时间：2023-02-08 00:40:17
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近年来，根据国家财政部等五部委的要求，上市企业须构建内部控制和全面风险管理体系。内控、内审和纪检工作其本质均属广义的监督范畴，都是在建章建制的基础上，开展事前、事中和事后的监督活动，促进规范，保障企业目标实现。但从实际情况来看，人员配备不足、同一事项多头监督、所提供的各类材料往往相同等情况，不利于监督工作效率的提高。为解决管理资源相对不足、监督行为重复的问题，不少上市企业将内控管理职能放在审计部门，也有的将内控和风险管理、内部审计、纪检监察、监事办职能合并，设立部门合署办公，统一履行上述职能。那么整合后的部门如何合理使用职能组合、专业组合来更好地履行监督职责，利用专业优势和工作定位的差异性深入开展监督和管控活动，从而推动上市公司综合监督体系的建立。笔者结合上市公司的工作实践和探索，谈谈内审与内控和纪检工作协同工作思路：
一、资源整合，加强工作联动
（一）加强部门内的联动互补
内部审计与内部控制是相互渗透、相互依赖，最终目的又是高度一致的，内部审计既是内部控制框架的重要组成部分，又具有其相对独立性，因此内部审计除了开展传统的财务审计外，内控制度的执行情况也是内部审计的重要工作；同时在上市公司开展的内控日常监控监察以及年度内控自评价活动中，可以将审计人员纳入到评价小组成员，全过程参与内控评价，将审计工作深入到业务流程，达到前移审计关口目的；另一方面纪检工作可以利用内部审计和内控评价的线索，开展效能监察和调查，规范权力运行，也可以参加到物资采购、工程建设等专项审计项目中，这样无形中也前移了纪检监察工作关口，消除隐患，有效的预防违法违纪行为的发生。
（二）加强部门间的协同合作
内控、内审和纪检合署办公的部门成为公司监督的主角，在开展一些专业性强、涉及面广、特别是资金集中、权利集中的高风险领域的监督工作时，可作为牵头组织、有效利用其他专业部门的人力资源开展相关监督活动。如物资采购、人工成本管理等方面，组织充分利用专业优势，既弥补部门人员不足、专业技能不够的缺陷，又提高了监督效果，同时参加的部门作为职能管理部门也更有利于发现问题的整改和落实。
二、方法结合，提高工作效率
内部控制是由董事会、经理层和其他员工共同实施的，通过控制环境、风险评估、控制活动、信息和交流、监督五个方面来开展工作；内部审计主要是内审人员审核评价会计信息、财务状况，以及内部控制系统的健全性、有效性，主要手段是审核、抽样、座谈、调查、复核分析等；纪检监察主要是承担着对党员、领导干部行监督，对违犯党纪、政纪行为进行惩处的职能，其主要手段是取证、查证、调查、核实。从控制层次上讲，内部审计是内部控制的重要工具之一，虽然内控、内审和纪检工作的侧重点和监督手段有所不同，但工作对象和目标一致，监督方法和手段也有重合之处，如询问、调查、检查、审核、分析等。因此在工作方法上的有效结合，可避免重复监督，例如：将内控日常监控和日常审计相结合，日常监控关注点是管理流程、制度的全面性、执行的有效性等；内部审计的关注点是指标完成情况、财务规范性，内控制度执行情况也是审计的重点；而纪检监察对内控和审计发现的问题和缺陷，可根据问题的严重程度和发现的线索，超越审计权限和手段的重要事项作进一步的查证和处理，从而弥补内控和审计监督手段刚性不足的局限。
三、信息共享，强化监督效果
良好的内部控制体系涵盖整个经营管理全过程，包括事前、事中和事后的控制，而作为内控工具的内部审计，也应地将监督范围前延到事前和事中，更好发挥其在内控体系和风险管理中的监督作用。因此内部审计课针对内控评价发现的缺陷，以风险为导向，有重点的安排年度审计计划、确定审计重点内容和范围，来开展进一步的复核分析；而通过日常内控评价以及内部审计中，发现的一些带有普遍性、倾向性、苗头性的问题，也将结果信息及时与纪检人员进行沟通交流，纪检监察可以尽早谈话、教育，抓好违规违纪源头治理，实现教育和预防为主的目标。这样既弥补了内控和内审对于查出问题时采取的处理手段缺乏刚性的缺陷，同时也弥补了纪检工作由于人员的限制不可能经常深入到业务中去、不能及时发现和处理一些倾向性、苗头性问题的局限性。
四、结果共用，形成监督合力
内部审计利用内控日常监控以及事务所对公司年度内控审计的结果，对于企业管理和内控运行中存在的突出问题和重大缺陷，视情安排开展专项审计或在日常审计中作为工作重点，并跟踪问题的整改情况；内部审计对举报以及在查办案件中发现有关需要审计的线索，可以组织审计。
一、结合实际，建立纪委巡视制度
油田运输企业具有点多面广，单兵作战，队伍流动分散的工作特点，给纪检监察部门的监督检查工作带来一定的难度。加之，纪检监察部门系统管理以来，专职纪检人员相对较少，工作任务较重。为此，处纪委从运输企业的实际出发，较好地发挥了纪委委员的作用，共同履行监督职能，扩大监督视野，拓宽监督渠道。
为了实施有效监督，方便工作，我们对巡视人员规定了“五项职责”和“四项义务”。让其了解基层领导班子及成员执行廉政制度和规定情况；重点了解党员领导干部执行《党风廉政建设责任制》的情况以及对家庭、配偶、亲属子女的管理、监督情况；及时了解党员、干部、职工中，以职谋私和其他方面的不良倾向性问题；对重要岗位、重点部门、重要事项进行巡视；根据工作需要参加和列席所属单位的会议，查阅有关资料，召开座谈会，找有关人员谈话，听取职工群众的反映。处纪委要求他们在履行监督职责的同时，也要不断加强党风廉政建设知识的学习，不断提高自身素质，坚持原则、做到敢于直言，大胆监督，秉公办事。力求做到深入细致，注意工作方法，遵守工作纪律，严格履行职责，依法依纪实施巡视监督。
二、建立机制，拓宽纪委巡视渠道
为了推动纪委巡视工作的开展，处纪委采用“分组巡视，集中汇报，定期研究”的形式，围绕年初纪检工作要点，每个季度召开巡视人员工作会议，汇报上一季度巡视工作，研究需要解决的问题或向有关部门提出的建议，通报下一个阶段重点工作，确定下一季度巡视内容，指定专人负责。根据巡视的内容，我们分别采取集体行动，或者个别走访，逐个交谈等形式收集信息，随时听取职工群众的意见和建议。近年以来，我们分别对基层对外收入、招待费使用、过路费审核、油料管理等11个议题进行巡视，有效地促进了生产经营和企业管理工作的规范运行，取得了预期的巡视效果。
今年上半年在巡视中，有一地方单位反映某单位领导在材料采购中有索取好处费的嫌疑，经过处领导商议，某厂项目刚有一些起色，很多业务上的问题还需要该同志去落实，如果纪委办公室人员直截去调查，势必影响该同志的积极性。后来，我们通过其他委员进行巡视，最终发现并无此事，处纪委本着对这位干部负责的态度，以廉政谈话的方式对他进行了提醒。这样既弄清了问题，又保护该同志的工作热情。
三、强化指导，提高巡视人员执纪水平
由于处纪委委员大部分都是机关部门的科室长，工作的业务各不相同，我们从纪检监察这个角度上做好工作指导，给他们发放纪检业务书籍，提出有关要求，使他们掌握一定的政策规定，做到依法依据监督，促进《巡视工作制度》落实。这样不但缓解了专职纪检人员少的矛盾，同时，也使纪委委员切实履行职责。在遇到专职人员紧张或不便于出面了解的问题时，我们就个别布置给其他委员通过其他途径做初步了解，解决了纪委专职人员了解问题时，无关人员眼光比较集中的问题，减少了一些人为的麻烦和误解，起到了优势互补，相得益彰的作用。为了使这一制度得到落实，充分发挥巡视人员的工作积极性，处纪委每年在“七一”期间都对工作成绩突出的巡视人员给予表彰，对确有工作实绩的巡视人员给予了一定的奖励。
四、不断总结，突出纪委巡视效果
在以往工作的基础上，我们定期对这项工作进行总结，加强协调和沟通，解决巡视工作中遇到的问题，帮助纪委委员克服巡视中的畏难情绪，改进巡视方法，让巡视工作得到职工群众的支持和理解，促进了生产经营的规范运行。前年下半年，处纪委委员巡视时，发现某司机跑长途车多报了过路费。我们通过内外调查，找两名司机谈话，在证据面前交代了一趟报了两趟的过路费的事实。其后，我们对其作出了退交多报的2500多元过路费、罚款、下岗三个月的处理决定。职工群众反映说：“平时我们不好多跑纪委，纪委成员经常到基层走走，到有关岗位坐坐，我们有话好说”。
该院采取党组会、院务会、全员大会、各科室讨论等形式对上级深化检察改革工作会议精神进行认真学习，及时把会议精神贯彻到每一位干部职工。全院干部职工及时统一思想，进一步思考、总结、归纳检察工作中存在的问题，特别是认真分析与检察工作不相适应的机制、体制性问题，以检察改革为契机，努力创新工作思路。
二、健全机构、加强领导、精心组织、稳步推进
该院党组在传达学习上级会议精神的基础上，及时成立了以检察长任组长的南明区人民检察院深化检察改革工作领导小组及办事机构，切实加强对深化检察改革工作的组织领导，使深化检察改革工作做到有安排部署、有检查落实，有条不紊，稳步推进。
三、坚持集思广益，增强针对性和实效性
该院通过广泛动员发动，由部门组织讨论，在现行有效的法律和制度的框架下，按上级要求，结合各部门工作实际，有针对性地提出机制性、制度性改革思路交院务会或党组会讨论通过，然后再将各项改革任务落实到各部门，明确职责分工、目标任务、完成时限，狠抓落实，务求实效。
四、正确处理好抓深化检察改革工作和抓好各项检察业务工作的关系
在深化检察改革四年规划明确的改革任务中，针对涉及基层检察院的内容，早安排、早部署，坚持“两手抓 、两手硬”，把检察改革与完成全年各项业务目标任务紧密结合，注意搞好收集、归纳总结及跟踪工作，在现行法律框架内积极推出机制、创新、改革方面的好做法好经验，走在改革创新的前列。
五、坚持制度创新，推行内务管理和绩效量化奖惩新机制
（一）建立“三个档案”管理机制，助推检察队伍勤政廉政建设。“三个档案”管理机制即“执法办案业绩档案、干部廉政档案和文材档案”，做到人人建档，动态管理，把“三个档案”管理作为不断深化检察改革的重要内容，作为创新检察工作机制的有效途径，作为促进执法规范化、队伍管理科学化、考核考察干部民主化的重要手段，作为推动“阳光检务”的有益探索。
（二）推行“五位一体”的管理模式，全面加强规范化建设。一是建立以党组会为决策机构，政工科、纪检组为办事机构，绩效考核为平台的队伍管理体系；二是建立以检委会为决策机构，检委会办公室为办事机构，案件管理系统为平台的业务管理体系；三是建立以检察长办公会为决策机构，院办公室为办事机构，办公自动化为平台的政务管理体系；四是建立以机关党委为管理机构，党委办公室为办事机构，强化对各党支部工作的领导为平台的党务管理体系；五是建立以机关服务中心为后勤保障机构，规范化、物业化管理系统为平台的检务保障管理体系。
2011年，我们将以科学发展观为统领，以解放思想为先导，以发展和谐劳动关系为主线，继续推进工会组建，全力维护职工合法权益，着力构建和谐劳动关系，努力为建设和谐有序、公平正义的社会作出贡献。
(二)机制创新，强化职工维权工作成效。一是在完善维权机制上下功夫。不断完善劳动关系预警疏导机制，；建立不稳定因素排查、调处台帐；完善协调机制，发挥工会组织员作用，建立工会维权服务站，及时掌握、调查、分析劳资矛盾。二是健全集体协商工作机制，实现维权和维稳“双促进”。一是把维权“关口”前移,联合劳动部门抓好劳动合同的签订工作；二是联合劳动部门抓好平等协商集体合同和工资协商机制，促进提高签订率和履约率；三是积极与司法部门合作开展无偿法律援助模式。三是推动民主管理和企务公开的规范化建设。认真抓好非公企业企务公开民主管理的试点工作；广泛开展“月约谈”活动和员工与企业主“月对话”活动，研究制定“月约谈”制度和“月对话”制度。
（三）围绕中心，强化工会在经济社会发展作为。一是大力开展劳动技术、劳动知识竞赛活动。搞好技术练兵、技术比武和技术革新，积极引导企业工会开展岗位技能比武；继续争取奖励资金，举办全街道的劳动技能大赛，鼓励企业职工积极开展技术革新。二是继续开展“劳务工大讲堂”活动,提升职工技能和素质。着力推进以技能竞赛、职工培训、技术鉴定一体化的职工技能提升计划。督促企业开展员工培训，做到有计划、有记录、有成效。
（四）关爱职工，强化工会浓厚人文关怀氛围的营造。一是建立困难职工帮扶工作的长效机制。制定困难职工帮扶资金使用管理办法；推广职工互助保障计划，努力把“送温暖”、“金秋助学”等活动做成工会帮扶工作的品牌。二是拓宽救助渠道，扩大帮扶网络。加强与市、区慈善会和劳务工关爱基金等组织的联系；争取社会其他力量的支持，共同做好困难群体和弱势群体的扶贫济困工作。
（五）深入宣传，强化企业文化。一是通过节日庆祝活动，抓好工会文化阵地建设。开展“十个五”活动，充分发挥重大节日活动的工会文化品牌效应。（“十个五”活动的具体内容是：五场球赛、五场演出、五场技能比武、五场电影、五次集体舞会、五场讲座、五次慰问帮扶、五次卡拉ok大赛、五次生日晚会、五次演讲比赛。）二是进一步完善“葵涌工会”博客。通过网络开辟工会与职工群众互动平台，落实网络维权，方便基层工会组织和职工群众办事，切实加强宣传教育的信息化建设。
同时，发挥市长质量奖、名牌、标准化等方面的政府奖励激励政策作用，引导企业追求卓越绩效、抢占标准制高点。在市政府的统一组织下，联合16个部门做优《年度质量报告》，提高“含金量”；选择几类重点产品，采取监督抽查全覆盖的方法，全面掌握影响行业质量提升的问题，提出解决方略，进一步提高“报告”的实用性。加快研究质量贡献考量方法，加强与经济、统计、科技等部门的沟通协调，尽快研制出台质量贡献率的评价方法。
2、开展千亿元产业竞争力的评价与。聘请权威机构采用定性与定量相结合的方式，对我市四大代表性行业40家重点企业实施竞争力发展指数的测评，向政府提交《企业竞争力发展指数测评报告》，为政府科学决策提供特色数据支持，引导企业追求卓越提供依据；向企业提交《企业可持续发展能力报告》，为企业发挥优势、扬长避短、转型升级提供参考。
3、制定实施《服务业标准化发展规划》。将标准化工作的重心向服务业倾斜，以我市打造千亿元服务业为契机，将标准化工作的重心向服务业倾斜，力促市政府出台“加快发展服务业标准化工作意见”，进入政府工作层面。首选社会管理、公共服务、以及餐饮、商贸、旅游等与提高民生品质关系较密切的服务业作为重点，会同相关部门共同实施这项民生工程，建体系、树样板，以点带面、示范带动，打造符合特色的现代服务业品牌，提升城市形象和生活品质。
一是要抓好食品药品安全监管城乡一体化建设工作。这项工作是省、市各级政府安排下来的具有逐项指标，要严格达标的一项重要工作。在全市全面推进食品药品安全监管城乡一体化建设工作，从宏观上讲就是要在全市城乡上下建立一个确保社会公众饮食用药的安全责任体系、科学监管的网络技术支撑体系。具体工作主要是各级政府要保障辖区内的食品药品监管站全部达到“七有”：有固定办公场所、有机构牌子和办公设施、有联系举报电话、有工作制度和职责分工、有工作记录和台帐、有相关档案资料、有经费投入。
二是要抓好安全科普宣传，普及饮食用药常识。2013年是贯彻落实《国家食品药品安全科普行动计划（2011-2015）实施方案》的第三个年头，我们将继续采取群众喜闻乐见的形式，在全市范围内深入扎实地开展食品药品安全科普宣传系列活动，向公众广泛宣传普及饮食用药安全知识。
（一）加强自身建设，夯实基础工作。
协会把“政府信不信任、企业拥护不拥护”作为评价自身工作的标准，按照行业协会的宗旨，充分发挥主观能动性，勇于开拓，积极工作，主动争取政府的领导、监督和支持，热情为企业服务，扎扎实实地开展工作。一是摸清会员现状，有的放矢开展工作；二是完善各项制度，规范工作行为；三是健全自律机制，规范办事程序；四是加强业务学习，提高服务水平；五是完善服务手段，提高工作效率。通过以上工作的开展，使协会自身建设得到进一步加强。
二、加强沟通，充分发挥协会在政府和企业之间的桥梁作用
协会把宣传法律法规作为工作的重点，及时向企业传达建筑行业工作的有关文件和领导讲话精神，使企业迅速熟悉行业管理的重点，及时规范企业行为。为了提高我市建筑业管理水平，加快建筑业科学发展的步伐，建筑业协会在11月底组织会员单位10位管理人员到海南等地实地考察，借鉴优秀建筑业管理的先进经验，使大家进一步解放了思想、拓宽了视野，提高了认识。
三、开展创优活动，提高行业形象。
2009年，由宜昌楚鑫建设有限公司施工，宜昌智强工程技术咨询有限公司监理的枝江市景江华庭小区4、5、6号楼；由枝江宏宇建筑有限公司施工，宜昌智强工程技术咨询有限公司监理的宜昌山水拆迁安置房1号楼获2008年度枝江市建设工程玛瑙杯奖。通过创优活动的开展，增加了企业的品牌意识，形成了争先进位的良好风尚，向全社会展示了我市建筑业的良好形象。
四、推进行业发展，积极为企业服务。
协会充分发挥行业自律作用，通过制定行规行约，规范企业行为，遏制不正当竞争，维护企业的合法权益。1、完成图纸审查单项工程45个，建筑面积30.798万平方米。2、受理外来施工企业备案15个，设计备案4个，监理备案3个，检测备案1个；3、开展了项目经理申报备案、年检、升级工作；4、开展了先进企业、优秀项目经理、劳动模范的评比工作，为行政部门的行业管理提供了有力的支持；5、建筑劳务市场得到规范。我市建立劳务公司1家，外来劳务备案企业2家，劳务持证人员稳步提高；6、收取协会会费12.8万元，收取图审费15.16万元。
我会于8月份组织人员到当阳、夷陵区等地建筑业协会进行调研，并就协会的组织结构、会费征收及管理办法、人员及财务管理等以及企业在发展中遇到的具体问题和做法进行了交流，写出具有针对性的实施方案进行讨论。
【正文】
一、2020年亮点工作
（一）城乡建设日新月异。精建精美：截至10月底，开工项目22个；建成项目12个，完成投资149.59亿。月光经济：深入谋划“一轴三区多街”月光经济产业布局，精心实施一批月光经济产业项目，成功入围省级夜间经济试点城市。美丽城镇：出台《瓯海区美丽城镇建设专项扶持政策》，截至11月，开工项目62个，建成项目30个，完成投资8.56亿元。成功申报仙岩街道罗中村省级美丽宜居示范村。历史文化街区：瞿溪老街、梧田老街被列入浙江省历史文化街区。
（二）民生保障坚强有力。安置提速行动：截至10月，已开工安置房项目2个，竣工项目4个，交钥匙5327套，完成率156.7%。市政设施建设：截至10月底，牵头负责的市政道路建设、停车位建设、打通断头路、园林绿化建设、城乡供水一体化、“五水共治”建设等考核任务均已提前完成。老旧小区改造：3个小区改造工作有序推进；5个小区已开工，目前已完成方案设计。加装电梯改造：完成老旧小区加装电梯改造17台，完成率142%。此外，我局积极向上申请资金补助，污水基础设施建设补助资金50.5万元、中央预算内资金1398万元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第二批）490.66万元均已下达。
（三）住房条件持续改善。危旧房：从辖区3196户农村困难家庭排查出危房9户，9户危房均已完成治理改造。住房保障：牵头做好人才、蓝领公寓建设，建成蓝领公寓793套（间），做好人才住房配售、补贴的审核发放工作以及公共租赁住房补贴发放工作。物业管理：制定《瓯海区物业管理若干规定》2.0版本，狠抓物业管理品质提升。
（四）行业管理不断规范。在3月上旬建设行业100%复工复产的基础上，成立建筑业和房地产专班，5月排名全省第一，6月排名全省第四，7月省住建厅专题来瓯调研。建筑业：出台《瓯海关于加强房屋建筑工程桩基施工事中事后质量管理的通知》，率全市之先引入桩基施工全过程视频监控系统，持续加强工程质量安全监督。房地产业：加强全装修管理，严格按设计方案施工和预售合同要求设置全装修实际交付样板房。对销售样板房和实体样板房采取现场严格验收制度，逐步完善全装修材料样品公示制度。设立业主开放日，要求房开企业定期组织业主代表到现场观摩。
（五）改革创新纵深推进。共同缔造国家试点：与温州商学院合作共建培训基地，成功入选住建部第一批共同缔造活动17个培训基地之一。人防产权省级试点：理清《瓯海区人民防空工程建设使用与产权登记实施办法（试行）》出台后的审批流程。工程招投标：深入推进招投标全流程电子化管理，优化评标专家评审系统。工程审批：4月起，全面推行投资在线3.0平台审批，启用电子印章。
二、存在问题及短板
（一）在要素保障上，预计至12月底，我局各类建设资金缺口较大。部分大建大美、月光经济、安置提速、蓝领公寓等项目，受土地清零、政策处理、泥浆渣土外运、资金保障等影响，整体进度有放缓趋势。生态环保、城市更新和水利设施投资由于项目支撑不足、部分项目入交通库及资金短缺等问题完成指标难。人防重点镇应急指挥平台由于缺少经费未建设。
（二）在行业管理上，在建工程管理难度加大，如危险性较大分部分项管控力度略显不足，地下管线安全整治有待加强，全装修工程过程管理有待提高。消防验收职责移交后有待规范，消防验收无审验系统，过程无法留痕，规范性流程尚未制定，未明确规定改变使用功能的装修项目可以办理装修施工许可。此外，还存在防范化解房地产市场风险难度大、培育住房租赁市场滞后、房屋安全隐患整治难推进等问题。
三、2021 年重点工作
（一）聚焦“发展工程”，着力补齐城市建设短板。围绕市民体验重点项目建设与省级夜间经济城市创建，推进站西枢纽综合体等22个大建大美（包括月光经济）项目开工建设，龙舟基地等35个大建大美（包括月光经济）项目建成投用，计划实施5个老旧小区改造，牵头美丽城镇建设、停车位建设、绿地建设、加装电梯、做好城镇生活小区“污水零直排”等工作。
（二）聚焦“转型发展”，着力推动行业高质量发展。加大房地产市场监管、房地产交易监管和行业管理力度，强化对房地产开发、中介机构及从业人员的管理。建立多部门、跨地域联合工作机制，严厉查处违法违规行为。严格落实商品房预售资金监管账户管理要求，稳妥处理房地产领域社会矛盾，同时建立完善应急报告制度。化解建筑业两链担保风险，壮大培育本地建筑企业，努力打造建设行业全产业链。
据统计，截止12月12日，全区共发生各类安全生产事故5起，死亡5人，重伤1人，直接经济损失357万元，与去年同期相比，事故起数增加2起，死亡人数增加2人，重伤增加1人；未发生一次死亡3人以上重大安全生产事故，事故死亡人数和重特大事故起数均在市下达的序时控制指标以内，全区安全生产形势总体稳定。
二、安全生产工作情况
（一）高度重视安全生产工作，认真部署好全区安全生产工作。今年以来，区政府高度重视安全生产工作，林刚区长在3月30日主持召开全区安全生产工作会议，4月11日又主持召开安全生产隐患排查工作会议，研究部署了2012年我区安全生产工作，在会上多次强调要全面开展大排查大整治活动，切实抓好重点部位的监管和巡查工作，坚决遏制事故频发的势头。通过会议部署，区安委办有计划有组织在全区部署和开展专项整治、隐患排查、联合检查等一系列有效工作。为落实好国家、省、市的安全生产工作的各项部署，扎实抓好我区安全生产工作，区安委办每个季度都召开一次安全生产工作会议，落实我区安全生产各项工作。同时，区政府十分重视对安全生产工作的投入，全年全区共投入安全生产经费647万元，率先在全市给镇、街道预算了安全生产经费。各镇街、各负有安全生产监管职责的单位按照区安委办的工作部署，开展各项隐患排查整治工作，有效遏制了各类安全生产事故的发生。
（二）分解落实安全生产年度目标任务，强化安全生产责任。按照省市安监局关于安全生产工作的总体部署及安全生产隐患排查治理的工作要求，我区及时制定下达了全区2012年度安全生产控制考核指标，并针对各职能部门特点修订完善安全生产目标责任书，在全区安全生产工作会议上，区政府与4个镇政府、9个街道办、11个区政府相关部门、16个相关企业签订了安全生产目标责任书。以杜绝一次死亡3人以上的重特大生产安全责任事故的发生为重点，量化安全生产工作目标任务，明确了全年的安全生产工作重点和各单位的工作职责。会后，各镇、街，各部门也与各有关单位和企业签订了2012年安全生产目标责任书，层层分解指标，层层落实责任，做到了全区安全生产监管工作重点突出、目标明确、责任落实，进一步落实了政府监管责任和企业主体责任。
（三）扎实开展“安全生产年”活动，加大安全生产专项整治工作力度。我区认真贯彻落实国务院安委会、国家安监总局继续开展“安全生产年”活动的精神，把隐患排查治理工作做为一项重要内容进行周密安排部署，区安委办先后印发了《进一步开展安全生产隐患排查治理工作方案的通知》、《开展安全生产隐患排查治理工作的补充通知》、《集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动实施方案的通知》等文件。今年以来，区安委办先后组织有关部门深入开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、公众聚集体场所、消防等六个安全隐患专项整治工作。组织开展了“两节”、“两会”及“五一”、“十一”期间安全生产综合大检查，先后深入各企业开展综合督查检查。为落实在十和泛珠会议期间不发生重大安全生产事故的要求，9月14日，林刚区长亲自带队，对辖区企业进行了安全生产大检查。林志刚副区长也2次带队进行了安全生产检查。至11月底，全区共排查一般隐患584项，已整改516项，整改率达88.3%。其中：排查危化品隐患8项，已整改8项；烟花爆竹隐患4项，已整改4项；交通运输等行业领域企业隐患288项，已整改254项。在交通运输等行业领域企业隐患排查当中，排查水上运输隐患3项，已整改3项；建筑施工企业隐患100项，已整改87项；学校隐患34项，已整改30项；商场、市场隐患等106项，已整改95项，其他企业隐患41项，已整改35项。通过开展各项整治和隐患排查工作，做到了隐患整改责任人、具体措施、治理期限及应急预案“四落实”。
（四）进一步做好敏感时期安全生产工作，确保党的“十”和泛珠会议期间安全生产形势持续稳定。根据省、市政府关于“党的十期间不发生重特大安全生产事故”指示精神，区政府高度重视，把安全生产检查作为一项重要工作抓紧、抓好、抓落实，一是制定党“十”期间安全生产检查工作方案，明确指导思想，加强组织领导，细化检查整治内容，统筹工作部署，严格执法，切实落实责任，促使安全生产检查在不同层次，不同环节，不同部位全面铺开。二是组织检查组开展十期间安全生产大检查大整治活动，检查整治活动由区安委办组织，区安委会主任、区长林刚亲自带队，各有关职能部门协作，对重点行业和领域、对隐患和问题较多的单位进行现场检查。三是组织各镇街、各有关部门对本辖区、本行业进行排查，双管齐下，对全区安全隐患进行全面的排查整治。在两会期间，全区共排查治理事故隐患单位617家，排查一般隐患328项，其中，已整改的隐患285项，整改率达86.9%，确保检查整治活动取得明显的效果。在两会期间，我区均未发生安全生产事故。
（五）积极开展“打非治违”专项行动，不断规范和完善企业生产经营行为。我区高度重视“打非治违”工作，成立了林志刚副区长为组长的专项行动领导小组，印发了安全生产“打非治违”专项行动方案，根据我区的实际情况，以非煤矿山、道路和水上交通、消防、建筑施工、危化品、烟花爆竹、人员密集场所等行业和领域为整治重点，明确了工作方法和步骤，提出了要求，在开展专项行动中，各单位做到齐抓共管形成合力，取得了良好的整治效果。共排查非煤矿山企业20家（次），下达整改指令书4份，提请区政府关闭非法采石场7家；共排查危化品企业18家（次），查处隐患7项，要求当场立即整改；共排查烟花爆竹经营企业169家（次），对5家证照过期销售点进行整改，对宏利达仓库下达整改指令书，要求立即整改。组织力量对春节期间博爱路及域区一些烟花炮竹非法销售点进行了打击。共出动执法人员18000人（次）对全区建筑施工工地进行排查，重点打击非法建筑行为，共打击非法建筑65起，下达执法文书610份，拆除违法建筑面积122926平方米。此外共检查校安工程工地44家（次），下达整改指令书2份，排查隐患8项，要求限期整改；共排查消防安全场所94家（次），排查安全隐患23项，下达整改指令书16份，督促整改22项，整改率达95%；共检查网吧370家(次)，查处18家，警告12家，停业整顿6家，罚款56000元；共打击取缔了“黑诊所”3家，没收销毁药械3批。通过扎实有效的“打非治违”工作，有力推动了全区安全生产工作稳定发展。
（六）积极做好重大隐患整治工作，切实清除重大隐患。今年，省、市安委办将我区琼州海峡航道内的19张碍航渔网列为重大安全隐患。为落实省市的整改要求，区政府非常重视，林刚区长和林志刚、杨柳芳副区长多次召开会议，研究部署整改工作，确定由区海洋和渔业局为主要负责单位。区安全局协助，共同搞好整改工作，并实施挂牌督办。为切实搞好整改工作，区海洋和渔业局、区安监局多次与有关渔民做思想工作，经与渔民多次沟通，考虑到渔民的实际困难，本着以人为本的精神，经报区政府和市安委办的同意，决定采取政府补贴、申请贴息贷款帮助渔民转产、由渔民自行拆除渔网的方法解决，以取得长效的效果。此方案也得到了渔民的认可，并与区政府签订了自行拆除碍航渔网的协议，自行进行了拆除，圆满完成了重大安全隐患的整改，切实清除了重大安全隐患。
（七）认真落实省市的工作部署，进一步推进企业标准化建设和企业危害因素申报工作。根据省市安监局的工作部署，我区进一步加大企业标准化工作力度，在去年做好危化品和非煤矿山企业标准化建设的基础上，积极推动其他企业标准化建设工作，组织企业有关人员和自评员参加省局举办的培训班，根据省局有关标准化建设工作的有关要求，组织企业进行自评，在7月31日向省局提交自评报告。此外，我区还加大协调力度，督促中介机构加速评审速度，确保按省市提出的时限要求完成任务。积极做好企业危害因素申报工作在已完成的129家企业职业危害因素申报的基础上，今年我区追加了15家企业的申报。为继续做好申报工作，我区在6月20日举办镇、街道安全监管员培训班上进行了专门辅导布置，并安排专人专项负责，认真抓好申报工作的缺漏、补漏工作，全部完成了15家企业的申报任务。
（八）积极做好安全生产宣传培训、演练和安全生产事故应急预案编制工作，不断提高安全生产意识。紧紧围绕“安全生产月”活动，制订下发我区“安全生产月”活动方案，将有关安全生产知识翻译成小册本16000本，通过镇街将其散发到各村委会，社区、学校、工厂、企业等，还在6月10日设立14个安全生产宣传咨询点，向群众发放宣传资料等，大力开展安全生产宣传教育活动。今年以来，我区积极抓好宣传教育培训和应急演练工作，6月28日，区政府与美亚公司共同举办了安全生产应急演练。6月20日区安委办举办了全区分管安全生产领导和监管员安全生产培训班。11月9日，区政府还组织各镇、街分管领导，相关企业领导到西安参加全国安全生产培训班。进一步增加了政府监管和企业主体责任意识，增加了企业员工和群众的安全意识。此外，各镇、街，各部门和各企业都在不同时间、不同层次以不同方式举办了各种培训班和应急演练。到目前为止，全区已开展各种宣传培训教育活动18次，参加人数833人。通过安全生产宣传教育活动、安全生产培训和应急演练，进一步提高执法人员的监管水平和从业人员的自我防范能力，促进了我区安全生产工作的深入开展。
三、存在问题和明年工作思路
今年以来，虽然我们紧紧围绕区政府的中心工作，在安全生产方面做了大量工作，安全生产形势相对稳定，取得较好成绩。但是由于我区企业规模普遍偏小、科技含量较低、全区安全生产工作仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题。一是部分镇、街和部门由于没有相应的编制，监管人员变化快，业务难于衔接，监管工作力度不够。二是一些隐患因技术支掌、资金或者其它原因未得到整改，企业抓安全、保稳定的安全意识还不够强，安全责任制贯彻力度不够；三是生产经营活动中各类违规、违章操作现象仍时有发生，事故隐患依然存在。为确保全区安全生产形势持续稳定好转，明年的工作思路是：
首先，农机监理机构作为农机安全生产的职能部门，依照国家和地方农机安全生产的法律、法规，对农业机械及其操作使用者进行安全生产监督和管理，保障社会稳定和人民生命财产安全，使农机生产安全、有序进行；其次，农机监理机构在日常的管理中针对农机操作人员进行定期和不定期的安全宣传和学习培训，使农机手有了一技之长，为改变农村落后面貌起到了积极作用；再次，农机监理人员在农机安全管理工作中既是执法者，还是农机生产的参谋和顾问，因此农机监理人员直接参与了当地农村经济的发展；最后，农机监理部门在监督、管理和协调农机田间作业、运输作业、跨区作业工作中，在提高农机作业水平、促进安全生产、化解纠纷等方面，起到其他组织不可替代的作用。
2 正视当前农机监理工作中存在的主要问题
2.1基层农机安全管理力量亟待加强
目前我县农村的农机安全监管体系建设严重滞后，大多数乡镇专兼职农机安全监理员缺乏，农机安全管理工作被混同和附着在其他工作之中，存在重视不够、机制不顺、人员缺乏的状况。
2.2农机操作人员安全生产和法律意识有待提高
部分农机拥有者和使用者法制意识和安全生产意识淡薄，主观上不愿意配合农机监理机构的安全管理，对安全生产管理有不同程度的抵触情绪；同时，农机经营者为取得较高的收益，部分机手存在重效益、轻安全、重使用、轻保养的观念，超速超载、疲劳驾驶情况时有发生，给农机安全生产带来隐患。
2.3上级部门对农机监理工作重视程度不够
由于多方面原因，上级部门对农机监理的重视不够，投入严重不足，致使农机安全管理机构办公装备差，办公手段落后，效率较为低下。
2.4农机安全管理缺乏进一步手段，各安全管理部门关系协调有待提高
现阶段没有一个现实的、可实际操作的可供农机、交通、交警等部门互相沟通配合的平台，如何协调、整合各种力量参与农机安全管理，这是摆在我们农机监理人面前的一个新课题。
3 新形势下农机安全工作的思路
3.1加强农机安全监理宣传，开创农机监理工作新局面
一方面，现阶段农机行业的法律法规主要明确了农机监理工作的执法地位和农机监理机构职责范围及权利义务，为农机监理工作的开展提供了强有力的法律保障与政策依据。我们要根据工作实际，在农机手相对集中的集市及乡镇，采取多种措施对机手特别是拖拉机驾驶员进行安全宣传教育；在学生集中的乡村学校，以举办农机教育安全讲座、播放农机安全知识录像等方式，教育学生提高安全出行的意识；利用新闻媒体、发放宣传材料等方式对广大农机操作人员进行农机安全教育，使全社会都了解农机安全监理的重要性。
另一方面，农机监理部门要主动加强与有关部门的联系和沟通，加大自我宣传力度，扩大部门的影响力，促进上级部门对农机安全管理工作的理解，使上级部门加大对农机监理工作的重视，从而更进一步地加大对部门资金、装备的投入和相关政策的倾斜；同时，我们要积极协调与有关部门的关系，促进相互理解和支持，探索建立部门间沟通、交流的平台和制度，为农机监理工作营造良好的社会环境。
3.2以服务意识为出发点，抓好队伍建设，提高农机监理的总体水平
从实施规范管理人手，内强素质，外树形象。应把建设一支政治合格、业务精通、作风过硬，高素质的监理队伍作为主要工作目标，围绕依法行政、文明监理、优质服务这一主题，加强制度建设，规范自身执法行为，以制度建设推进队伍建设。明确岗位职责与目标，建立相应的激励机制，定期考核、奖罚分明，促进监理人员树立竞争意识、危机意识，充分调动执法人员的积极性。健全和完善规章制度，使每个工作环节都有章可循，整个工作程序制度化、规范化；实行“两公开一监督”，即：公开办事程序、公开收费标准、接受社会和群众监督；抓好廉政建设，做到廉洁自律，秉公执法，使每位监理人员都具有高度的政治责任感和事业心。同时，要把管理与服务紧密结合起来，以管理带服务，以服务促管理。一是增强服务功能。树立从实际出发的思想，以牌证管理为核心，从办证管理到发放逐一落实责任制，改进工作服务。二是增强服务效果。在办理农机监理的各项业务中，本着想为机手所想、急为机手所急的工作态度，开展送检下乡等便民服务，体现出我们为机手服务的态度与热情，有利于农机安全监理工作的有序开展。
3.3注重工作过程，强化痕迹管理
一、主要工作完成情况总结
（一）无线工程建设
突出工作重点，深入落实工作计划，不断提高工作有效性
根据市公司下达的全年无线工程建设任务指标、建设时限，分解落实到月度计划内，再细化到周报，实现了计划与实际进度的控制。
1.截止10月底，完成GSM19期及19期疑难站点、19期搬迁建设规模15个站点中的14个基站的签约，进场13个，在建2个，完成11个，交维8个；
2. 截止9月底，提前完成TD五期13个基站的设计查勘、改造、开通与交接工作；
3. 截止10月底，完成TD六期19个规模中7个签约；
（二）驻地网建设工程
根据市公司下发建设规模，分解指标，落实工作任务。
1、截止9月底超前、超额完成全业务驻地网一阶段建设50000户指标
2、截止10月底完成全业务驻地网二阶段建设规模9505户指标；
(三)传输机房建设工程
1、OLT接入机房建设
1）、截止9月底，完成一阶段接入机房建设规模7个机房开通、交维；
2）、截止10月底，完成二阶段接入机房建设规模3个的开通；
2、汇聚机房2个建设规模
截止10月底完成2个签约，一个进场施工；
二、存在的问题及整改
1、无线工程的签约进度的把控难度较大，规模中的基站都是往期工程遗留项目，虽有第三方参建，可是网优所选的范围都是敏感区域，第三方也望而却步，可见难度之大。下步计划将加大对参建的第三方把控，尽早的让第三方参与进来，做到早走早开。启动全员劳动竞赛，发动更多的人力资源，让更多的人员参与建设，提高建设效率。
2、驻地网建设工程牵涉到的因素众多，材料的到位是工程建设的首要因素，前期由于市公司的缺货、设计院的平台提交失误等等因素造成材料的到位滞后。后期将与市公司建立有效沟通机制，加强设计单位管理力度，确保物料及时到位。
3、驻地网建设中的地址漏导，施工不符合规范等现象存在，后期将协同监理加大施工巡视力度，提升施工质量。
3、传输机房建设工程，主要存在配合部门的协调问题，在接入机房的建设过程中，涉及到传输、全推、动力等部门协调，存在推诿的现象，后期需要进一步梳理流程，加强沟通。
4、对于监理工作方面，提高监理的能动性，积极利用资源，最终达到分担工作量的目的。
三、2021年工作思路
1、无线工程部分：
1）根据市公司下发的建设规模，提前酝酿建设思路，积累以往建设经验，制定详实可行的工作计划；
2）针对特殊敏感疑难站点建设，加大工程协调力度并引入第三方或更多的资源来提升无线前期工作质量，尽量规避或减少投资风险。
2、驻地网工程建设：
