时间：2022-08-05 18:39:39
序论：速发表网结合其深厚的文秘经验，特别为您筛选了11篇财务部经理助理工作范文。如果您需要更多原创资料，欢迎随时与我们的客服老师联系，希望您能从中汲取灵感和知识！
一、 委托事项：
(一) 大酒店有限责任公司
为了酒店的长效发展，现 (股东)共同委托 为大酒店总经理管理 大酒店，行使 (股东)授予管理权。在授权范围内行使营运 职位职责，代表股东主持酒店全面工作(公司财务部门除外，另行规章)管理该酒店的经营，完成公司下达的各项预算指标和管理指标。
(二)委托期限：
(三)财务制度与管理：
1、一切要按酒店行业与会计法原则进行考核员工;
2、酒店所有开支须经财务部以及采购人员进行咨价后方可支出，均由采购人员进行购买;
3、超出经营性支出的3000以上开支均由财务部统一开支，任何人不得以个人名义进行借支和错支，一经发现公司按制度进行处罚;
4、公司的经营性支出由 进行审核与签订方可开支，其他支出超过2019元以上以及一次性开支超过5000元以上均由财务部统一电话请求甲方后方可支付，都则由财务部自行承担;
5、酒店所有收银人员以及有关资产管理、财务等人员一并列入财务部进行管理[会计、出纳、核、采购员、仓库管理员、收银(前厅、餐厅)、质检员]，所有人员必须服从财务部经理管理;该部门人员的日常行为与待遇由乙方管理，财权支配由甲方掌握，任何人不得越权办事。
二、责任指标(按百分之进行考核)：
(一)、经济指标以及副指标(50分)
主指标：45分
1、营业收入(15分)。
全年完成 万元(其中：客房年营业额为 万元，餐饮年营业额为 万元)。
2、经营成本(15分)(酒店的所有开支)
全年成本控制在 万元(其中：客房年成本为 %折合人民币为 万元;餐饮年成本为 %折合人民币 万元)。
3、净利润(NOP)全年完成 万元(其中：客房年净利润为 万元，餐饮年净利润为 万元)。(年底考核，多出部分奖励给助理，并由 进行分配各其他员工)
副指标：(5分)
全年成本 万元，其中客房成本率 %，餐饮成本率 %。
(二)管理指标(50分)
1、月度考核指标(按固定指标和非固定指标进行考核)
(1)固定指标(50分)。
① 年重点工作月度计划落实率100%
②综合卫生质量达标率96%(客房、餐饮、公共区域)
③食品安全质量控制合格率100%
④当月入职员工培训率不低于80%
⑤员工月流动率不超过5%
(2)非固定指标(分值根据公司阶段性重点工作安排临时调整)。
(3)月度管理指标考核以固定指标考核得分为基准，以非固定指标考核得分进行加减，得出最终月度考核指标指数。
2、季度考核指标：
(1)逾期应收账款比率不高于应收账款总额5%。(按照销售部签订协议以及个人担保的回款时间考核)
(2)员工满意率达到80%。(调查员工人数70%)
(3)客户满意度达到90%。( 名顾客)
(4)员工仪容仪表合格率达到98%。
3、年度管理考核指标：
(1)年度应收账款余额：不高于年收入1.5%
(2)员工素质考核：企业文化(制度政策)、服务知识、业务知识(技能)。
(3)客户满意度：90%(参照季度调查人数)
(4)服务品质：“黄金定律第一条：任何员工、任何时间、任何地点、见到任何人都是亲切有礼的”达到85%
(5)资产维护：大资产、装修资产的完成、有效以及整洁。
4、年度安全管理考核奖惩。
(1)年度食品安全质量控制指标，内部安全管理指标达标，奖励各部门2019元(其中每项指标奖励营运总经理1000元)。
(2)年度内每发生一次重大食品安全质量事故，或者重大的内部安全管理质量事故，将视为本年度不达标。
(3)发生重大食品安全质量事故，重大内部安全管理事故，除按责任追究外，根据责任大小，赔偿事故损失，对营运总经理助理，各部门经理以及相关责任人扣发当月绩效奖金20%-100%，年终按事件发生的频次，每次扣除营运总经理助理以及部门经理年终绩效奖金平均数一个月的奖金。
5、考核说明。
(1)月度、季度考核除按绩效考核原则发放绩效考核工资外，公司还会根据各个部门月度、季度考核排名进行奖励。
(2)月度考核。以经济指标+管理指标得分排名进行考核，排名第一名者，除授予月度销售冠军外，其中：经济指标完成月度预算任务，团队现金奖励2019元;经理指标未完成月度预算任务，团队现金奖励1000元。
(3)季度考核。以当季度各月经济指标的总平均分+季度管理指标考核得分(月度管理指标考核累积平均分占40%，季度管理指标考核得分占60%两部分相加构成)得分进行排名，排名第一者，除授予季度优秀团队冠军外，其中：经济指标完成季度预算任务，团队现金奖励10000元;经济指标未完成季度预算任务，团队现金奖励5000元。
(4)年度考核。考核排名办法与季度考核相同，当年获得1次季度优秀团队的部门，各奖励国内旅游一次给营运总经理助理和部门经理;当年获得2次年度优秀团队的部门，各奖励港澳游一次给营运总经理助理和部门经理;当年获得3次季度优秀团队的部门，各奖励新马泰游一次给营运总经理助理和部门经理;当年获得4次季度优秀团队的部门，各奖励欧洲游一次给营运总经理助理和部门经理。奖励旅游于次年起1年内享受完毕，逾期不再享受。
(5)各项管理指标具体考核内容公司另文通知，由质监部门的人员和我们共同进行考核;
(6)各项管理指标所占考核分值可根据公司阶段性工作重点进行调整。
三、因岗位变动的年绩效考核办法。
(一)在责任书执行期间内，公司给予乙方调职、降职、免职、退岗、学习时，年度绩效考核奖金，按当年最终完成总绩效的月平均数×任职期限发放。
(二)在任职期间内，公司给予乙方调职、降职、免职、退岗、学习时，月度绩效考核奖金在次月不再享受。
四、劳动报酬和奖金
(一)乙方的年收入实行年薪制，工资由基础工资、店龄工资、其他津贴构成。其中，以基础工资进行绩效挂钩考核，分解为经营绩效(50%)、管理绩效(50%)。(不含年度绩效奖金)
1、营运总经理助理 工资为：基础工资为 ，店龄工资 元，交通电话补助 元，其他津贴补助 元，合计 元。
2、部门经理以及酒店现有员工的工资按现行基数不变，只增不减。
(二)月工资绩效考核的确定原则。
乙方月工资50%挂经济指标(绩效工资)按一下标准发放：
1、当月经济指标得分低于38分时，不予发放;
2、当月经济指标完成≥38分、≤50分的，按实际完成比例予以发放。
乙方月工资50%挂经济指标(管理工资)按一下标准发放：
(1)当月管理指标 万，≤ 万部分按7%计提;
(5) 年NOP完成≥ 万部分按8%计提，合并计算最终奖金。
各部门经理：按运营总经理助理的40%计发奖金分红。
2、委托期限： 2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日。
3、财务制度与管理：①一切要按酒店行业与会计法的原则进行考核员工；②酒店所有开支需经财务部及采购人员进行咨价后方可支出，均由采购人员进行购买；③超过经营性支出的 3000 以上开支均由财务部统一开支，任何人不得以个人名义进行借支或错支，一经发现公司将按制度进行处罚；④公司的营业性支出由李助理进行审核与签订后方可开支，其它开支超过XX 元以上及一次性开支超过5000 元以上均由财务部统一电话请求甲方后方可开支，否则由财务部自行承担；⑤酒店所有收银人员及有关资产管理、财务等人员一并列入财务部进行管理[会计、出纳、核、采购员、仓库管理员、收银（前厅、餐厅）、质检员]，所有人员必需服从财务部经理的管理；该部门人员的日常行为与待遇由乙方管理，财权支配由甲方撑管，任何人不得越权办事。
二、责任指标（按百分制进行考核）：
（一）、经济主指标及副指标（50 分） 主指标：45 分 1、营业收入（15 分）全年完成600 万元（其中：客房年营业额为350 万元，餐饮年营业额为250 万元）。 2、经营成本（15 分）（酒店的所有开支）全年成本控制在 381 万元（其中：客房年成本为55%折合人民币为193 万元；餐饮年成本为75%折合人民币为188 万元）。 3、净利润（nop）全年完成219 万元（其中：客房年净利润为 157 万元，餐饮年净利润为 62 万元）。（年底考核，多出的部分奖励给助理，并由李助理进行分配给其它员工） 副指标：（5 分） 全年成本381 万元, 其中客房成本率55 %，餐饮成本率 75%。
（二）、管理指标（50 分） 1、月度考核指标（按固定指标和非固定指标进行考核） （1）固定指标（50 分）。 ① 2019 年重点工作月度计划落实率100%。 ② 综合卫生质量达标率96%（客房、餐饮、公共区域）。 ③ 食品安全质量控制合格率100%。 ④ 当月入职员工培训率不低于80%。 ⑤ 员工月流动率不超过5%。 （2）非固定指标（分值根据公司阶段性重点工作安排临时调整）。（3）月度管理指标考核以固定指标考核得分为基准，以非固定指标考核得分进行加减，得出最终月度考核指标分数。 2、季度考核指标： ① 逾期应收帐款比率不高于应收帐款总额 5%。（按照销售部签订协议及个人担保的回款时间考核） ② 员工满意率达到80%。（调查员工人数70%） ③ 顾客满意度达到90%。（查顾客60 人） ④ 员工仪容仪表合格率达到98%。
3 、年度管理考核指标： ① 年度应收帐款余额：不高于年收入1.5%。 ② 员工素质考核：企业文化（制度政策）、服务知识、业务知识（技能）。 ③顾客满意度：达到90%。（参照季度调查人数） ④ 服务品质：“黄金定律第一条：任何员工、任何时间、任何地点、见到任何人都是亲切有礼的”达到85%。 ⑤ 资产维护：大资产、装修资产的完整、有效及整洁。
4 、年度安全管理考核奖惩。 ① 年度食品安全质量控制指标，内部安全管理指标达标，奖励各部门 XX 元（其中每项指标奖励营运总经理助理1000 元）。 ② 年度内每发生一次重大食品安全质量事故，或重大内部安全管理质量事故，将视为本年度不达标。 ③ 发生重大食品安全质量事故，重大内部安全管理事故，除按责任追究外，根据责任大小，赔偿事故损失，对营运总经理助理、各部门经理及相关责任人扣发当月绩效奖金20%-100%，年终按事件发生的频次，每次扣除营运总经理助理及部门经理年终绩效奖金平均数一个月的奖金。
5、考核说明。
1．月度、季度考核除按绩效考核原则发放绩效考核工资外，公司还会根据各各部门月度、季度考核排名进行奖励。
2．月度考核。以经济指标+管理指标得分排名进行考核，排名第一名者，除授予月度销售冠军外，其中：经济指标完成月度预算任务，团队现金奖励 XX 元；经济指标未完成月度预算任务，团队现金奖励1000 元。
3．季度考核。以当季度各月经济指标的总平均分+季度管理指标考核分数（月度管理指标考核累积平均分占 40%,季度管理指标考核得分占60%两部分相加构成）得分进行排名，排名第一名者，除授予季度优秀团队冠军外，其中：经济指标完成季度预算任务，团队现金奖励10000 元；经济指标未完成季度预算任务，团队现金奖励 5000 元。
4．年度考核。考核排名方法与季度考核相同，当年获得 1 次季度优秀团队的部门，各奖励国内游一次给营运总经理助理和部门经理；当年获得 2 次季度优秀团队的部门，各奖励港澳游一次给营运总经理助理和部门经理；当年获得 3 次季度优秀团队的部门，各奖励新马泰游一次给营运总经理助理和部门经理；当年获得 4 次季度优秀团队的部门，各奖励欧洲游一次给营运总经理助理和部门经理。奖励旅游于次年起 1 年内享受完毕，逾期不再享受。
5．各项管理指标具体考核内容公司另文通知，由质检部门的人员和我们共同进行考核；
6．各项管理指标所占考核分值可根据公司阶段性工作重点进行调整。
三、因岗位变动的年绩效考核办法。 1. 在责任书执行期间内，公司给于乙方调职、降职、免职、退岗、学习时，年度绩效考核奖金，按当年最终完成总绩效的月平均数 × 任职期限发放。 2. 在任职期间内，公司给于乙方调职、降职、免职、退岗、学习时，月度绩效考核奖金在次月将不再享受。
四、劳动报酬和奖金
1、乙方的年收入实行年薪制，工资由基础工资、店龄工资、其它津补贴构成。其中，以基础工资进行绩效挂钩考核，分解为经营绩效（50%）、管理绩效（50%）。（不含年度绩效奖金）（1）营运总经理助理李丽梅月工资为：基础工资为1400 元，店龄工资200 元， 交通与电话补助400 元，其它津贴补助800 元，合计2800 元。 （2）部门经理及酒店现有员工的工资按现行的基数不变，只增不减。
2、月工资绩效考核的确定原则。 1）乙方月工资50%挂经济指标（绩效工资）按以下标准发放： （1）当月经济指标得分低于38 分时，不予发放； （2）当月经济指标完成≥38 分、≤50 分的，按实际完成比例予以发放。
2）乙方月工资50%挂经济指标（管理工资）按以下标准发放：
（1）当月管理指标得分＜48 分时，按实际得分比例予以发放；
（2）当月管理指标得分≥48 分时，按100%予以发放。
3）经济指标和管理指标考核相加超过 100 分时，超出部分奖励标准：
（1）营运总经理助理：超出部分分值×110 元；
（2）部门经理：超出部分分值×70 元；
3、年终绩效奖金：
1）计算原则：年终绩效奖金以公司审计确认的净利润指标分段计算结果为基数，以管理指标考核得分计算最终应得年终绩效奖金数额。
2）年终净利润考核标准（以此确认年终绩效奖金基数）： 总经理助理： （1）2019 年度净利润（nop）预算任务为219 万元，低于199 万元时不计提年终奖； （2）2019 年nop 完成≥219 万，＜199 万元时按完成总额4% 计提奖金。（3）2019 年nop 完成≥ 239 万，≤219 万元时按完成总额5% 计提奖金。 （4）2019 年nop 完成＞259 万，≤239 万部分按7%计提。 （5）2019 年nop 完成≥260 万部分按8%计提，合并计算最终奖金。 各部门经理：按营运总经理助理的40%计发奖金分红。
3）年终管理指标考核标准（以此确认年终绩效奖金发放系数）年终管理指标考核分数以月度管理指标考核累积平均分（换算成百分制计算，占40%）和年度管理指标考核得分（按百分制计算，占 60%）两部分相加构成。 年度绩效奖金计算发放原则。 （1）年终管理指标考核得分＜70 分，不计发年终奖金；（2）年终管理指标考核得分≥70 分、＜80 分的，按50 %予以发放； （3）年终管理指标平均得分≥80 分、＜90 分的，按 60%予以发放； （4）年终管理指标平均得分≥90 分＜95 分的，按实际得分予以计算发放； （5）年终管理指标平均得分≥95 分的，全额予以发放； （6）年度累积造成10 万以上（含10 万元）经济损失的，不计发年终奖。
五、绩效考核
1、考核部门：刘新民、覃萧宁等人共同组成的绩效考核小组检查考核。
2、考核内容：月度考核、季度考核、年度考核。
3、考核处理： 当月落实考核结果。
4、内部管理一票否决： ⑴ 食品安全质量控制。（重大食品安全质量事故，管理指标一票否决。如：食物、饮用水中毒造成人员死亡或治疗费用3000 元以上、媒体曝光给公司带来恶劣社会影响、政府职能部门检查单次处罚 XX0 元以上）。 ② 内部安全管理。（重大安全质量事故，一票否决。如：重伤、死亡、万元以上偷盗案件、重大设备事故“造成损失 5000 元以上，包括人身伤害、设备损坏”、重大刑事治安案件及媒体曝光、政府职能部门检查单次处罚XX0 元以上事件）。
5. 在经营期间有以下情形之一者，刘新民、覃萧宁将对营运总经理助理、部门经理给予调职、降职、免职、辞退处理： ① 经济指标连续三个月gop 率低于70%； ② 月度管理指标中如有一项指标连续三个月下降； ③ 不服从公司的统一管理，严重违反公司规章制度，情节严重者； ④ 在管理工作中有重大营私舞弊行为、严重失职或被依法追究责任的； ⑤ 影响公司对外形象及声誉，重大事故媒体曝光三天内，没有 实行有效危机管理（启动应急措施）； ⑥ 年度累计造成5 万元以上经济损失； ⑦ 对所管辖的酒店发生的重大事件隐瞒不报者，视情节予以严肃处理。
5．预算内必须进行的资本性支出、工资支出未按预算计划执行造成破坏性经营的，年底计算净利润（nop）时，根据实际情况剔除相关费用。
六、责任书制定、签订、修改、变更 1、本责任书的制定、签订、修改、变更、执行、监督和考核由刘新民、覃萧宁负责。 2、本责任书涉及的各项经济指标、管理指标以及考核方式，刘新民、覃萧宁有权根据经营需要进行调整。 3、在经营期间如遇特殊情况，乙方认为有必要对现任期内的指标或考核方式进行修订，需提出书面意见及相关措施报公司审批同意后可进行相应调整。
七、责任书解释权归覃萧宁、刘新民。
八、其它。 1、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商补充。附上工作要求一份！ 2、委托书一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。 甲方： 乙方： 签字： 签字： 签订日期： 签订日期：
岗位职责 执行总经理 报告上级：总经理督导下级：部门总监及经理 联系部门：酒店各部门 职责规范： 第一、管理指标 1、在甲方授权范围内以科学、合理和严格的管理手段开展工作。
作为公司营运总经理要堂堂正正、以德立身、信守诺言、充满自信、富有责任感、坦诚率真、坚持原则、观感敏锐，懂得批评艺术和对酒店的忠诚。
三、具备现代开明的经营观念和以人为主体的管理意识，并将这些观念贯彻在酒店管理的各个方面。
四、将酒店信誉视为自己的生命，高度重视并且珍惜酒店的良好形象，自觉为创造酒店知名度和美誉度等无形财富作战略性的投资。
五、要努力培养员工对酒店的认同感、归属感、荣誉感，增强酒店内部的凝聚力和向心力，步调一致地树立酒店整体形象。
六、要对酒店总的营运指标（按年、月、日）营业额的实现负责，同时跟据不同季节和节假日做好计划经营，制定年、季、月的营销策划方案和广告策划方案和开发促销方案。七、建立建全客户资料和各项考核标准。
八、营运经理对于重大活动，工作方向：突发事件的处理要有正确的决策，要及时分授职权下达命令，并善于任命各部门的人员。善于调动全体成员的积极性、协调组织内部和外部人际关系，为下属的工作提供有利条件，及时检查并提高工作效率。整个指挥工作要体现出严格、高效、灵活、创新的作风。
九、要让下属明确自己的任务角色逐步交付工作，让下属自己建立目标与计划，让下属对已接受的工作坚持到底，督促下属了解现场交纳报告，让下属负起应负的责任。
十、负责督促各部门保持设备整洁、完好和正确使用，加强餐具、低值易耗品的费用控制，制定餐具管理赔偿制度，节约控制费用成本。
十一、负责公司各部门员工的专业技能培训及日常的质量管理工作，提高全员综合素质。
第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条
财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条
公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节财务机构与会计人员
第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条公司部会计师。
公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。
下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长
计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；
2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；
3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；
5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；
6.监督全系统的财务管理和活动；
7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；
8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；
9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；
10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
第8条
计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；
2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；
4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；
5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。
第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；
2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；
4.负责编制会计报表，主持清查财产；
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。
第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第16条
财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第17条财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
第三节会计核算原则及科目报表
第18条
公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第19条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第20条
记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。
第21条
合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。
第22条
一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
第23条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。
第24条公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。
对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第25条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
第26条凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：
1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；
2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；
3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；
4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
第27条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。
第28条公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。
第29条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。
第30条公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：
1.房屋及其他建筑物；
2.机器设备；
3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；
4.运输工具；
5.其他设备。
第31条各类固定资产折旧年限为：
1.房屋及建筑物35年；
2.机器设备（含室内装修）10年；
3.电子设备、运输工具5年；
4.其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。
第32条
购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。
第33条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。
2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
第34条凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。
第35条公司主要的会计报表有如下几种：
1.资产负债表（年、季、月）；
2.损益表（年、季、月）；
3.股息红利分配方案（年度）；
4.财务状况变动表（年度）；
5.专用基金明细表（半年）；
6.固定资产增减变化表（月）；
7.银行贷款增减变化表（月）；
8.现金出纳月终盘存表（月）；
9.提取坏帐准备金明细表（月）；
10.应收、应付和预付款项明细表（月）。
第四节资金、现金、费用管理
第36条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第37条
银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第38条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第39条
银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
第40条
银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
第41条
财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：属预付货款、定金的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；10万元以上至30万元的（含30万元）由总会计师审批；30万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属贸易货款的，100万元以下的（含100万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总会计师审批；200万元以上至300万元的（含300万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；300万元以上至500万元的（含500万元）由总经理审批；500万元以上的由董事长审批。属自带汇票的，10万元以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部长共同审批；10万元以上至50万元的（含50万元）由总会计师审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总经理审批；200万元以上的由董事长审批。属购置、维修固定资产的，3万元以下的（含3万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；3万元以上至10万元的（含10万元）由总会计师审批；10万元至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。属房地产开发和工业项目的，按已批准的合同的规定付款。汇出境外的资金，外贸企业的经理、副经理和财务部部长可共同审批5万美元的（含5万美元）资金，其余：10万美元以下的（含10万美元
）由总会计师审批；10万至20万美元的（含20万美元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；20万至50万美元的（含50万美元）由总经理审批；50美元以上的由董事长审批。
同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。
报上级审批的项目，上报单位应先提出初审意见；由总经理、董事长审批的，先报总会计师审查。
对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。
第42条
根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）
凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。
第43条
各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上的，各单位财务必须逐项跟踪基1资金回笼情况，并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。
第44条各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。
第45条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。
第46条严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。
第47条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
第48条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。
第49条各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
第50条
领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第51条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。
第52条
商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还须另付合同书和
说明报批：2000元以下的由下属公司、企业经理审批，2000元至1万元的由总会计师审批，1万元以上的由总经理审批。
第53条业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。
公司本部各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核，1000元以下抒总会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。
公司本部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，2000元以下的由部会计师审批报销，2000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。
第54条探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。
第55条
非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以下由下属公司、企业经理审批，2000元以上至5000元的由总会计师审批，5000元以上由总经理审批。
第56条
各单位购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报经批准后才能购置。其中，属专控商品的，还必须报经专控部门批准后才能购置；非专控商品，按第六十四条审批权限规定经批准后才能购置。
第57条
各单位对中、长期投资要选好投资项目，节约投资费用，缩短投资回收期，提高投资效益。各单位财务必须对投资的可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金的管理。任何投资，均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入。
第58条
各单位所创的外汇限于进出中贸易使用。其他外汇买卖的价格由总会计师根据市场情况审定一个最低、最高价，所进行的外汇买卖均不得低于审定的最低价、最高价。
第59条
下属公司、企业生产经营所需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保的可报计划财务部审查。金额100万元以下的（含100万元）由总会计师审批，100万元以上至500万元的由总经理审批，500万元以上的由董事长审批。
下属公司、企业如资金周转困难需向公司临时借调的，应先报计划财务部签署意见后，50万元以下的总会计师审批，50万元以上的由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。
第60条严禁下属公司、企业为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
第61条
严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第62条有关资金使用的审批，台审批人员出差时，由其指定人代为审批。
批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。
第五节工资及奖金
第43条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第44条公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第45条员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。
第46条下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师拟订，报总经理审定。
第47条
下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取平时预提、年终结算的方法，提取比例由总会计师拟订，报总经理审定。
第48条实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司、企业，其工资及奖金的提取和分配，按《承包合同书》的规定执行。
第六节税收及利润分配
第49条公司及下属公司、企业依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。
第50条税后利润的分配按章程的规定执行。
第七节利润上交和库存物资财务管理
第51条
下属公司、企业应上交公司的利润（含基数利润和分成利润），必须在当年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。对不按时全额上交的单位，公司按银行同期贷款利息最高利息率加30%计收利息。
第52条仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。
第53条仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，盈亏表同时抄报上级财务部门。
第54条
对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏在1000元以下者（含1000元），由所在单位财务部审核，报经理审批后处理，1000元以上至5000元的（含5000元）须呈报会计师审批后处理，5000元以上的由总经理审批后处理。
第八节会计凭证和档案保管
第55条
各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。
第56条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
我叫某某某,是河北省某某县人,生于1979年,共青团员.
xx年7月毕业于石家庄职业技术学院管理系社区服务与管理专业,专业内容主要涉及行政管理,人事管理,物业管理等内容,在校期间曾参加过三年的勤工俭学。毕业后,先后供职于河北中旺集团纸品公司,河北通常高速汽修经营有限公司湖北分公司等单位。
在中旺集团工作期间,由一名普通的车间工人逐步晋升为实习带班长,带班长,后调入办公室统计,助理等职。先后从事车间管理,生产管理,生产统计,成本核算与控制,文件起草、上报,仓库管理以及厂区卫生管理等,负责同总公司人力资源部,行政部,财务部,生管部,总裁办,集团办等各主要部门的沟通联系工作。工作认真、积极、负责,得到了公司领导的认可。
在通常高速汽修经营有限公司湖北分公司工作期间任分公司经理,全权负责分公司的日常管理。在职期间对分公司进行了一系列的整改,使分公司的形象大有改观,营业收入、利润逐月上升,得到了领导的认可,并使众多南下北上的车辆到我公司进行维修保养,甚至出现了东北部分司机定点维修的现象,这在其它分公司从未出现过。
今年5月份我非常有幸的加入到我们英凯模金属网有限公司工作,现在在行政部负责卫生,宿舍,门卫等的管理工作。
在这近三年的工作期间,使我具备了一定的组织协调能力、综合管理能力、文字表达能力和调查研究能力,而这是作为一名合格的仓储部经理助理所必不可少的。仓储部是一个后勤部门,作为公司的一个必不可少的部门,每项工作的进行均需发挥团队合作精神。它的主要职责是仓储和运输的管理及相关配套的管理工作。这样的部门决定了它必然要求工作者具有细致、认真、严谨的工作态度,统筹的思维方法,吃苦耐劳的工作品质,积极向上的工作作风。
根据储运部的工作职能和工作特点,我提出如下的工作思路:
一目标:把储运部建设成为精干、高效、协调有序、团结勤奋的办事部门,充分发挥储运部的助手作用、协调作用、枢纽作用和保障作用。
二措施:搞好内部建设,突出工作重点,强化服务。
首先搞好内部建设。要以储运部的职责为依据,按照整体效能原则,搞好定岗定员,完善工作流程,严格工作责任制,将工作逐级落实到人,使人人有事做,事事有人管,不重复,不落空,不养闲人。加强业务学习和培训,进一步提高全体人员的业务素质和工作能力。搞好团结,增强凝聚力,调动一切积极因素,充分发挥储运部的整体功能。
一、主要工作完成情况
公司生产和质量安全工作繁杂，从接手生产部和质量安全部工作至今首先从生产部和质量安全部履行工作职责入手，以身作则，严格内部管理。具体工作情况如下：
1、生产部和质量安全部工作进行了具体分工，细化了各项工作，强化了职责，明确了责任，形成了团结一致，高效运作的氛围。
(1)、根据每个人的特点、专长、工作能力与水平，细化了每个人的职责和任务，充分发挥每个人的专长，挖掘每个人的工作潜力，强化了每个人的职责和责任，对每个工作要点都指定专人负责，做到事事有人管，人人有专责，从而使生产部和质量安全部的各项工作都有了质和量的提高。
(2)、从十一月份接手公司生产和质量安全起坚持周三召开部门会议，传达公司例会精神及生产部和质量安全部周工作安排，进行工作研讨，了解意见及建议、解决工作难点。
(3)、组织本部门员工每天利用晨会十分钟传达学习公司制度及相关知识，使员工详尽掌握本公司制度与相关知识，从而保证监督检查过程中做到有理有据。
2、公司人才招聘及人才调配，并对公司员工进行业务培训。
(1)、及时掌握各部门的人才需求，采用“按需定量、严格要求”的方法引进人才，从十二月份起开始招聘人员，至今面试者共计13人，其中录取5人，全部进入生产部、2人待通知。
(2)、为提高公司员工的工作积极性，组织全体员工于十一月15日进行了技能考试以此作为工资考核的依据之一，对部分技能较差的员工进行在岗培训，利用传、帮、带的方法使员工技能迅速提高。
3、草拟相应的公司管理制度，并将已通过的制度上墙。
从十一月份起至今，质量部草拟了质量管理办法、生产部草拟了绩效考核制度、奖金管理补充办法、部门工作职责制度、会议管理制度等共4部管理制度，质量管理办法、绩效考核制度、奖金管理补充办法、部门工作职责等制度上墙。
4、维护公司工作环境，加强安全工作。
严格监督、检查生产车间环境卫生，定期全面清扫，保证工作环境清洁。每天上下班巡视水、电，气、门窗等设施，对出现的问题及时解决，以保证生产车间安全。
二、自身建设方面
作为主管人员，我的一言一行对公司人员的精神面貌、工作水平及工作做作风都起着至关重要的作用，所以工作中我不断加强学习，不断提高自己的管理水平，文化专业知识和业务能力，不断改进自身工作方法和工作作风，努力提高工作效率，从而带动公司员工共同提高。
上述工作我只是摘其重点进行了汇报，不可避免有许多疏漏，还有许多不尽事宜，请领导及同事多提宝贵意见，如果说取得些许成绩，也是在公司领导关怀下，各部门支持以及生产部和质量部全体成员共同努力工作的成果。
三、工作中存在的问题
1、协调平衡工作不理想，有些事情协调的不全面、不到位，平衡的不尽合理，影响了工作质量。
2、文件质量有待提高，核搞、校稿不严，草拟的制度不够严谨。
3、细节问题处理不到位，应加强改进。
四、下步工作目标
1、总结经验，进一步明确公司生产和质量安全工作的指导思想，紧紧围绕公司的经营理念，牢固树立服务思想，为公司各部门做好服务工作。
2、结合实际，提高生产部和质量安全部的整体工作水平，以服务、指导、求实、高效为原则。严格执行公司各项规章制度，做好生产、质量、安全等工作的管理。
3、努力提高沟通与协调工作，深刻领会领导思想，进一步做好监督、检查公司各项决议、决定、指示的落实与执行情况。
4、做好领导交办的各项事宜，按领导要求及时处理好突发事件。
总经理助理述职报告【2】
一、中心的信息管理工作
每天收集项目各部门需要上报的各类公文，由主管副总批示后上报公司相关职能部门，公司相关领导批阅完成后及时反馈给相关部门执行。对公司的各类消息要及时传递给相关部门、相关人员，保障公司决策及各项工作指令及时准确的下达，对于需上报的文件按公司要求，及时进行催办，保证在时间截点前整理完成后上交公司。
二、项目中心的人事管理工作
项目员工入职、转正、离职手续的办理，并及时上缴公司人力资源部门。
三、项目中心的行政管理工作
行政管理工作多为日常性工作，为中心各部门提供良好的服务。首先是每月汇总各部门需求编制中心的办公用品申购计划，及时联系供方进行办公用品采购，保证满足中心各部门需求，每月根据公司资金计划核对供方结算款项。其次是对资产的管理，对损坏资产及时进行维修，报废资产及时履行手续，同时对各部门提出的资产需求及时上报，获批后及时购买，配合公司财务部门的资产盘点工作，避免公司资产的流失。再次是服务中心的公章管理，严格执行公司印章管理规定，保证中心公章不丢失。最后是员工宿舍的管理，定期对员工宿舍进行巡视，对违反宿舍管理规定的情况及时制止，发现卫生及安全问题通知责任人及时整改，保证住宿人员的住宿质量及人身安全。
四、中心质量职业健康体系运行监督
自入职以来，公司一直处于质量/职业健康体系的试运行阶段，协助公司品质部组织***物业服务中心建立、运行改进质量/职业健康安全管理体系的相关工作，每月统计中心质量/职业健康目标的完成情况上报品质管理部。
五、项目中心的合同管理工作
对中心签署的各类合同进行分类：对需要中心支付费用的合同，按合同要求，及时提醒相关部门进行付款;对收费费用的合同及时联系相关人员或合同方，提醒对方付款;对即将到期的合同提醒相关负责人员与合同方对接是否续签的问题。
我叫某某某，是河北省某某县人，生于1979年，共青团员．
20*年*月毕业于石家庄职业技术学院管理系社区服务与管理专业，专业内容主要涉及行政管理，人事管理，物业管理等内容，在校期间曾参加过三年的勤工俭学。毕业后，先后供职于河北中旺集团纸品公司，河北通常高速汽修经营有限公司湖北分公司等单位。
在中旺集团工作期间，由一名普通的车间工人逐步晋升为实习带班长，带班长，后调入办公室统计，助理等职。先后从事车间管理，生产管理，生产统计，成本核算与控制，文件起草、上报，仓库管理以及厂区卫生管理等，负责同总公司人力资源部，行政部，财务部，生管部，总裁办，集团办等各主要部门的沟通联系工作。工作认真、积极、负责，得到了公司领导的认可。
在通常高速汽修经营有限公司湖北分公司工作期间任分公司经理，全权负责分公司的日常管理。在职期间对分公司进行了一系列的整改，使分公司的形象大有改观，营业收入、利润逐月上升，得到了领导的认可，并使众多南下北上的车辆到我公司进行维修保养，甚至出现了东北部分司机定点维修的现象，这在其它分公司从未出现过。
今年5月份我非常有幸的加入到我们英凯模金属网有限公司工作，现在在行政部负责卫生，宿舍，门卫等的管理工作。
在这近三年的工作期间，使我具备了一定的组织协调能力、综合管理能力、文字表达能力和调查
研究能力，而这是作为一名合格的仓储部经理助理所必不可少的。仓储部是一个后勤部门，作为公司的一个必不可少的部门，每项工作的进行均需发挥团队合作精神。它的主要职责是仓储和运输的管理及相关配套的管理工作。这样的部门决定了它必然要求工作者具有细致、认真、严谨的工作态度，统筹的思维方法，吃苦耐劳的工作品质，积极向上的工作作风。
根据储运部的工作职能和工作特点，我提出如下的工作思路：
一目标：把储运部建设成为精干、高效、协调有序、团结勤奋的办事部门，充分发挥储运部的助手作用、协调作用、枢纽作用和保障作用。
二措施：搞好内部建设，突出工作重点，强化服务。
首先搞好内部建设。要以储运部的职责为依据，按照整体效能原则，搞好定岗定员，完善工作流程，严格工作责任制，将工作逐级落实到人，使人人有事做，事事有人管，不重复，不落空，不养闲人。加强业务学习和培训，进一步提高全体人员的业务素质和工作能力。搞好团结，增强凝聚力，调动一切积极因素，充分发挥储运部的整体功能。
其次突出工作重点。储运部的工作很多，人少事多的矛盾会出现。因此，要按照突出重点、兼顾一般的原则使各项工作协调发展。我公司多年来已经建立了一系列行之有效的工作制度、工作方法，积累了很多宝贵的工作经验，这就要求我们要在坚持制度、继承传统的基础上进一步做好以下几项工作。
一是要进一步加强信息流通工作。信息是领导决策的客观依据，及时准确的信息可以帮助领导做出正确的判断，制定正确的决策。因此，一定要把做好信息流通工作提到重要的日程上来。搞好信息的加工、整理和利用，及时准确地为领导提供有用的信息；
二是进一步提高办事效率。储运部是公司仓储和运输的管理部门。要按照“及时、准确、规范、安全”的要求，加强仓储管理和运输管理的程序化和规范化，努力进一步提高办事效率；
三是要继续提高储运部办公自动化水平。公司规模的不断扩大，业务市场的增加，使储运部的工作相对增多，工作节奏加快，工作质量要求也会越来越高，因此必须提高储运部的办公自动化水平，这主要就是要加强网络技术的培训，提高电脑操作的应用水平；
四是进一步搞好组织协调工作。组织协调是储运部工作的一项重要活动。需要通过科学的组织、合理的安排、认真的协调，把整个部门步调一致，互相配合，同步向前。
最后强化服务。我讲的服务就是储运部要踏踏实实地为领导服务，为公司服务，为基层服务。搞好这个服务，是储运部的工作性质和特点所决定的。
为领导服务要做到：一是要及时、准确为领导提供各种信息，使领导不失时机地掌握各种客观情况，以便做出正确的判断和决策；二是要忠实地执行领导的指示，努力完成领导交办的各项任务；三是要善于领会领导的思想决策，通过辐射性地思维活动，拓展领导的思维领域，深化领导的思想。
为公司服务要做到：—是要加强与各部门的工作沟通，协调好部门之间的工作关系；二是要按照领导的要求，安排好储运部各个时期的工作，保证储运部工作的正常运转；三是要协助领导当家理财，加强办公管理，既要开源，又要节流，多为公司办实事；四是搞好后勤保障，使库房、
大家好！
今天，我们公司采取竞争上岗的方式选拔储运部经理助理，我为自己有幸成为参加竞争演讲者而高兴。首先我来做一下自我介绍：
我叫某某某，是河北省某某县人，生于1979年，共青团员．
20*年7月毕业于石家庄职
业技术学院管理系社区服务与管理专业，专业内容主要涉及行政管理，人事管理，物业管理等内容，在校期间曾参加过三年的勤工俭学。毕业后，先后供职于河北中旺集团纸品公司，河北通常高速汽修经营有限公司湖北分公司等单位。
在中旺集团工作期间，由一名普通的车间工人逐步晋升为实习带班长，带班长，后调入办公室统计，助理等职。先后从事车间管理，生产管理，生产统计，成本核算与控制，文件起草、上报，仓库管理以及厂区卫生管理等，负责同总公司人力资源部，行政部，财务部，生管部，总裁办，集团办等各主要部门的沟通联系工作。工作认真、积极、负责，得到了公司领导的认可。
在通常高速汽修经营有限公司湖北分公司工作期间任分公司经理，全权负责分公司的日常管理。在职期间对分公司进行了一系列的整改，使分公司的形象大有改观，营业收入、利润逐月上升，得到了领导的认可，并使众多南下北上的车辆到我公司进行维修保养，甚至出现了东北部分司机定点维修的现象，这在其它分公司从未出现过。
今年5月份我非常有幸的加入到我们英凯模金属网有限公司工作，现在在行政部负责卫生，宿舍，门卫等的管理工作。
在这近三年的工作期间，使我具备了一定的组织协调能力、综合管理能力、文字表达能力和调查研究能力，而这是作为一名合格的仓储部经理助理所必不可少的。仓储部是一个后勤部门，作为公司的一个必不可少的部门，每项工作的进行均需发挥团队合作精神。它的主要职责是仓储和运输的管理及相关配套的管理工作。这样的部门决定了它必然要求工作者具有细致、认真、严谨的工作态度，统筹的思维方法，吃苦耐劳的工作品质，积极向上的工作作风。
根据储运部的工作职能和工作特点，我提出如下的工作思路：
一目标：把储运部建设成为精干、高效、协调有序、团结勤奋的办事部门，充分发挥储运部的助手作用、协调作用、枢纽作用和保障作用。
二措施：搞好内部建设，突出工作重点，强化服务。
首先搞好内部建设。要以储运部的职责为依据，按照整体效能原则，搞好定岗定员，完善工作流程，严格工作责任制，将工作逐级落实到人，使人人有事做，事事有人管，不重复，不落空，不养闲人。加强业务学习和培训，进一步提高全体人员的业务素质和工作能力。搞好团结，增强凝聚力，调动一切积极因素，充分发挥储运部的整体功能。
其次突出工作重点。储运部的工作很多，人少事多的矛盾会出现。因此，要按照突出重点、兼顾一般的原则使各项工作协调发展。我公司多年来已经建立了一系列行之有效的工作制度、工作方法，积累了很多宝贵的工作经验，这就要求我们要在坚持制度、继承传统的基础上进一步做好以下几项工作。
一是要进一步加强信息流通工作。信息是领导决策的客观依据，及时准确的信息可以帮助领导做出正确的判断，制定正确的决策。因此，一定要把做好信息流通工作提到重要的日程上来。搞好信息的加工、整理和利用，及时准确地为领导提供有用的信息；
二是进一步提高办事效率。储运部是公司仓储和运输的管理部门。要按照“及时、准确、规范、安全”的要求，加强仓储管理和运输管理的程序化和规范化，努力进一步提高办事效率；
三是要继续提高储运部办公自动化水平。公司规模的不断扩大，业务市场的增加，使储运部的工作相对增多，工作节奏加快，工作质量要求也会越来越高，因此必须提高储运部的办公自动化水平，这主要就是要加强网络技术的培训，提高电脑操作的应用水平；
四是进一步搞好组织协调工作。组织协调是储运部工作的一项重要活动。需要通过科学的组织、合理的安排、认真的协调，把整个部门步调一致，互相配合，同步向前。
最后强化服务。我讲的服务就是储运部要踏踏实实地为领导服务，为公司服务，为基层服务。搞好这个服务，是储运部的工作性质和特点所决定的。
为领导服务要做到：一是要及时、准确为领导提供各种信息，使领导不失时机地掌握各种客观情况，以便做出正确的判断和决策；二是要忠实地执行领导的指示，努力完成领导交办的各项任务；三是要善于领会领导的思想决策，通过辐射性地思维活动，拓展领导的思维领域，深化领导的思想。
为公司服务要做到：—是要加强与各部门的工作沟通，协调好部门之间的工作关系；二是要按照领导的要求，安排好储运部各个时期的工作，保证储运部工作的正常运转；三是要协助领导当家理财，加强办公管理，既要开源，又要节流，多为公司办实事；四是搞好后勤保障，使库房、[page_break]车辆运输等能够满足公司的需要。
为基层服务主要做到：热情接待；热心服务。
跳槽求职简历表格模板(一)姓 名：xuexila性 别：出生年月：联系电话：学 历：专 业：工作经验：民 族：毕业学校：住 址：电子信箱：xuexila.com自我简介：大学英语六级优秀成绩毕业，日常口头英文交流；有4年外资或大型企业工作经验；熟练运用WORD,EXCEL等办公软件进行营销方向的应用；熟练使用各种现代化的办公设备；主动学习能力强，能对新任务做出快速反应；承担举办过大型客户咨询会议或内部培训活动,策划安排能力较强。求职意向：目标职位：填写自己希望应聘的岗位目标行业：填写自己希望应聘的行业范围期望薪资：填写自己期待的工资水平福利需求，一般填面议比较稳妥期望地区：填写自己希望工作的地区、城市范围到岗时间：填写自己新岗位能够多长时间内到任工作经历：2010—***检验局 消费品服务部 市场部助理工作职责和业绩：
1,销售数据整理,分析,汇总;客户资料管理,维护,更新;客户拜访;产品,买家数据查询,分析,整合.
2,研讨会安排:食物,场地,司仪,布景牌,资料,问卷,等物资安排;现场次序维持,客户咨询的讲解, 工作性质的交谈;偶尔做兼职司仪;
3,部门所有日常工作;团队人员考勤,请假记录;礼品管理;会议准备;拜访资料的综合,系统维护,报销,费用管理;
合同,协议草拟,翻译;客户日常咨询解答,报价,样板跟进,测试报告追踪等等.200x—200x***制衣有限公司 经理助理/物料部工作职责和业绩：
1.协助经理完成工作，并协调各部门工作的顺利开展；
2.协助部门管理，包括部门考勤工作及制定相关培训计划，并协调部门各人员之间的关系；
3.协助对物料资源进行管理:开发板单,跟进质量,索要报价,保证大货质量；
4.处理日常的工作文件，并按计划对工作作出总结；
5.对布料,辅料有一定的认识,并能在工作中发挥作用,譬如对布料的分类,成分的分析等;
对珠三角地区的大型的布料,辅料供应商有一定的了解；兼具一定的谈判技巧.
6.对庞大的物料资料库进行管理,分门别类,安排输入,整理教育培训：2007.9--2010.7经济学本科专业描述与主修课程：
主修marketting，主要课程有：营销心理学，科学管理法，西方经济学，基础会计,现代营销管理学,消费者心理行为学，广告营销策划，WORD/EXCEL营销类专业应用，推销学课程等.课程实用,专业性强,能与我现在任职的工作相融合.职业技能与特长大学英语六级优秀成绩毕业，日常口头英文交流，邮件往来，文书翻译能熟练完成；有4年外资或大型企业工作经验，部门间协调能力较高；有客户数据库管理经验，对庞大的客户数据户的查找，更新，归类，整理工作熟悉；熟练运用WORD编写中英文类的市场宣传册子；熟练运用EXCEL筛选，汇总，精简客户资料，找到真正有用的信息；熟练使用各种现代化的办公设备；主动学习能力强，能对新任务做出快速反应；有客服工作经验，与客户的电话沟通畅顺自然；承担举办过大型客户咨询会议或内部培训活动,策划安排能力较强。 跳槽求职简历表格模板(二)姓 名：xuexila性 别：出生年月：***联系电话：***学 历：专 业：工作经验：民 族：汉毕业学校：***住 址：***电子信箱：xuexila.com自我简介：经过几年的社会磨练 让我更加珍惜时间 懂得尊重别人 就是尊重自己 高中毕业打工 到在上大学 在工作 这么多人生的经历 让我浮躁的心态变得沉稳了很多
给自己人的能力也有了一个良好定位 经历的多了 也懂得了很多的人生道理 也许我没有那么高的学历 但我决不是轻易选择放弃的人 更多的自己要学会善于把握机会
也许我不比别人聪明 但我一定比别人更勤求职意向：目标职位：销售助理 | 商务专员·商务助理 | 总裁助理·总经理助理 | 行政专员目标行业：批发·零售 | 娱乐·运动·休闲 | 快速消费品期望薪资：面议期望地区：***到岗时间：1周内工作经历：20xx***有限公司 门店运营副总经理职责和业绩：
1.严格遵守公司的各项营运流程和管理制度；
2、负责营运处资产的日常管理工作；
3、做好营运处的日常管理工作，包括用工管理、员工培训、排面维护等；
4、负责营运处各课商品良好的周转，包括订货、退货、差价折让、周转天数的控制；
5、负责营运处的销售、毛利、TG费等指标的完成；
6、综合各课促销计划，根据实际情况予以调整；
7、负责与上级营运采购的沟通，及时反馈商品信息；
8、负责营运处的盘点工作，包括盘点准备、盘点过程的控制、盘点质量等。
200x—200x***有限公司 经营管理部职责和业绩：
1整合物业公司原有的经营项目 如 洗衣房 超市 康体中心 餐饮等
2把控部门的经营管理 使其能够正常运转
3利用其优势资源 将其创造最大收益
4建立相关的规章制度 标准化进行的管理
5制定相关的经营政策和发展方向 建立合理的员工奖励机制 为公司经营项目 持续发展努力200x—200x***有限公司 门店经理职责和业绩：
1.严格遵守公司的各项营运流程和管理制度；
2、负责营运处资产的日常管理工作；
3、做好营运处的日常管理工作，包括用工管理、员工培训、排面维护等；
4、负责营运处各课商品良好的周转，包括订货、退货、差价折让、周转天数的控制；
5、负责营运处的销售、毛利、TG费等指标的完成；
6、综合各课促销计划，根据实际情况予以调整；
7、负责与上级营运采购的沟通，及时反馈商品信息；
8、负责营运处的盘点工作，包括盘点准备、盘点过程的控制、盘点质量等。
职业技能与特长：交际 体育运动 跳槽求职简历表格模板(三)姓名：xuexila性别：女出生年月：***联系电话：学历：本科专业：工作经验：1年民族：汉毕业学校：***大学住址：***电子信箱：xuexila.com自我简介：本人诚恳好学,灵活掌握所学的会计专业的核心主干课程,有极强的自学能力,很强的可塑性.对工作热情,具有亲和力,有非常强的责任心,具有团队精神和较强的进取精神等.。我非常喜欢我所学的会计专业,并立志于从事会计等财务类工作,学以致用,实现自我价值和社会价值的统一。
现在已经有了近2年外资保险公司的财务工作经验。感谢父母和社会对我的培养与支持.我非常想得到一个能够更好发挥我专业特长和能力的工作,一个能够更好的学习,工作以发展的平台,为社会的发展做出一份贡献.若能够得到贵公司录用,将会尽心尽职,努力做好工作。求职意向：目标职位：会计 | 财务助理·会计助理 | 柜员·理财咨询·客户服务·银行会计目标行业：银行 | 保险期望薪资：税前月薪RMB5000期望地区：***到岗时间：1个月内工作经历：2010.9-至今***保险有限公司***分公司
会计
职责和业绩：
进行保险业务代扣数据的回盘工作。
负责公司费用报销流程的宣导，费用报销报表的审核，员工借支与供应商借支及充借支的审核，员工付款与供应商付款的付款申请单和采购申请单的审核，以及员工与供应商信息的日常维护工作。
负责将分公司财务日常单据按需求做普通活加急流转总公司财务共享中心，并留存交接电子表格。
负责财务出纳日常收付费的复核工作并进行网银授权。
整理个险与团险首期与续期的发票记账联的并进行有序归档，根据渠道与客户的需求提供发票记账联的复印件。负责个险系统进行发票的作废与重新出具操作。
负责日常内传保费的调账工作。
负责各种合同印花税的计算，购置印花税票并准确进行印花税票的贴花与使用情况登记。
负责每月银行余额调节表的核对与编制工作，对未达账项进行跟踪处理。
负责个险、经代、团险、银保、及POS账务等月结凭证及相关模版的向总公司财务共享中心的报送工作。
负责会计凭证的管理与财务库房的管理等相关工作。2009.6-2010.8***保险有限公司***分公司
出纳
职责和业绩：
主要从事寿险公司财务出纳的相关工作。
具体如下：
根据公司财务流程，每日操作个险业务系统的出盘，向银行报送相关代扣数据，协助银行做好公司的代收代付业务。
整理相关凭证，打印支票进账单及背书，做好预收保费的查询等相关工作，并及时做到款确认。
每日进行团险系统正常的收付费的出盘与回盘工作。
负责银行保险手续费的出回盘与发票回销。
登记各类台帐。
负责固定资产的日常管理，调拨，报废与年终盘点等事务。
负责费用报销的审核与录入系统，关注相关审批流。
负责资金的管控，进行企业帐与银行帐的核对，同时担任部门秘书，处理部门日常事务，策划部门活动。2009.3-2009.5***保险股份有限公司***分公司
出纳
职责和业绩：
作为2009年应届本科毕业生,为实现由学校向社会的过渡,顺利完成由学生向职场的转变,我来到了***人寿保险股份有限公司***分公司财务部进行我的毕业财务实习。
在实习期间,我在财务经理的安排下,在财务部业务出纳岗位上学习.通过在合众人寿保险股份有限公司的实习,我更加明确了根据《会计法》,《会计人员职权条例》,《会计人员工作规则》等法规,按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。
严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付.遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行。现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对.银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对,如有不符,立即通知银行调整.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额.按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务.掌握银行存款余额不准签发空头支票,不准出租,出借银行账户为其他单位办理结算。
保管库存现金和各种有价证券的安全与完整.保管有关印章,空白收据和空白支票。
通过不断的学习与实践,我已经可以独立完成财务部出纳工作,具体包括与保险公司具体业务相关的财务收付费管理,系统收付费确认,企业网上银行转帐处理,财务单证与记帐凭证的整理,发票的填写与打印,会计事项的交接,银行报盘与回盘和银行存取款及银行回单的处理,通过上岗独立操作及综合考核,得到了财务经理和其他同事的认可。2008.9-2008.10***大学会计学院
教学实习
职责和业绩：
作为实习生在实习期间,主要在老师的引导下,学习并应用用友财务软件,以能够掌握并熟练操作会计电算化信息系统,通过不断的学习和多次上机操作实践,在老师的指导下,我对会计电算化信息系统的理论基础与上机操作有了初步的了解和进一步的掌握.通过上机实践,我掌握了用友总帐管理系统,包括总帐系统的初始化,日常会计业务处理,出纳管理和期末处理等内容。
此外,我也基本掌握了会计报表管理系统,包括UFO报表处理系统简介,报表格式的设计,报表计算公式的编辑,报表管理,图表分析功能和系统服务功能等内容.最后,经过理论与上机双重考核,得到了老师的认可,也为自己以后的学习与工作打下了一定的基础。看过“跳槽求职简历表格模板”的人还看了：1.换工作简历模板
跳槽个人简历模板
2.换工作个人简历模板
3.it行业跳槽简历模板
4.精美毕业生个人简历模板
5.建筑工跳槽简历模板
建筑工个人跳槽简历范文
6.跳槽简历模板
7.跳槽英文简历模板
英文简历范文
8.跳槽求职简历范文
9.机械设计跳槽简历模板
一、认真履行岗位职责
作为经理助理，我能够认真履行岗位职责，不断严格要求自己，以高度负责的态度干好自己的工作。一是认真对现金出纳分管现金的报销业务进行检查及审核。今年以来，因公司报销现金的票据比较多，现金出纳需要每天到银行提取备用金，我能够坚持每天对库存现金进行清点，做到明细账要与总分类账核对，账账相符。二是在银行出纳的资金计划编制的审查工作上，我不断加强资金计划的制订和控制。根据程序要求，银行出纳每月根据各部门上报的资金计划编制上报集团的资金计划表。我们财务部门再根据各部门的资金计划合理规划资金优先使用顺序，保证了资金的及时付出。三是对银行到期的授信情况及时准备提供资料，遇到有不懂得问题，我积极与部门经理和银行信贷员沟通协调，今年共完成授信协议8份。四是严格对公司财务印章的管理和使用，在出纳员每天业务量大、开出的支票多的情况下，我能够一丝不苟的对出纳付出的支票进行审核，严格按照公司下发的印章管理制度执行。对不符合规定坚决不予盖章，符合规定尽快加盖财务印鉴，努力提高办事效率，得到了领导和同事们的普遍认可。五是严格对月末销售报表中的库存核算进行检查与监督。我认真对会计填制销售明细表进行审核，确保了项费用款项笔笔清楚。六是对每月银行余额调节表进行事后检查。以上是自己工作的主要工作，虽然平时的工作比较烦琐，工作量大，但是，作为一名财务人员，我深切认识到财务工作的重要性，一个小小的失误就可能造成巨大的损失，为此，在自己的岗位上，我坚决做到认真、细致、快捷、高效，为我行的发展不断贡献力量。
二、加强窗口服务质量，提高服务水平。
提高服务质量是我们干好工作的基础，我和同事们一道，坚持一手抓服务质量的提高，一手抓管理的规范，使财务人员的整体服务形象得到了不断提高。我行财务大厅开具票据的工作主要分为正常的提货票、增值税、促销品票、押金票的退办等等，为了规避税务风险，我们在大厅开票方面一直严抓不懈，通过不断的努力，使大厅开票人员养成了良好的工作习惯：能够自动自觉地严格按照规章制度办事，除提酒票以外，其它票据的开出都要有相关部门的申请和领导的批示签字，坚决不违开、乱开、私开。我们要求财务人员与客户沟通态度要积极，话语要诚恳，做到有问必答，热情服务，因系统不稳定开不出票据使客户出现急躁情绪的情况下能够及时做好解释工作，使客户到我们这里办理业务心情舒畅，在与其它部门的工作沟通中我们本着积极认真的态度，做到沟通畅通、信息和政策透明，争取做到无客户投诉和出错票率为零。
三、加强团队建设，发挥带头作用
我时刻从单位的大局出发，自觉维护整体的利益，工作中，我充分发挥自身的模范带头作用，配合领导，帮助同事们一起完成各项工作任务。遇到软件和硬件异常而开不出发票情况时，我能够及时赶到现场与开票人员一起解决问题，积极发挥带头作用，得到了领导和同事们的一致认可。日常工作中，我注重关心、帮助部门员工，有话讲在明处，有事提上桌面，积极主动帮助他们解决实际生活困难，使大家心里话能够愿意和我讲，困难事愿意找我办，切实保证了部门员工思想稳定，形成了工作一盘棋的良好局面；我积极配合领导通过严格与合理的绩效考核办法，提高员工工作热情及效率。在工作安排方面，能够做到事先沟通到人，责任落实到人，明确完成时间及所要达到的结果，事中及时跟进，通过不断的努力，在我们部门内部形成了以公司利益为重，以部门利益为重，讲团结，讲协作的良好工作氛围，为各项工作的顺利开展提供了切实保障。
四、不断改进工作，提高工作效率
上半年，我们的工作有了一个良好的开端，下半年，我们将在总结日常工作经验基础上，对大厅的开票收款人员岗位再进行调整，通过调整，使重新分配后的岗位人员和工作内容较以前更为合理。使每个开票人员在会开票的基础上都能接触到支票结算和与客户的对帐，这一分配的好处已经体现在工作中，大大提高了工作效率，既节省了客户的时间，也不会使开票人员因工作过于杂乱而出现手忙脚乱的情况，既保证了工作的准确率又使工作质量得到了提高，因此受到大厅工作人员的欢迎，从而使大家的思想发生了变化，工作意识得到了提升，责任心也随之增强，便大家更加意识到了开票工作的重要性。在今后的工作中，我们将不断制定和完善各项规章制度，明确职责、细化任务，使各项工作有序开展。
五、工作中问题和今后的努力方向
婚姻状况： 已婚 民 族： 汉族
培训认证： 未参加 身 高： 176 cm
诚信徽章： 未申请 体 重： 60 kg
人才测评： 未测评
我的特长：
求职意向人才类型： 普通求职
应聘职位： 教师：兼职会计课程教师，会计：财务
工作年限： 3 职 称： 初级
求职类型： 兼职 可到职日期： 随时
月薪要求： 1000--1500 希望工作地区： 广州,广东省,
工作经历广东省华立学院 起止年月：2008-07 ～ 至今
公司性质： 其它 所属行业：教育/培训/院校
担任职位： 会计与管理类学科专业教师
工作描述： 1、主授《财务成本管理》、《财务会计》、《管理学》、《物流管理》、《税法》、《税务会计》等专业学科。
2、担任班主任行政事务。
离职原因： 目前在职
广州龙头商贸有限公司 起止年月：2007-03 ～ 2008-07
公司性质： 私营企业 所属行业：机关/事业单位/社会团体
担任职位： 总经理助理
工作描述： 1、作为公司总经理的直接助理，协助总经理进行公司整体管理工作与企业发展规划。包括日常管理安排、公司管理规范、公司发展规划、新立部门拓展建设等工作；
2、全面负责公司行政与人事部门工作。包括公司整体管理制度建立、人员招聘、职位规划安排、薪酬绩效管理、人事考勤、员工发展交流等工作。
3、负责公司新设部门的全面预算及分析、经营规划等工作。
离职原因： 找一段时间加强自己的财务及管理专业职能
江西凌峰棉麻纺织实业有限公司 起止年月：2003-07 ～ 2004-08
公司性质： 民营企业 所属行业：服装/纺织/皮革/鞋业
担任职位： 财务会计
工作描述： 1、从事公司财务部基本财务工作、工资核算、财务电算化、电子商务工作；
2、协助工厂办公室行政工作与人事管理工作，包括工厂制度的修正、公司档案、人员档案管理等。
离职原因： 读研深造志愿者经历
教育背景毕业院校： 云南财经大学
最高学历： 硕士 获得学位: 硕士 毕业日期： 2007-01
专 业 一： 企业管理 专 业 二： 会计学
起始年月 终止年月 学校（机构） 所学专业 获得证书 证书编号 2004-09 2007-01 云南财经大学 企业管理 研究生毕业证与管理学硕士学位证 1068932007000029
语言能力外语： 英语 优秀 粤语水平： 一般
其它外语能力：
国语水平： 精通
工作能力及其他专长1、诚实好学，工作认真负责，关注专业知识与创新。
2、敢于提出建议，在工作上能主动思考创新，具备一定的管理组企划能力。
3、有授课与班级组织管理经验，持助教证，高校教师资格证正在办理中，有一定的组织协调能力。
4、写作能力良好，在省重点与全国核心期刊上发表过两篇论文。
5、通过CET-6，职称英语A级，英语阅读与书面能力强，口语有待提高。
6、通过国家计算机二级，计算机运用十分熟练，能运用计算机协助工作的进行，对计算机知识接受能力强。
7、熟悉财务知识与操作，持会计从业资格证。中级会计师考试已通过两门。
根据公司20xx年发展计划和经营目标，人力资源部协同各部门制定了公司20xx年的职务设置与人员配置。在20xx年，汕头招聘网
公司将划分为8个部门，其中行政副总负责行政部和人力资源部财务总监负责财务部，营销总监负责销售一部、销售二部和产品部，技术总监负责开发一部和开发二部。具体职务设置与人员配置如下：汕头招聘网
1、决策层(5人)汕头招聘网
总经理1名、行政副总1名、财务总监1名、营销总监1名、技术总监1名
2、行政部(8人)：汕头招聘网
行政部经理1名、行政助理2名、行政文员2名、司机2名、接线员1名。汕头招聘网
3、财务部(4人)：汕头招聘网
财务部经理1名、会计1名、出纳1名、财务文员1名汕头招聘网
4、人力资源部(4人)汕头招聘网
人力资源部经理1名、薪酬专员1名、招聘专员1名、培训专员1名汕头招聘网
5、销售一部(19人)汕头招聘网
销售一部经理1名、销售组长3名、销售代表12名、销售助理3名汕头招聘网
6、销售二部(13人)汕头招聘网
销售二部经理1名、销售组长2名、销售代表8名、销售助理2名汕头招聘网
7、开发一部(19人)汕头招聘网
开发一部经理1名、开发组长3名、开发工程师12名、技术助理3名汕头招聘网
8、开发二部(19人)汕头招聘网
开发二部经理1名、开发组长3名、开发工程师12名、技术助理3名汕头招聘网
9、产品部(5人)汕头招聘网
产品部经理1名、营销策划1名、公共关系2名、产品助理1名汕头招聘网
(二)人员招聘计划汕头招聘网
1、招聘需求汕头招聘网
根据20xx年职务设置与人员配置计划，公司人员数量应为96人，到目前为止公司只有83人，还需要补充13人，具体职务和数量如下：汕头招聘网
开发组长2名、开发工程师7名、销售代表4名汕头招聘网
2、招聘方式汕头招聘网
开发组长：社会招聘和学校招聘汕头招聘网
开发工程师：学校招聘汕头招聘网
销售代表：社会招聘汕头招聘网
3、招聘策略汕头招聘网
学校招聘主要通过参加应届毕业生洽谈会、在学校举办招聘讲座、招聘张贴、网上招聘等四种形式;汕头招聘网
社会招聘主要通过参加人才交流会、刊登招聘广告、网上招聘等三种形式。汕头招聘网
4、招聘人事政策汕头招聘网
(1)本科生：汕头招聘网
A、待遇：转正后待遇20xx元，其中基本工资1500元、住房补助200元、社会保障金300元左右(养老保险，失业保险、医疗保险等)。试用期基本工资1000元，满半月有住房补助;汕头招聘网
B、考上研究生后协议书自动解除;汕头招聘网
C、试用期三个月;汕头招聘网
D、签定三年劳动合同;汕头招聘网
(2)研究生：汕头招聘网
A、待遇：转正后待遇5000元，其中基本工资4500元、住房补助200元、社会保险金300元左右(养老保险，失业保险、医疗保险等)。试用期基本工资3000元，满半月有住房补助。汕头招聘网
B、考上博士后协议书自动解除;汕头招聘网
C、试用期三个月。汕头招聘网
D、公司资助员工攻读在职博士;汕头招聘网
E、签定不定期劳动合同，员工来去自由;汕头招聘网
F、成为公司骨干员工后，可享有公司股份。汕头招聘网
5、风险预测汕头招聘网
(1)由于今年本市应届毕业生就业政策有所变动，可能会增加本科生招聘难度，但由于公司待遇较高并且属于高新技术企业，可以基本回避该风险。另外，由于优秀的本科生考研的比例很大，所以在招聘时，应该留有后选人员。汕头招聘网
(2)由于计算机主业研究生愿意留在本市的较少，所以研究生招聘将非常困难。如果研究生招聘比较困难，应重点通过社会招聘来填补开发组长空缺。汕头招聘网
(三)选择方式调整计划汕头招聘网
1999年开发人员选择实行了面试和笔试相结合的考查办法，取得了较理想的结果。在20xx年首先要完善非开发人员的选择程度，并且加强非智力因素的考查，另外在招聘集中期，可以采用合议制面试，即总经理、主管副总、部门经理共同参与面试，以提高面试效率。汕头招聘网
(四)绩效考评政策调整计划汕头招聘网
1999年已经开始对公司员工进行了绩效考评，每位员工都有了考评记录。另外，在1999年对开发部进行了标准化的定量考评。汕头招聘网
在今年，绩效考评政策将做以下调整：汕头招聘网
(1)建立考评沟通制度，由直接上级在每月考评结束时进行考评沟通;汕头招聘网
(2)建立总经理季度书面评语制度，让员工了解公司对他的评价，并感受公司对员工关心;汕头招聘网
(3)在开发部试行标准量度平均分布考核方法，使开发人员明确自己在开发团队位置;汕头招聘网
(4)加强考评培训，减少考评误差，提高考评的可靠性和有效性。汕头招聘网
(五)培训政策调整计划汕头招聘网
公司培训分为岗前培训、管理培训、岗位培训三部分。汕头招聘网
岗前培训在1999年已经开始进行，管理培训和技能培训从20xx年开始由人力资源部负责。汕头招聘网
在今年，培训政策将做以下调整：汕头招聘网
(1)加强岗前培训汕头招聘网
(2)管理培训与公司专职管理人员合作开展，不聘请外面的专业培训人员。该培训分成管理层和员工两个部分，重点对公司现有的管理模式、管理思路进行培训。汕头招聘网
(3)技术培训根据相关人员申请进行。采取公司内训和聘请培训教师两种方式进行。汕头招聘网
(六)人力资源预算汕头招聘网
1、招聘费用预算汕头招聘网
(1)招聘讲座费用：计划本科生和研究生各四个学校。每次费用300元，预算2400元;汕头招聘网
(2)交流会费用：参加交流会4次，每次平均400元，共计1600元;汕头招聘网
(3)宣传材料费：20xx元汕头招聘网
(4)报纸广告费：6000元汕头招聘网
2、培训费用汕头招聘网
1999年实际培训费用35000元，按20%递增，预计今年培训费用约为420xx元。汕头招聘网
3、社会保障会汕头招聘网
1999年社会保障金共交纳XXXXX元，按20%递增，预计今年社会保障金总额为XXXXX元。
公司人力资源规划书范文二(一)人才资源开发规划与战略制定的意义汕头招聘网
明确人才资源开发战略在组织总体战略中的地位。汕头招聘网
(二)现有人才状况分析汕头招聘网
进行预测和规划，必须以掌握和充分了解人才资源的现状作为基础，人才资源现状分析，是搞好人才资源预测，做好人才资源规划的必要和先决条件。首先，人才资源现状分析是搞好人才资源预测的前提条件，不论是用何种方法进行人才预测，都需要了解人才资源现状，没有对人才资源现状清晰、准确、全面的了解，就无法进行预测。其次，人才资源状况分析是制定人才资源开发战略及相关政策的重要依据。人才资源规划除了要根据预测和现状分析，确定人才资源发展的数量与质量目标之外，还要根据对人才队伍缺陷及人才政策和管理过程中缺陷的诊断，提出相应的政策、办法、措施。这种诊断有别汕头招聘网
于人才预测，完全是以人才资源现状分析做基础的。没有对人才资源现状及存在问题的正确诊断，就无法制订出行之有效的人才开发战略及相配套的政策、措施。汕头招聘网
第一，将人才队伍现状与人才所在单位当前和规划期内对人才资源要求进行比较，重点了解以下方面的情况：汕头招聘网
1、人才队伍的数量是否充足;汕头招聘网
2、人才队伍的素质是否合乎要求;汕头招聘网
3、人才队伍的专业结构是否合理;汕头招聘网
4、人才队伍的年龄结构是否合理;汕头招聘网
5、人才队伍的职级结构是否合理;汕头招聘网
6、人才队伍的配置使用是否合理;汕头招聘网
7、人才队伍的作用是否得到充分发挥;效益如何;汕头招聘网
8、人才队伍处于一种什么状态，稳定还是不稳定等;汕头招聘网
第二，从政策和管理上进一步查找造成队伍缺陷的原因。主要看以下几个方面：汕头招聘网
1、指导思想上是否存在问题;汕头招聘网
2、人事政策上是否存在问题;汕头招聘网
3、配置使用上是否存在问题;汕头招聘网
4、服务保障上是否存在问题;汕头招聘网
5、教育培训上是否存在问题;汕头招聘网
同时分清哪些问题是历史原因造成的，哪些原因是现实造成的;哪些原因是全局性的，哪些问题是本组织存在的。汕头招聘网
第三，根据对人才队伍缺陷和人才政策及管理过程中存在的缺陷，提出相应的措施及改进意见。汕头招聘网
(三)组织内部、外部环境分析汕头招聘网
这是为了确定组织在宏观发展环境中相对的优势与劣势。汕头招聘网
(四)人才资源的供求预测汕头招聘网
内容：略汕头招聘网
(五)规划与战略汕头招聘网
人才资源规划的主要内容是制定人才开发战略，人才开发战略的主要内容包括：战略思想、战略目标、战略重点和战略步骤。汕头招聘网
1、战略思想汕头招聘网
这是战略的灵魂与核心，是战略制定成功与否的关键。战略思想通常都用最精炼的语言表达，要求切合实际，具有特色、提纲携领、十分明确，具有很强的号召力和概括力，以期达到统一认识、统一步调的目的。如大庆石油管理局在制定人才开发战略时，就提出了昂头取势、转机建制、构筑高地、强基固本、张网引才战略思想。汕头招聘网
2、战略目标汕头招聘网
这是战略的指向和落脚点。战略目标应该适中，既不是无所作为，也不是好高骛远。战略目标包括总量目标、结构目标、素质目标、效益目标和体制目标等五个具体的任务指标。任务指标要建立在充分研究论证的基础上，覆盖人才资源开发的主要方面，要能够分解，具有可操作性，符合经济建设发展要求和本组织的开发能力，不能过高或过低。汕头招聘网
总量目标：规划年段所要达到的人才资源的总量目标。汕头招聘网
结构目标：包括年龄结构、性别结构、学历结构、专业结构、能级结构、解决人才合理布局和整体配置问题。汕头招聘网
素质目标：提出人才政治素质、科学文化素质、技术技能素质和身体素质的标准。汕头招聘网
效益目标：人才的个体效益(人才能位匹配，创造力得到充分发挥);人才的群体效益(群体配置合理，形成较强的人才群体合力)。汕头招聘网
体制目标：建立起一个人才资源基本由市场配置的新的机制。汕头招聘网
3、战略重点汕头招聘网
战略重点是指实际操作过程中的难点、关键之处。汕头招聘网
4、战略步骤及各项具体业务汕头招聘网
为达到目标而主观划出的实施时间段落。各项具体业务。汕头招聘网
(六)实现对策部分汕头招聘网
对策是战略思想的具体化，是服从、服务于战备指导思想并为实现战略目标服务的，是落实战略目标的重要保证。提出政策性建议的基本依据，一是组织对人才资源开发的要求;二是国家有关制度和政策。目的是解决在人才资源开发中存在的或规划年份中可能遇到的问题，从而达到人才资源开发的战略目标。提出人才资源开发政策性建议要注意以下几个方面的问题：汕头招聘网
1、注意内部挖潜，盘活人才资源存量，对人才资源进行合理有效的配置。汕头招聘网
2、政策要具有竞争力，对外能够吸引人才，对内能够稳定骨干，防止人才流失，保证本部门人才资源开发的投资效益。汕头招聘网
3、营造组织内部的人才竞争机制和激励机制，创造有利于人才脱颖而出的公平竞争环境。汕头招聘网
4、政策应该具有一定的弹性，能够克服变化了的环境对政策提出的考验。汕头招聘网
5、政策的制定应该具体、精确、清晰，具有可操作性。汕头招聘网
6、政策的制定应该与组织的其它政策相协调。汕头招聘网
(七)规划与战略实施前景分析汕头招聘网
完整的规划与战略还应包括对该规划与战略前景的分析，主要指该规划在实施过程中可能实现的程度，将会遇到的问题，受制约的因素及出现问题之后相应的补救措施等。
公司人力资源规划书范文三一、组织结构设置2
二、部门与岗位设计及人员编制拟订3
三、部门职责说明4
四、职务说明书8第二部分人员招聘与聘用管理44
一、人员招聘与录用44
二、员工聘用管理52第三部分培训60
一、政策规定60
二、培训计划60
三、培训体系61
四、培训内容61
五、培训实施63
六、培训记录63第四部分薪资和福利制度67
一、薪资制度67
二、福利制度72第五部分长期激励方案75第六部分考核80
一、公司实行考核目的80
二、人事考核的种类、内容、方法80
三、人事考核的具体实施办法81分享中人网共建中人网散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧第一部分组织设计和岗位说明
一、组织结构设置根据B现有业务和组织结构、未来的发展方向，对B的组织结构进行重新架构，具体如下：股东会董事会总经理副总经理副总经理物流部汽车销售部采购组仓管组策划组企划部财务部资本运营部行政人事部投资组行政组人事组会计组监事会总经理室总经理助理销售组客服组战略组融资组出纳组B组织结构图说明：
1、此图是A的组织结构图，B是A的投资子公司，其组织结构不在A的组织结构图范围内。
2、B的财务主管由A派驻，并对A财务部经理负责，接受A财务监督。
3、为实现资源共享，降低成本，B不设行政人事部门和企划部，由A相关职能分享中人网共建中人网散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧部门为其提供服务。
第2条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第3条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。
第二节经济合同的签订
第4条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
第5条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。
第6条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。
第7条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
第8条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。
第9条经济合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。
第10条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。
2.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；馐、运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。
3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。
第11条签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。
第12条签订购货合同应以现货为主，并坚持经销定进原则；付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金按二百一十九条规定办理。签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，赊销金额在20万元以下的由下属公司、企业经理审批，20万元至50万元的由总会计师和主管副总经理（总经理助理）审批，50万元以上的由总经理审批。
第13条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
第三节经济合同的审查批准
第14条经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
第15条经济合同审批权限如下：
1.下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。
2.下列合同由总经理或其授权人审批：
标的超过100万元的；
预付定金或预付货款超过10万元的；
联营、合资、合作合同；
重大涉外合同。
3.下列合同由董事长审批：
标的超过500万元的；
投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
4.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
5.法律顾问室负责对下列合同进行审查：董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。
第16条经济合同审查的要点是：
1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。
2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第17条根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
第18条经济合同的审批程序如下：
1.申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。
2.审核。对送审的经济合同，应按本《制度》第二百一十九条规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。
主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。
上述审批程序，一般为1…2天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。
第四节经济合同的履行
第19条经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
第20条合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
第21条各企业领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
第五节经济合同的变更、解除
第22条在经济合同履行过程中碰到困难的，各企业首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。
如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
第23条对主当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。
第24条变列、解除经济合同，必须符合《经济合同法》的规定，并应在公司内办理有关手续。
第25条变理、解除合同的手续，应按本《制度》第二百一十九条及第二百二十条规定的审批权限和程序执行。
经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。
经上级主管机在见证或工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。
经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。
第26条变更、解除经济合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律作废。
第27条变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
第28条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
第29条以变更、解除合同为名，行、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
第六节经济合同纠份的处理
第30条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
第31条合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。
第32条处理合同纠纷的原则是：
1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
第33条各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
第34条法律顾问室处理合同纠纷的范围是：
1.董事会、总经理交办的；
2.经各企业处理解决不了的；
3.其他应由法律顾问室处理的。
第35条提请处理合同纠纷的程序是：
1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本《制度》第二百二十二条的规定报批。
2.审批单位可依据情况，在1天内作出；由上报单位负责处理；由法律顾问室负责处理。
3.法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。
第36条合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或记拆的足够时间。
第37条凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：
1.经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；
2.关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3.货款的承付、托收凭证，有关财务财目；
4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5.有关违约的证据材料；
6.其他与处理纠纷有关的材料。
第38条对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。
第39条各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
对于对方当事人在规定定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。
第40条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。
第41条在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。
执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
第42条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。
第七节经济合同的管理
第43条本公司对经济合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理制度。
第44条本公司经济合同的二级管理具体是：
公司由总经理总负责凡管副总经理（总经理助理）具体负责，管理管理部门为法律顾问室。
下属公司一级由经理、副总理负责，归口管理人为办公室主任或秘书；各法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订、履行工作。
第45条公司主管内贸的副总经理（总经理助理）负责审批内贸合同。
公司主管外贸的副总经理（总经理助理）负责审批外贸合同。
公司主管工业的副总经理（总经理助理）负责审批工业方面的引进、合资、合作合同。
公司主管房地产业的副总经理（总经理助理）负责审批房地产、建设合同。
第46条法律顾问室的主要职责是：
1.负责管理公司的各类合同；
2.负责检查各类合同的合法性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，提供法律帮助；
3.负责对法人委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高法人委托人的法律素质；
4.负责考评各企业的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；
5.配合各企业办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项；
6.配合各企业处理合同纠纷；
7.参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。
第47条下属公司、企业合同管理的主要职责是：
1.负责管理本企业签订的合同；
2.负责审查本企业签订的合同的合法性、完整性和可行性；对须报请公司或上级主管机关审批、见证、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；
3.负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查的初审；
4.根据法律及本《制度》的规定，制定本企业合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作；
5.负责修理本企业合同纠纷；对难度较大单位经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。
第48条法人委托人的主要职责是：
1.在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；
2.对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；
3.对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；
4.对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；
5.负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。
第49条凡具备下列条件的，可以发给法人委托证书：
1.政治思想好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章帛；能拒腐蚀，不贪污贿，不假公济私、损公肥私。
2.业务工作好。熟悉本职工作，能够良好地完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，取得一定成绩，无遗留问题。
3.法律意识强。对《经济合同法》等经济法规认真学习，初步掌握并能运用有关法规。
第50条公司根据各部门和下属公司、企业的实际情况，决定法人委托人的设置及数额，具体人选由各单位确定，经培训考核合格后，发给法人委托书。
第51条法人委托书庆于每年终重新审核一次。审核的主要内容是：法人委托人在本年度的工作、学习及思想情况，取得什么成绩，发生什么问题，有无违纪行为等。审核后，法定代表人可根据情况分别作出：维持授权范围、变更授权范围、撤销授权及吊销法人委托书等决定。
第52条法人委托证书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托证书转借他人或用作其他证明，否则，除吊销其法人委托证书外，还要追究相应的责任。
第53条法人委托人工作调动时，应向所在企业交销其法人委托证书。
第54条签订合同专用章制度。公司及下属保企业对外签订合同所加盖的印章，除各企业的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有术拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。
第55条合同专用章由各单位统一刻制、编号和颁发；严禁任何人私自刻制、使用。
第56条合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。
第57条合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。
第58条公司各企业都必须认真做好经济合同管理和基础工作。具体如下：
