---计划6.13元/T，实际4.59元/T，比计划降低1.54元/T，129.7万元，其中：设备租赁折旧费---计划128.33万元，实际120.16万元，比计划降低8.17万元。
二是多角度开展后勤体制改革，推行个别网点个体经营承租制。3月份起对托儿所实行了租赁，年租金3200元;6月份起对食堂闲置场所进行改造，成立5间小吃铺并进行承包经营，年租金11160元，同时分流富余人员2人年节资1.44万元。以上两项改制年可创效28760元，同时盘活了长期闲置的部分资产18万元。
三是对职工澡塘洗衣房7月份起实行市场化改造，全部推行有偿服务，3人创收自养，保证了服务质量，年创收23520元。
3、抓好重点工程建设，全力落实项目责任制：
对370开拓、采暖工程改造两项重点工程，根据集团公司推行项目责任制考核的要求，及时成立了领导组，进一步严细工程组织、细化分步工程量、明确施工工期和项目责任，使两项工程圆满完成。370开拓到年底可实现水平通风系统、主辅运输系统、临时排水系统、供电系统五大生产系统投用，全年完成开拓工程量1005m，完成工作量853.90万元；采暖工程改造成立了“一办三组”管理机构，提前核实工期，明确标准，严密组织，调集三支队伍分片负责，明确有关科的队领导重点负责，确保工程按期保质保量完成且改造效果明显，计划投资230万元，实际控制在计划指标以内。
五、2004年度经营工作思路及一季度经济运行主要措施
1、工作指导思想
以成本管理为中心，加强过程控制，突出成本考核；
以创效增收为目标，落实主辅分离，拓宽增效渠道；
以技术进步为手段，更新工艺装备，实现降耗增效；
坚持谁分管谁负责的分部经营责任制，进一步理顺矿井经营管理格局。
2、2004年主要工作措施
①执行经营指标下移、管理责任明确、考核监督及时的经济运行管理原则，全力推行谁分管谁负责的分部经营管理责任制，实现管和理的高度统一；
②推行成本预算目标管理制度，按月度生产组织或单项工程作业计划，充分考虑不同时期工作特点，认真测定消耗预算，做到工程量和费用指标计划同步下达。继续坚持大型投入、批量投入和单项工程消耗预算逐级审批制。
③加强经营过程的监督控制，继续开展月度经济运行分析活动，及时查找成本管理中的漏洞，实现过程与结果双重考核；版权所有
④积极依靠技术进步，克服矿井地质条件复杂矛盾的困扰，同科研院校寻求合作，彻底解决支护成本居高不下的现状，年度双锚支护率力保70%以上；
⑤加强回收材料的再利用，对变形腐蚀无法复用的支护钢材进行改造加工，制作锚杆托板等进行复用，对部分报损支柱立足自身大修复用，逐步消化闲置资产；
⑥认真贯彻落实好集团公司关于主辅分离、辅业改制实施方案，达到提高企业生存竞争能力的目的，具体意见：
一是家属住宅区推行“小区物业化管理”的前期准备工作，实行费用总体承包，为05年全面施行后勤分离打好基础，坚持环卫、门卫、防卫服务人员的优化组合和合理配置，推行兼职并岗制度，杜绝多重设置的用人现象；
